О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развити...



МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 апреля 2011 года № 544

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике  Калужской области  от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической  и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от  07.10.2010 №  1203)

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказов министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от 07.10.2010 № 1203) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».

1.2. В пункте 1 приказа слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».

1.3. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):

a) название программы изложить в следующей редакции «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»;

б) по тексту программы и приложений к ней слова «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 – 2012 годы)» заменить словами «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области».

в) раздел паспорта программы «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-вания:

всего,
в том числе по годам        
реализации ВЦП              

Источник финансирования и направления расходов

Всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2010

2011

2012

Средства на реализацию ВЦП всего,

1934041,465

591684,196

738885,777

603471,492

Из них средства областного бюджета

1591181,246

496912,343

619528,881

474740,022

Из них средства от предприниматель-ской деятельности

342860,219

94771,853

119356,896

128731,470

в  том числе:

Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)

1805702,609

580681,740

679006,577

546014,292

Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)

7131,678

4401,678

1380,000

1350,000

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)

121207,178

6600,778

58499,200

56107,200

1.4. Приложение 1,2,3,4,14,15,16 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 и 7 к настоящему приказу соответственно.

1.5. Дополнить программу приложением 14-а «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания в 2011 и 2012 годах» согласно приложению 8 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.

Министр                                        С.В. Медников

Приложение 1 к приказу                                               министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                           № 544 от "18" апреля 2011г.

"Приложение 1

     ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг

№ п\п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов (тыс. рублей)

Показатели результативности

2010г.

2011г.

2012г.

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2010

2011

2012

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием

Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы

Тыс. чел.

104

84,9

84,9

1.1

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

318658,389

421428,772

430803,346

1.2

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов

52206,270

57988,098

57982,142

1.3

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

8558,088

9824,708

9824,708

1.4

Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

22604,587

34091,536

34020,416

1.5

Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

11077,893

13405,746

13383,680

1.6

Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания"

167576,513

142267,717

1.7

Оказание адресной социальной помощи

4001,800

1100,000

1100,000

1.8

Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания

0,000

0,000

0,000

1.9

Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок

399,878

250,000

250,000

1.10

Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче 1

585083,418

680356,577

547364,292

1812804,287

Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания

Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых

Число койко-мест на 10 тысяч населения

21,1

21,1  21,8**

21,1   22,4**

2.1

Капитальный ремонт материально-технической базы  ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат" (приложение 2)

2010-2012г.г.

0,000

6550,000

2000*

Итого по задаче 2

0,000

6550,000

0,000

6550,000

Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы  учреждений социального обслуживания

Доля граждан, получающих услуги  в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству

%

83    85**

85        90**

90       100**

3.1

Выполнение мероприятий по приведению к требованиям санитарных правил (приложение 2,3,4)

2011- 2012 г.г.

0,000

24745,000

0,000

3.2

Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО   (приложение 2)                                                                                                        

2010-2012г.г.

0,000

15875,000

11780*

3.3

Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

3248,5*

3.4

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

2010-2012г.г.

3756,375

0,000

0,000

3.5

Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов

2010-2012г.г.

2844,403

0,000

0,000

ИТОГО по задаче 3

6600,778

40620,000

0,000

47220,778

Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания

Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения

%

10**

20**

50**

4.1

Разработка типовых положений специализированных отделений

2010-2012г.г.

4.2

Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

600*

4.3

Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)

2010-2012г.г.

0,000

3000*

ИТОГО по задаче 4 

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО

Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации

%

10**

20**

50**

5.1

Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО      

2010

5.2

Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.

2010-2011

0,000

0,000

300*

5.3

Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)

2011

0,000

0,000

300*

5.4

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)

2011-2012

0,000

4400*

5.5

Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)

2011

0,000

1700*

5.6

Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)

2011-2012

0,000

500*

ИТОГО по задаче 5 

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО

Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода

%

10**

30**

50**

6.1

Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО

2010 год

0,000

0,000

300*

6.2

Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

600*

6.3

Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)

2011-2012г.г.

0,000

1380*

6.4

Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

2999,75*

6.5

Оснащение отделений  милосердия в ГСУ СО кнопками вызова

2010-2012г.г.

0,000

0,000

2600*

ИТОГО по задаче 6 

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг

Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги

%

16**

32**

44**

7.1

Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

800*

7.2

Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах  и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге   (приложение 8)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

600*

7.3

Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

400*

7.4

Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

300*

ИТОГО по задаче 7 

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»

Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги

%

20**

52**

80**

8.1

Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб  в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

1500*

8.2

Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»  в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

320*

ИТОГО по задаче 8 

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области

Доля МО, в которых организовано волонтерское движение

%

16         30**

20         70**

32       100**

9.1

Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности  в 23 районах, в г. Обнинске  и г. Калуге (приложение 13)

2010-2012г.г.

0,000

0,000

360,000

ИТОГО по задаче 9 

0,000

0,000

360,000

360,000

Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов

Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах

%

12

52

100

10.1

Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной  нуждаемости в надомных социальных услугах

2010-2012г.г.

10.2

Обучение социальных работников применению новых методов

2010-2012г.г.

0,000

0,000

100*

10.3

Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий

2010-2012г.г.

0,000

0,000

150*

10.4

Издание справочных, информационных и других материалов

2010-2012г.г.

0,000

0,000

70*

ИТОГО по задаче 10  

0,000

0,000

0,000

0,000

Общий объем субвенций на налоги и инвестиции

6600,778

58499,200

56107,200

ИТОГО по программе:

591684,196

738855,777

603471,492

1934011,465

Примечания:

* - объем расходов по каждой задаче будет определен дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 год                                                                                                                                         ** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"                                                             

Приложение  2 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                             № 544 от "18" апреля 2011г.

Приложение 2

К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей,  инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

Ремонтные работы в государственных учреждениях

№ п\п

Наименование учреждения

Виды работ

Стоимость работ (в рублях)**

2010

2011

2012

ИТОГО

1.

ГСУ СО "Нагорновский психоневроло-гический интернат"

Всего по учреждению

0

6550000

0

6550000

Капитальный ремонт крыши

3550000

3550000

Капитальный ремонт электроподстанции

3000000

3000000

2.

ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

1255000

5400000

6655000

Капитальный ремонт крыши (замена мягкой кровли на стропильную), в т.ч. ПИР

600000

5400000

6000000

Замена оконных блоков, не соответствующих санитарным нормам, на новые*

200000

200000

Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом*

80000

80000

Оборудование вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в душевых, санитарных комнатах, кладовой для хранения дезинфицирующих средств*

100000

100000

Оборудование лестничных пролетов подъемниками для инвалидов с ограниченными возможностями*

250000

250000

Оборудование площадки под мусоросборники*

25000

25000

3.

ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат "

Всего по учреждению

0

3680000

4000000

7680000

Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса

2100000

2100000

Капитальный ремонт буфетных в 2-х этажном корпусе, оборудование их вентиляцией*

300000

300000

Ремонт системы вертиляции в душевых и туалетных комнатах*

1000000

1000000

Капитальный ремонт в приемно-карантинном отделении и изоляторе*

280000

280000

Замена системы вентиляции в здании пищеблока

1500000

1500000

Капитальный ремонт банно-прачечного  комплекса

2500000

2500000

4.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

8283000

0

8283000

Ремонт жилого корпуса

5900000

5900000

Ремонт  медицинской части*

1763000

1763000

Ремонт приточно-вытяжной вентиляции и системы отопления в прачечной*

150000

150000

Установка подъемника для транспортировки белья на 2 этаж в прачечной*

470000

470000

5.

ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

500000

1000000

501000

Перепланировка, ремонт вентиляции и замена санитарно-технического оборудования в туалетных и душевых*

500000

500000

Ремонт здания прачечной

1000000

1000

6.

ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"

Всего по учреждению

0

1520000

0

1520000

Капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса

1000000

1000000

Перепланировка отделения  с организацией комнат большей площади и проведением их ремонта*

270000

270000

Оборудование и ремонт бытовой комнаты для персонала в отделении милосердия*

50000

50000

Ремонт душевой и раздевалки в здании банно-прачечного корпуса*

200000

200000

7.

ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"

Всего по учреждению

0

1800000

500000

2300000

Капитальный ремонт жилого корпуса

1800000

1800000

Капитальный ремонт гаража

500000

500000

8.

ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"

Всего по учреждению

0

6305000

180000

6485000

Капитальный ремонт жилого корпуса в Дугнинском отделении милосердия*

1200000

1200000

Капитальный ремонт здания, в котором размещены пищеблок и прачечная в Дугнинском отделении милосердия *

900000

900000

Оборудование пешеходных дорожек между жилым корпусом и зданием, в котором размещены пищеблок и прачечная*

150000

150000

Установка оборудования для доочистки питьевой воды в Дугнинском отделении милосердия*

30000

30000

Оборудование септика в Дугнинском отделении милосердия*

600000

600000

Оборудование жилых корпусов, пищеблоков, прачечных приточно-вытяжной вентиляцией*

620000

620000

Оборудование двух контейнерных площадок для мусоросборников*

40000

40000

Капитальный ремонт жилого корпуса №1 в Русинском отделении (ремонт кровли, жилых комнат, туалета, медицинских кабинетов)

1725000

1725000

Капитальный ремонт пищеблока в Русинском отделении*

375000

375000

Оборудование тротуаров, входов в жилой корпус и баню пандусами и поручнями в Русинском отделении*

70000

70000

Провести ремонтные работы в прачечной, оборудовать отдельный вход для доставки грязного белья*

30000

30000

Оборудование рабочего места парикмахера в структуре прачечной Русинского отделения

30000

30000

Установка ограждения артезианской скважины*

75000

75000

Проведение герметизации оголовка и устья артезианской скважины*

60000

60000

Проведение ремонта септика в Русинском отделении*

400000

400000

Капитальный ремонт крыши гаража в Русинском отделении

180000

180000

9.

ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Всего по учреждению

0

6100000

0

6100000

Капитальный ремонт душевой на 1 этаже, оборудование помещения душевой приточно-вытяжной вентиляцией*

200000

200000

Оборудование входа в приемно-карантинное отделение пандусом для маломобильных граждан*

50000

50000

Ремонт медицинских кабинетов*

250000

250000

Капитальный ремонт жилых комнат с заменой оконных и дверных блоков, заменой обоев на гигиеническое покрытие, ремонтом санитарных узлов, заменой сантехники, труб системы горячего и холодного водоснабжения*

1650000

1650000

Капитальный ремонт помещений пищеблока и складских помещений с восстановлением работы грузовых лифтов*

1200000

1200000

Капитальный ремонт жилого корпуса

790000

790000

Ремонт фасада корпуса клуба-столовой, замена электроосвещения, ремонт балкона и наружной лестницы 

1520000

1520000

Капитальный ремонт прачечной

200000

200000

Капитальный ремонт гаража с заменой дверей

240000

240000

10.

ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

400000

0

400000

Установка приточно-вытяжной вентиляции в моечных, душевых, туалетных, процедурном кабинете, помещении для хнения грязного белья*

400000

400000

11.

ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

300000

0

300000

Ремонт жилых комнат*

200000

200000

Замена труб системы отопления*

100000

100000

12.

ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

240000

0

240000

Ремонт жилых комнат*

240000

240000

13.

ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

460000

0

460000

Капитальный ремонт жилых комнат*

360000

360000

Ремонт системы канализации в подвальном помещении*

100000

100000

14.

ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

100000

0

100000

Ремонт полов в коридоре жилого корпуса и в бане*

100000

100000

15.

ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

100000

0

100000

Благоустройство территории*

50000

50000

Замена системы холодного водоснабжения в здании*

50000

50000

16.

ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

55000

0

55000

Установка теневых навесов на площадке для отдыха*

55000

55000

17.

ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

300000

0

300000

Перепланировка и оборудование санузла*

300000

300000

ИТОГО по стационарным учреждениям

0

37948000

11080000

48029000

Из них на проведение капитальных ремонтов

22425000

11780000

34205000

Из них на ремонтные работы по СанПиН

15523000

15523000

* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

** В счет выделенного лимита средств выполняются строительно-монтажные работы,

оплачиваются услуги Ростехнадзора, составления проектно-сметной документации.

Приложение  3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                № 544 от "18" апреля 2011г.

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»

Техника, мебель, оборудование, автотранспорт для государственных учреждений социального обслуживания

№ п\п

Наименование учреждений

Наименование оборудования

кол-во

цена

Сумма  (в рублях)

Всего

2010

2011

2012

Всего по учреждению

0

1035000

0

1035000

1.

ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*

1

875000

875000

875000

Комплекты мягкой мебели для холлов*

4

40000

160000

160000

2.

ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"

Всего по учреждению

0

219200

0

219200

Тумбочки прикроватные*

33

1010

33330

33330

Стулья с гигиеническим покрытием*

203

600

121800

121800

Тележки для раздачи пищи*

6

7318

43900

43900

Тележки для транспортировки белья*

3

6730

20170

20170

3.

ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

0

1249000

511000

1760000

Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*

1

790000

790000

790000

Стол обеденный

40

4000

160000

160000

Табуреты для столовой

140

700

98000

98000

Столы для жилых комнат*

50

4000

200000

200000

Стул с гигиеническим покрытием покрытием*

150

1200

180000

180000

Стеллажи для хранения чистой посуды*

3

15000

45000

45000

Бытовые холодильники*

2

8000

16000

16000

Тележки для раздачи пищи*

3

6000

18000

18000

Шкаф пекарский ШПЭСМ-1

1

40000

40000

40000

Шкаф жарочный ЗШЖЭ

1

55000

55000

55000

Овощерезка

2

24000

48000

48000

Машина протирочно-резательная МПР-350М

1

23000

23000

23000

Плита электрическая ПЭЖШ

2

30000

60000

60000

Картофелечистка МОК-300

1

27000

27000

27000

4.

ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

0

450000

120000

570000

Холодильник низкотемпературный ШХН-1

2

60000

120000

120000

Тележки для раздачи пищи*

2

8000

16000

16000

Комплект мебели для буфетной (6 предметов)*

1

34000

34000

34000

Тумбочки прикроватные*

50

3000

150000

150000

Стулья с гигиеническим покрытием*

60

1700

102000

102000

Шкафы 2-х створчатые платяные*

18

6000

108000

108000

Столы обеденные*

10

4000

40000

40000

5.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

1606700

299000

1905700

Стол обеденный*

40

2000

80000

80000

Стулья для столовой*

160

750

120000

120000

Морозильная камера*

2

65500

131000

131000

Холодильный шкаф*

3

50000

150000

150000

Машина посудомоечная производительностью МП-800*

1

200000

200000

200000

Тестомес*

1

45000

45000

45000

Пароварочный котел на 250 л.*

1

116000

116000

116000

Электрокипятильник*

8

9800

78400

78400

Электросковорода*

1

35000

35000

35000

Картофелечистка МОК-300*

1

25000

25000

25000

Протирочная машина*

1

19550

19550

19550

Овощерезательная машина*

1

19550

19550

19550

Жарочный шкаф*

1

64900

64900

64900

Тележка для раздачи пищи*

8

12100

96800

96800

Стеллажи для чистой посуды*

4

16500

66000

66000

Стеллажи для храненения продуктов*

5

13100

65500

65500

Комплект мягкой мебели для холла*

10

24000

240000

240000

Набор мебели для  для комнаты социально-бытовой реабилитации (мойка, навесные тумбы, столы)*

1

35000

35000

35000

Бытовая электроплита*

1

11000

11000

11000

Бытовая стиральная машина*

1

8000

8000

8000

Тележка для перевозки белья

3

13000

39000

39000

Центрифуга ЦЛ-25

1

100000

100000

100000

Тумбочка прикроватная

50

1500

75000

75000

Стул с гигиеническим покрытием

50

1700

85000

85000

6.

ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Всего по учреждению

0

1350000

832000

2182000

Приобретение санитарного автомобиля, оборудованного подъемником для пациентов на креслах-колясках*

1

700000

700000

700000

Тумбочки*

50

2000

100000

100000

Стулья*

50

2000

100000

100000

Овощерезательная машина*

1

25000

25000

25000

Машина протирочная*

1

30000

30000

30000

Картофелечистка МОК-300*

1

30000

30000

30000

Холодильные камеры*

3

55000

165000

165000

Стол обеденный*

4

10000

40000

40000

Стул с гигиеническим покрытием*

16

3500

56000

56000

Холодильник бытовой*

1

13000

13000

13000

Микроволновая печь*

1

5000

5000

5000

Хлеборезательная машина*

1

20000

20000

20000

Посудомоечная машина*

1

30000

30000

30000

Шкафы для хранения чистой посуды*

3

12000

36000

36000

Шкаф расстоечный ШТР-18П

1

20000

20000

20000

Приобретение душевых кабин

5

75000

375000

375000

Холодильник бытовой

5

5000

25000

25000

Стол обеденный

20

4000

80000

80000

Стул с гигиеническим покрытием покрытием

160

1700

272000

272000

Комплект мягкой мебели для холла

4

15000

60000

60000

7.

ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"

Всего по учреждению

0

80000

166000

246000

Холодильники бытовые

5

12000

60000

60000

Овощерезка

1

55000

55000

55000

Мясорубка МИМ-300

1

27000

27000

27000

Кровати

8

3000

24000

24000

Водонагреватели*

4

10000

40000

40000

Бытовые стиральные машины*

2

20000

40000

40000

8.

ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

60000

0

60000

Холодильник бытовой*

1

15000

15000

15000

Морозильная камера*

1

15000

15000

15000

Стиральная машина бытовая автомат*

1

15000

15000

15000

3-х гнездная моечная ванна для мытья посуды*

1

15000

15000

15000

9.

ГБУ КО "Нагорновский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

0

0

1320500

1320500

Кровать с матрацем

70

6000

420000

420000

Стулья с гигиеническим покрытием

100

1500

150000

150000

Шкафы плательные

40

6000

240000

240000

Тумбочки прикроватные

70

1500

105000

105000

Стол обеденный

40

4000

160000

160000

Комплект мягкой мебели для холла

2

15000

30000

30000

Видеосистема для холла (домашний кинотеатр)

1

35000

35000

35000

Тумба под видеосистему

1

7500

7500

7500

Холодильники бытовые

5

5000

25000

25000

Стол письменный

2

6500

13000

13000

Шкафы книжные

5

7000

35000

35000

Светильники потолочные

50

800

40000

40000

Гардины

40

1500

60000

60000

ИТОГО по стационарным учреждениям

0

6049900

3248500

9298400

* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

Приложение 4 к приказу министерства                                                                              по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                                   № 544 от "18" апреля 2011г.

Приложение 4

к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»

Медицинское оборудование

№ п\п

Наименование учреждений

Наименование оборудования

кол-во

цена

Сумма (в рублях)

Всего

2010

2011

2012

1.

ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

1417400

136000

1553400

Рециркулятор воздуха Дезар-7

6

21000

126000

126000

Утилизатор для игл

1

10000

10000

10000

Стерилизатор ГК-100*

1

170000

170000

170000

Специальный анализатор белка в моче*

1

26400

26400

Анализатор биохимический*

1

280000

280000

280000

Анализатор гематологический*

1

650000

650000

650000

Автоматический анализатор глюкозы и лактата с ротором на 8 позиций*

1

278100

278100

278100

Приспособление для мазков (ФОМК)*

1

12900

12900

12900

2.

ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

0

270000

270000

Ванна - каталка

1

270000

270000

270000

3.

ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

91600

100000

139900

331500

Тубус кварцевый

1

5000

5000

5000

Рециркулятор воздуха Дезар-7

2

13000

26000

26000

Аппарат ультразвуковой терапии  (УЗТ- 103Ф)

1

32600

32600

32600

Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)

1

35000

35000

35000

Облучатель бактерицидный передвижной

1

4500

4500

4500

Аппарат для электростимуляции мышц "Искра-1"

1

28800

28800

28800

Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"

1

8000

8000

8000

Стерилизатор ГП-40

2

17000

34000

34000

Утилизатор для игл

1

7500

7500

7500

Иглосниматель

2

2300

4600

4600

Холодильник для хранения вакцин

1

6500

6500

6500

Небулайзер

1

4000

4000

4000

Шведская стенка

1

3000

3000

3000

Подъемник для ванной

1

15000

15000

15000

Каталка медицинская

1

17000

17000

17000

Столик манипуляционный*

3

6000

18000

18000

Столик процедурный*

3

5000

15000

15000

Кресло офисное*

3

5000

15000

15000

Стол письменный*

3

7300

22000

22000

Шкаф медицинский*

3

10000

30000

30000

4.

ГСУ СО "Медынский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

0

235000

872000

1105000

Рециркулятор воздуха Дезар-7

2

12000

24000

24000

Аппарат ультразвуковой терапии  (УЗТ- 103Ф)*

1

60000

60000

60000

Аппарат местной дорсонвализации*

1

50000

50000

50000

Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)*

1

40000

40000

40000

Облучатель бактерицидный передвижной*

1

5000

5000

5000

Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"*

1

25000

25000

25000

Аппарат для гальванотерапии "Поток-1"*

1

7000

7000

7000

Стерилизатор ГП-40*

2

14000

28000

28000

Утилизатор для игл

2

9000

18000

18000

Тележка для раздачи лекарств*

1

10000

10000

8000

Аэрозольный ингалятор ультразвуковой "Туман-1"*

1

10000

10000

10000

Электрокардиограф

1

60000

60000

60000

Функциональные кровати с матрацем

70

11000

770000

770000

5.

ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

0

31100

1027250

1041010

Функциональные кровати с матрацем

50

6649

332450

332450

Противопролежневые матрацы

50

2900

145000

145000

Подъемник для ванной

3

20900

62700

62700

Рециркулятор воздуха настенный

40

8500

340000

340000

Облучатель бактерицидный передвижной

5

9500

47500

47500

Аппарат лазерной терапии  (Улан)

1

70000

70000

70000

Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-80)

1

29600

29600

29600

Каталки для перевозки пациентов*

2

6880

13760

13760

Тележки для раздачи лекарств*

3

5780

17340

17340

6.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

288600

0

288600

Прикроватные столики*

20

3430

68600

68600

Подъемник для перекладывания лежачих больных*

3

15000

45000

45000

Подъемник для мытья в ванной*

3

5000

15000

15000

Противопролежневые матрацы*

30

3000

90000

90000

Шкафы для хранения документации*

5

4000

20000

20000

Стол письменный*

5

7000

35000

35000

Стул офисный*

5

3000

15000

15000

7.

ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Всего по учреждению

0

950000

300000

1250000

Массажный стол*

1

8000

8000

8000

Автоклав*

1

50000

50000

50000

Стоматологическая установка*

1

572000

572000

572000

Шкафы для хранения документации*

2

5000

10000

10000

Кушетки медицинские*

6

4000

24000

24000

Письменный стол*

6

7000

42000

42000

Шкаф для хранения лекарственныъх средств*

4

6000

24000

24000

Бытовой холодильник для хранения лекарственных средств*

2

5000

10000

10000

Шкаф-сейф для лекарственных средств*

1

10000

10000

10000

Функциональные кровати с матрацем

20

10000

200000

200000

Противопролежневые матрацы

20

5000

100000

100000

Медицинские кровати с металлической сеткой*

50

4000

200000

200000

8.

ГБУ ССО Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

0

150000

0

150000

Весы медицинские*

1

7000

7000

7000

Ростомер*

1

2000

2000

2000

Таблицы для определения остроты зрения*

1

3000

3000

3000

Кресло стоматологическое*

1

73000

73000

73000

Аппарат ДДТ*

1

30000

30000

30000

Аппарат УВЧ*

1

35000

35000

35000

ИТОГО по стационарным учреждениям

91600

3172100

2745150

5550910

9.

ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

Всего по учреждению

0

0

254600

254600

Аппарат ультразвуковой терапии  (УЗТ- 103Ф)

1

32600

32600

32600

Аэрозольный ингалятор ультразвуковой"Туман-1"

1

15000

15000

15000

Аппарат для электротерапии "Этер"

1

65000

65000

65000

Аппарат для низкочастотной терапии "Амплипульс"

1

18000

18000

18000

Аппарат для УВЧ -терапии (УВЧ-70)

1

26000

26000

26000

Аппарат лазерной терапии  (Улан-БЛ)

1

65000

65000

65000

Облучатель бактерицицидный ОБН-450

2

4000

8000

8000

Аквадистиллятор

1

25000

25000

25000

ИТОГО по государственным учреждениям

91600

3172100

2999750

5805510

* Мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

Приложение 5 к приказу                                                       министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                №544 от "18"апреля 2011г.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах  ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

                                            Приложение 14                                                                 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

№п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование государственной функции, государственной услуги

Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)

Коды классификации

Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб.  в ценах 2009 года)

Финансово-экономическое обоснование  мероприятия

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2007 отчетный период

2008 отчетный период

2009 текущий период

2010                        план

2011             план

2012                      план

ИТОГО за период реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО по государственным услугам и государственным функциям

359128,164

458404,246

487029,391

585083,418

680356,577

547364,292

1812804,287

в т.ч.:                                                      средства от предпринимательской деятельности

48225,701

59700,076

68271,845

94771,853

119356,896

128731,470

342860,219

субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий

106598,010

152008,400

149847,840

167576,513

142267,717

309844,230

Сводные значения показателей:

Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы

73715

78773

82885

103982

116749

15619

Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.

1939

1868

1821

1875

2104

2142

Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:

Государственные услуги:

Показатели:

в том числе:

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания

1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.

1796

1732

1685

1723

1934

1957

Приложение 14а

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

189454,675

220297,030

250024,306

318658,389

421428,772

430803,346

1170890,507

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

143376,659

163342,523

184636,883

228971,596

302071,876

302071,876

833115,348

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

46078,016

56954,507

65387,423

89686,793

119356,896

128731,470

337775,159

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

4349,868

58499,200

56107,200

118956,268

2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.

3002

1953

1980

2086

2627

2627

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

5177,754

5597,227

6467,430

8558,088

9824,708

9824,708

28207,504

в том числе:                                                           обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

5177,754

5597,227

6467,430

8558,088

9824,708

9824,708

28207,504

ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей" с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях детей-инвалидов

Среднегодовое число детей-инвалидов, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.

143

136

136

152

170

185

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

30713,115

37241,868

39257,740

52206,270

57988,098

57982,142

168176,510

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5029900

822

28742,626

34737,698

36724,150

47675,318

57988,098

57982,142

163645,558

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

1970,489

2504,170

2533,590

4530,952

0,000

0,000

4530,952

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

621,510

0,000

0,000

621,510

ГОУ НПО "Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.

120

102

106

120

120

120

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

15151,610

20147,780

20588,489

22604,587

34091,536

34020,416

90716,539

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5029900

822

14974,414

19906,381

20294,285

22169,050

34091,536

34020,416

90281,002

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

177,196

241,399

294,204

435,537

0,000

0,000

435,537

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

1429,400

0,000

0,000

1429,400

ГУСО  «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

Число граждан, обслуженных за год, чел.

273

280

346

340

340

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

12362,941

9201,586

11077,893

13405,746

13383,680

37867,319

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5079900

822

12362,941

9144,958

10959,322

13405,746

13383,680

37748,748

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

0,000

56,628

118,571

0,000

0,000

118,571

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

200,000

0,000

0,000

Органы местного самоуправления

5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.

68088

74128

78226

99498

111673

10490

Расходы на оказание государственных услуг

11 03

5059000

822

106598,010

152008,400

149847,840

164862,580

135154,332

300016,912

Нераспределенный резерв

11 03

5059000

822

2713,933

7113,385

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Государственные функции:

ВСЕГО                            

12033,000

10749,000

11642,000

4401,678

1350,000

1350,000

7101,678

1.Оказание адресной социальной помощи

Показатели:

Число получателей адресной материальной помощи - всего

709

585

608

209

55

85

Расходы на оказание адресной материальной помощи -  всего

10 06

5140100

822

12033,000

10499,000

11392,000

4001,800

1100,000

1100,000

6201,8

в том числе:

Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений

709

585

608

199

55

55

Расходы на оказание помощи

12033,000

10499,000

11392,000

4001,800

1100,000

1100,000

6201,800

Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения  (*)

0

0

0

Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию

Расходы на оказание помощи (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания

Показатели:

Число прошедших обучение специалистов  учреждений социального обслуживания за год - всего (*)

70

70

70

Расходы на обучение - всего (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников  около 10 тыс. рублей  за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста. 

Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)

50

50

50

Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)

Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)

20

20

20

Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)

3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок

Показатели:

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального  обслуживания (*)

2

2

2

Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального  обслуживания (**)

Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей.  На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.

Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)

Расходы на премирование победителей конкурса:                                                                     - 1 категория (областные учреждения)                                                                    

10 06

5140100

822

150,000

150,000

299,878

250,000

250,000

- 2 категория (муниципальные учреждения)

11 04

5140100

822

100,000

100,000

100,000

4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области

Показатели:

Расходы:

0

0

0

0

Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)

Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей.  Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением  (10,0 тыс.руб.х30 чел.).

Количество подготовленных циклов телепередач (*)

1

1

1

Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)

Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.

Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)

3

3

3

Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)

Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется  приобретение бумаги, дисков для  размножения информационных, методических и иных  материалов для участников.

Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)

1

1

1

Расходы на издание справочных материалов, информационных  и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)

Оплата услуг по изданию, приобретение литературы

Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)

3

3

3

Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)

Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).

5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов

Расходы - всего

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч.:

Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)

Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)

Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)

Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).

Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)

Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)

Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной  нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)

Из общего объема по каждому  учреждению:

1.

                                                                                            ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

51692,455

50870,665

55850,249

62029,132

72040,488

73653,828

207723,448

ВСЕГО по ГУ                           

49643,655

48846,215

53701,449

59220,764

67971,080

69584,420

196776,264

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

12449,388

12927,535

15827,162

19466,710

21511,150

23124,490

64102,350

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

35,000

6458,600

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

464

379

337

348

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

37194,267

35918,680

37874,287

39754,054

46459,930

46459,930

132673,914

1. Заработная плата сотрудников учреждения

15944,052

17029,795

18857,455

22907,644

2. Начисления на заработную плату

3977,133

4302,005

4809,398

5915,536

3. Прочие расходы

17273,082

14586,880

14207,434

10930,874

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

35,000

Приложение 15

Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям

0%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования

Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом  корпусе

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

25%

50%

50%

Приобретение оборудования для специализированных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

25

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

2048,800

2024,450

2148,800

2808,368

4069,408

4069,408

10947,184

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

2276

1404

1431

1372

2078

2078

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

2048,800

2024,450

2148,800

2808,368

1. Заработная плата сотрудников учреждения

1374,065

1331,648

1411,145

2149,547

2. Начисления на заработную плату

482,135

467,252

500,975

563,181

3. Прочие расходы

192,600

225,550

236,680

95,640

2.

                                                                                            ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"                        с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

0,000

1095,572

9321,962

30078,901

23451,295

23757,875

77288,071

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

254,511

1949,960

4087,760

4394,340

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

0,000

6953,800

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

10

80

80

140

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

1095,572

9067,451

28128,941

19363,535

19363,535

1. Заработная плата сотрудников учреждения

448,300

2630,000

8532,059

2.  Начисления на заработную плату

97,768

689,060

2306,003

3. Прочие расходы

549,504

5748,391

17290,879

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых

21,1

20,7

20,7

21,1

21,8

22,4

Расходы на капитальный ремонт зданий

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

0%

60%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

3.

                                                                                            ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат", ликвидирован в 2010 году

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

11297,744

12654,513

15741,536

1845,052

0,000

0,000

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1704,341

1999,145

2800,068

663,185

0,000

0,000

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

84

84

84

0

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

9593,403

10655,368

12941,468

1181,867

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4964,822

5935,240

7559,800

869,545

2.  Начисления на заработную плату

1235,316

1552,295

1940,668

130,627

3. Прочие расходы

3393,265

3167,833

3441,000

181,695

4.

                                                                                            ГСУ СО                            "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

10665,381

12986,754

13531,848

16311,789

20909,516

21355,216

58576,521

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

2444,449

3263,811

3674,133

4987,668

5942,640

6388,340

17318,648

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

45,000

1361,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

96,8

102,7

102

102

95

90

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

8220,932

9722,943

9857,715

11324,121

14966,876

14966,876

41257,873

1. Заработная плата сотрудников учреждения

3424,208

4278,123

4946,700

6682,409

2.  Начисления на заработную плату

870,421

1120,786

1281,035

1729,137

3. Прочие расходы

3926,303

4324,034

3629,980

2912,575

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

45,000

Приложение 15

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

50%

50%

50%

100%

Расходы на капитальный ремонт крыши

Приложение 2

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

35 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

5.

                                                                                            ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье",              с апреля 2011 года ГБУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

15941,126

18845,461

20780,941

24132,956

31505,506

32213,166

87851,628

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

3815,777

4454,491

5601,483

5731,386

9435,540

10143,200

25310,126

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

314,436

8476,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

123

120

119

119

112

112

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

12125,349

14390,970

15179,458

18401,570

22069,966

22069,966

62541,502

1. Заработная плата сотрудников учреждения

5668,976

7700,063

8313,200

10589,641

2.  Начисления на заработную плату

1509,862

2017,437

2138,058

2755,535

3. Прочие расходы

4946,511

4673,470

4728,200

5056,394

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

31,000

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

283,436

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

40%

60%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

45%

80%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтов

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

30%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

6.

                                                                                            ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

34372,412

42018,378

44169,628

62122,125

67503,550

68819,700

198445,375

ВСЕГО по ГУ                            

31243,458

38445,601

39850,998

56372,405

61748,250

63064,400

181185,055

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

8044,799

10088,130

10038,976

15861,829

17548,750

18864,900

52275,479

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

3414,939

11533,300

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

301

307

301

301

290

280

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

23198,659

28357,471

29812,022

40510,576

44199,500

44199,500

1. Заработная плата сотрудников учреждения

11736,865

15138,787

16561,087

21957,053

2.  Начисления на заработную плату

2645,419

3746,227

4339,005

5945,189

3. Прочие расходы

8816,375

9472,457

8911,930

12608,334

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

2040,375

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

1374,564

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

25%

40%

70%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

55%

100%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтов

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

20%

20%

45%

Оборудование специализированных реабилитационных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

0%

40%

60%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

30

30

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

3128,954

3572,777

4318,630

5749,720

5755,300

5755,300

17260,320

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

726

549

549

714

549

549

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

3128,954

3572,777

4318,630

5749,720

1. Заработная плата сотрудников учреждения

2114,586

2366,500

3107,813

4321,900

2.  Начисления на заработную плату

663,630

840,131

814,247

1132,300

3. Прочие расходы

350,738

366,146

396,570

295,520

7.

                                                                                            ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат"                                       с 2010 года ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат",                                             с апреля 2011 года ГБУ СО "Русинский специальный дом-интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

8055,742

9926,109

10860,544

21699,156

24385,790

24699,810

70784,756

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1741,834

2189,089

2520,279

4328,546

4186,900

4500,920

13016,366

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

6393,500

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

50

51

51

88

88

84

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

6313,908

7737,020

8340,265

17370,61

20198,89

20198,89

57768,390

1. Заработная плата сотрудников учреждения

3151,800

4222,300

4461,700

9952,349

2.  Начисления на заработную плату

776,980

1106,203

1068,965

2544,695

3. Прочие расходы

2385,128

2408,517

2809,600

4873,566

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

20%

30%

70%

85%

100%

Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения

Приложение 2

Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

75%

90%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

50%

50%

Оборудование специализированного отделения

Приложение 5

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

20

30

80

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве

Приложение 6

8.

                                                                                            ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей", с апреля 2011 года ГКУ КО "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

30713,115

37241,868

39257,740

52206,270

57988,098

57982,142

168176,510

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1970,489

2504,170

2533,590

4530,952

0,000

0,000

4530,952

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

621,510

621,510

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

143

136

136

152

170

185

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

28742,626

34737,698

36724,150

47675,318

57988,098

57982,142

163645,558

1. Заработная плата сотрудников учреждения

15000,000

20207,920

21366,600

28802,852

30251,000

30251,000

2.  Начисления на заработную плату

3799,000

5121,075

5598,050

7378,126

10345,842

10345,842

3. Прочие расходы

9943,626

9408,703

9759,500

11494,340

17391,256

17385,300

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

145,000

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

476,510

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

30%

50%

75%

100%

Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража

Приложение 2

9.

                                                                                            ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат",                                       с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

32974,890

41163,678

45626,628

58181,583

73064,200

75081,730

206327,513

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

9945,383

14671,403

16053,308

23119,581

26900,400

28917,930

78937,911

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

30,000

4032,500

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

414

420

417

421

420

420

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

23029,507

26492,275

29573,320

35062,002

46163,800

46163,800

127389,602

1. Заработная плата сотрудников учреждения

11276,794

14294,407

16432,900

21305,073

2.  Начисления на заработную плату

2748,186

3745,126

4305,420

5581,929

3. Прочие расходы

9004,527

8452,742

8835,000

8175,000

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

30,000

Приложение 15

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

60%

70%

85%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

70%

70%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

0%

20%

Оборудование реабилитационного отделения

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

75%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

100 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

60

60

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

10.

                                                                                            ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат",                                  с апреля 2011 года ГБУ СО "Кировский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

9665,843

12388,127

14173,813

17240,975

19367,255

19719,165

56327,395

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1736,420

2483,181

3194,499

4312,025

4692,190

5044,100

14048,315

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

510,493

3069,500

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

74

79

78

78

77

77

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

7929,423

9904,946

10979,314

12928,950

14675,065

14675,065

42279,080

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4057,582

5178,980

6069,900

7634,038

2.  Начисления на заработную плату

1027,309

1356,866

1540,314

1977,709

3. Прочие расходы

2844,532

3369,100

3369,100

3317,203

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы 

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

10,500

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

499,993

Приложение 16

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

85%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

30%

50%

70%

100%

Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса

Приложение 2

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

35%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

25 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

45

45

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

11.

                                                                                            ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ СО "Медынский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

19966,836

23945,000

26434,587

33574,808

38578,314

39321,564

111474,686

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

4195,625

4877,722

5423,004

9265,903

9910,000

10653,250

29829,153

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

3384,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

189

189

186

186

180

170

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

15771,211

19067,278

21011,583

24308,905

28668,314

28668,314

81645,533

1. Заработная плата сотрудников учреждения

8523,400

11030,818

12500,700

15297,569

2.  Начисления на заработную плату

2148,180

2840,105

3185,183

3960,338

3. Прочие расходы

5099,631

5196,355

5325,700

5050,998

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

30%

65%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

80%

100%

100%

Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

20%

100%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

12.

                                                                                            ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с 2010 года ГОУ НПО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс", с апреля 2011 года ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями,  другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

ВСЕГО                            

15151,610

20147,780

20588,489

22604,587

34091,536

34020,416

90716,539

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

177,196

241,399

294,204

435,537

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

1429,400

0,000

0,000

1429,400

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

120

102

106

120

120

120

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

14974,414

19906,381

20294,285

22169,050

34091,536

34020,416

90281,002

1. Заработная плата сотрудников учреждения

7301,257

10800,000

10800,000

11204,55

11560

11560

2.  Начисления на заработную плату

1801,534

2851,741

2814,600

2825,361

3953,52

3953,52

3. Прочие расходы

5871,623

6254,640

6679,685

8139,139

18578,016

18506,896

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

1419,500

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

9,900

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

40%

60%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

3500,000

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

30%

30%

70%

100%

Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса

Приложение 6

Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования

Приложение 4

Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских

Приложение 6

13.

                                                                                            ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства», с апреля 2011 года ГКУСО КО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

ВСЕГО                            

12362,941

9201,586

11077,893

13405,746

13405,746

37889,385

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

56,628

118,571

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднее число граждан, обслуженных за год

273

280

346

340

340

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

12362,941

9144,958

10959,322

13405,746

13405,746

37770,814

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4221,962

4285,200

5364,242

5870,220

5870,220

2.  Начисления на заработную плату

1106,088

1107,722

1320,431

2007,615

2007,615

3. Прочие расходы

7034,891

3752,036

4274,649

5527,911

5527,911

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

200,000

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

200,000

Приложение 16

14.

         Муниципальный район "Бабынинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2089,700

3077,300

2838,027

2859,376

3194,280

0,000

6053,656

в том числе:

- объем субвенций

2089,700

3077,300

2838,027

2859,376

3194,280

0,000

6053,656

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

656

774

606

828

750

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

140

150

150

171

150

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

516

624

456

657

600

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги

0

0

240

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

150

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

150

15.

    Муниципальный район "Барятинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1379,600

1920,600

1917,585

1869,592

2076,282

0,000

3945,874

в том числе:

- объем субвенций

1379,600

1920,600

1917,585

1869,592

2076,282

0,000

3945,874

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

120

127

125

148

130

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

120

127

125

148

130

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

120

16.

    Муниципальный район "Боровский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

9225,000

12432,400

12417,684

15471,867

14509,635

0,000

29981,502

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

7701,100

10398,300

10306,954

13159,020

14509,635

0,000

27668,655

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

1523,900

2034,100

2110,730

2312,847

0,000

0,000

2312,847

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

11616

14367

15423

18855

19370

10490

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

501

517

528

626

530

530

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

8628

9660

9864

12949

13200

5900

число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания

360

360

360

840

840

360

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

2112

3816

4656

4424

4800

3700

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

15

14

15

16

16

16

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

500

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

500

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

17.

     Муниципальный район "Дзержинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2868,197

5319,700

4190,211

5515,460

5872,947

0,000

11388,407

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2868,197

3904,200

3669,021

5515,460

5872,947

0,000

11388,407

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

1415,500

521,190

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5426

5950

6891

7234

7956

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

218

202

195

250

204

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4404

4560

4788

5714

6494

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

804

1188

1908

1270

1258

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации 

0

0

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

300

число граждан, обслуженных волонтерами 

0

0

200

18.

     Муниципальный район "Думиничский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1741,450

2445,600

2423,828

2372,339

2635,281

0,000

5007,620

в том числе:

- объем субвенций

1741,450

2445,600

2423,828

2372,339

2635,281

0,000

5007,620

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

154

162

162

195

165

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

154

162

162

195

165

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

19.

    Муниципальный район "Жиздринский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2705,664

3898,200

3985,758

3716,399

4283,797

0,000

8000,196

в том числе:

- объем субвенций

2705,664

3898,200

3985,758

3716,399

4283,797

0,000

8000,196

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

4798

3251

3308

7050

5075

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

178

215

212

255

215

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4620

3036

3096

6795

4860

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

0

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

20.

    Муниципальный район "Жуковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3550,160

4414,400

4700,921

5852,821

6529,336

0,000

12382,157

в том числе:

- объем субвенций

3550,160

4414,400

4700,921

5852,821

6529,336

0,000

12382,157

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5333

3912

4602

8927

8975

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

221

216

210

300

215

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

3732

2052

1428

2933

1560

0

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

1380

1644

2964

5694

7200

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

21.

    Муниципальный район "Износковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2045,390

2779,000

2669,280

2890,797

3098,452

0,000

5989,249

в том числе:

- объем субвенций

2045,390

2779,000

2669,280

2890,797

3098,452

0,000

5989,249

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

166

184

188

240

194

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

166

184

188

240

194

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

22.

    Муниципальный район "Кировский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2835,060

3847,300

3727,787

4587,570

5110,848

0,000

9698,418

в том числе:

- объем субвенций

2835,060

3847,300

3727,787

4587,570

5110,848

0,000

9698,418

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

232

434

390

761

1134

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

232

242

246

361

246

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

192

144

400

888

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

0

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

23.

    Муниципальный район "Козельский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3075,530

3703,200

3712,446

4050,501

4456,021

0,000

8506,522

в том числе:

- объем субвенций

3075,530

3703,200

3712,446

4050,501

4456,021

0,000

8506,522

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

278

271

273

309

279

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

278

271

273

309

279

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

24.

    Муниципальный район "Куйбышевский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2455,330

2965,900

2973,488

3279,654

2315,853

0,000

5595,507

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1739,230

2193,500

2079,988

2151,029

2315,853

0,000

4466,882

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

716,100

772,400

893,500

1128,625

0,000

0,000

1128,625

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

158

154

155

188

145

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

143

139

140

175

145

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

15

15

15

13

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

25.

    Муниципальный район "Людиновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3038,310

4821,000

4849,004

4675,947

3351,035

0,000

8026,982

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2057,210

3510,500

3270,664

3160,481

3351,035

0,000

6511,516

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

981,100

1310,500

1578,340

1515,466

0,000

0,000

1515,466

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

2374

2200

2492

2996

3400

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

233

214

217

283

220

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

1932

1776

1800

2052

2388

0

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

192

192

456

642

792

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

17

18

19

19

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

26.

    Муниципальный район "Малоярославецкий район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3862,130

6133,500

6194,481

6342,979

2874,852

0,000

9217,831

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1803,330

2239,000

2147,691

2711,098

2874,852

0,000

5585,950

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2058,800

3894,500

4046,790

3631,881

0,000

0,000

3631,881

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

175

177

178

212

178

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

147

150

148

184

150

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

28

27

30

28

28

0

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

60

446

360

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

27.

Муниципальный район "Медынский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3656,410

5827,100

6179,140

6683,829

2475,567

0,000

9159,396

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1496,710

1823,700

2020,380

2521,190

2475,567

0,000

4996,757

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2159,700

4003,400

4158,760

4162,639

0,000

0,000

4162,639

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

150

157

164

183

155

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

122

129

134

153

155

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

28

28

30

30

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

400

400

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

28.

    Муниципальный район "Мещовский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

2022,120

3065,200

3374,951

3896,292

4232,421

0,000

8128,713

в том числе:

- объем субвенций

2022,120

3065,200

3374,951

3896,292

4232,421

0,000

8128,713

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

1138

1380

2702

1205

1068

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

178

180

182

218

192

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

960

1200

2520

987

876

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации мероприятия

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

29.

    Муниципальный район "Мосальский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

6404,169

10223,800

10326,848

11055,767

3034,566

0,000

14090,333

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1567,069

2225,000

2398,078

3000,539

3034,566

0,000

6035,105

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

4837,100

7998,800

7928,770

8055,228

0,000

0,000

8055,228

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

180

206

226

260

190

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

127

145

162

199

190

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

53

61

64

61

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

30.

    Муниципальный район "Перемышльский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1499,310

1886,000

2040,311

1979,568

2204,053

0,000

4183,621

в том числе:

- объем субвенций

1499,310

1886,000

2040,311

1979,568

2204,053

0,000

4183,621

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

120

133

133

174

138

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

120

133

133

174

138

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

31.

    Муниципальный район "Спас-Деменский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

4887,090

7770,200

7965,966

9336,860

3944,936

0,000

13281,796

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1819,190

2958,520

3177,196

3861,825

3944,936

0,000

7806,761

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

3067,900

4811,680

4788,770

5475,035

0,000

0,000

5475,035

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

235

241

272

325

247

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

196

200

222

279

247

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

39

41

50

46

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

32.

Муниципальный район "Сухиничский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

5676,400

7260,900

8487,588

8599,614

4352,890

0,000

12952,504

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2702,200

3423,040

3989,098

3977,763

4352,890

0,000

8330,653

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2974,200

3837,860

4498,490

4621,851

0,000

0,000

4621,851

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

4319

4060

4019

4642

5492

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

180

185

190

252

188

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4104

3840

3792

4355

5304

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

35

35

37

35

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

0

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

0

0

33.

    Муниципальный район "Ульяновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1513,020

1770,600

1718,157

1712,483

1916,568

0,000

3629,051

в том числе:

- объем субвенций

1513,020

1770,600

1718,157

1712,483

1916,568

0,000

3629,051

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

118

113

112

140

120

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

118

113

112

140

120

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

34.

    Муниципальный район "Ферзиковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1036,770

1456,000

1396,002

1366,844

1517,283

0,000

2884,127

в том числе:

- объем субвенций

1036,770

1456,000

1396,002

1366,844

1517,283

0,000

2884,127

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

74

84

84

106

95

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

74

84

84

106

95

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

0

35.

    Муниципальный район "Хвастовичский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

4272,930

6298,700

6921,165

7167,419

2076,282

0,000

9243,701

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1332,130

1757,440

1824,905

2147,119

2076,282

0,000

4223,401

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2940,800

4541,260

5096,260

5020,300

0,000

0,000

5020,300

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

161

157

159

182

130

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

119

117

119

144

130

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

42

40

40

38

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

36.

    Муниципальный район "Юхновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

3264,640

4138,900

4239,270

5154,562

5658,758

0,000

10813,320

в том числе:

- объем субвенций

3264,640

4138,900

4239,270

5154,562

5658,758

0,000

10813,320

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5660

5424

4968

5724

7188

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

224

216

240

259

240

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

5436

5208

4728

5465

6948

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

0

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

37.

Городской округ "Город Обнинск"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

1218,520

2190,300

2439,170

2388,050

2667,224

0,000

5055,274

в том числе:

- объем субвенций

1218,520

2190,300

2439,170

2388,050

2667,224

0,000

5055,274

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

652

852

821

701

739

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

112

108

113

112

115

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

540

744

708

589

624

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги в компьютерном классе

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

38.

Городской округ  "Город Калуга"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания»

ВСЕГО                            

30275,110

42362,600

38158,772

42035,990

40765,165

0,000

82801,155

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

30275,110

33565,300

34158,772

38693,296

40765,165

0,000

79458,461

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

8797,300

4000,000

3342,694

0,000

0,000

3342,694

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

23795

29358

29773

37913

48360

0

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

1882

1887

1854

1854

1900

0

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

3924

4728

7668

7680

15000

0

число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания

46

65

65

65

60

0

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

93

94

90

90

80

2

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

17850

22581

20064

28212

31320

0

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

3

32

12

0

0

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

0

число граждан, получивших услуги в компьютерном классе

0

0

0

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

0

0

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

0

Группировка по видам расходов:

Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)

316382,049

410413,378

436129,651

580681,740

679006,577

546014,292

1805702,609

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**) 

6600,778

58499,200

56107,200

121207,178

Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)

12033,000

10499,000

11392,000

4401,678

1350,000

1350,000

7101,678

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого

328415,049

420912,378

447521,651

591684,196

738855,777

603471,492

1934011,465

Примечания.

(*) - значения показателей  при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ

(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год

Приложение  6 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011г.

Приложение 15

к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области»

Мероприятия по противопожарной безопасности

№ п\п

Наименование учреждения

Мероприятие

сумма (в рублях)

ВСЕГО

2010

2011

2012

1

ГС(К)ПУ  "Калужский реабилитационно-образовательный центр"

Всего по учреждению

1419500

0

0

1419500

Обеспечение нормативного расхода воды в системе противопожарного водопровода

650000

650000

Устройство сертифицированных дверей

19500

19500

Ремонт путей эвакуации

750000

750000

2.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

2040375

0

0

2040375

Установка противопожарных дверей и ограждающих конструкций лифтовых шахт

280000

280000

Ремонт путей эвакуации

1760375

1760375

3.

ГСУ СО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

45000

0

0

45000

Установка дверей, отделяющих лестничные клетки от пожарных коридоров и установка дверных доводчиков на 8 дверей

45000

45000

4.

ГСУ СО "Жиздринский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

30000

0

0

30000

Приобретение огнетушителей

30000

30000

5.

ГСУ СО "Кировский психоневрологи-ческий интернат"

Всего по учреждению

10500

0

0

10500

Приобретение фонарей аварийного освещения

10500

10500

6.

ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Всего по учреждению

31000

0

0

31000

Приобретение фонарей аварийного освещения

31000

31000

7.

ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Всего по учреждению

35000

0

0

35000

Приобретение фонарей аварийного освещения

35000

35

8.

ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Всего по учреждению

145000

0

0

145000

проведение плановых испытаний и экспертизы пожарных водопроводов, огнезащитной обработки деревянных конструкций, пожарных лестниц

30000

30000

Заправка огнетушителей

5000

5000

Обслуживание АПС, мониторинг связи объекта и системы оповещения с пультом центрального наблюдения Единой службы спсения

110000

110000

ИТОГО

3756375

0

0

3756375

Приложение 7 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 544 от "18" апреля 2011 г.

Приложение 16

К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей,  инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов

№ п\п

Наименование учреждения

Стоимость работ (в рублях)

2010

2011

2012

ИТОГО

1.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

1374564

0

0

1374564

2.

ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

476510

0

0

476510

3.

ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"

499993

0

0

499993

4.

ГСУ СО "Дом-интернат дл престарелых и инвалидов "Двуречье"

283436

0

0

283436

ИТОГО по стационарным учреждениям

2634503

0

0

2634503

5.

ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

200000

0

0

200000

6.

ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

9900

0

0

9900

ИТОГО по государственным учреждениям

2844403

0

0

2844403

Приложение 14-а

Приложение 8 к приказу министерства                                        по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                      № 544 от "18" апреля 2011г.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах  государственных стационарных учреждений социального обслуживания в 2011 и 2012 годах

к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области" (2010 -2012 годы)

№п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование государственной функции, государственной услуги

Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)

Коды классификации

Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб.  в ценах 2009 года)

Финансово-экономическое обоснование  мероприятия

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2007 отчетный период

2008 отчетный период

2009 отчетный период

2010                        текущий период

2011             план

2012                      план

ИТОГО за 2 года  реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Сводные значения по государственным услугам, предоставляемым государственными стационарными учреждениями социального обслуживания:

Государственные услуги:

Показатели:

в том числе:

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания                   

1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.

1934

1957

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

421428,772

430803,346

852232,118

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

302071,876

302071,876

581357,378

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

119356,896

128731,470

197575,142

субсидии на иные цели  и инвестиции

58499,200

58499,200**

2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.

2627

2627

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

9824,708

9824,708

19649,416

в том числе:                                                           обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

9824,708

9824,708

19649,416

Из общего объема по каждому  учреждению:

1.

                                                                                            ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

72040,488

73653,828

145694,316

ВСЕГО по ГУ                           

67971,080

69584,420

137555,500

Основные показатели

из них:

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

335

335

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

46459,93

46459,93

92919,860

Средства от предпринимательской деятельности

21511,150

23124,490

44635,640

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

6950,600

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

Расходы на капитальные ремонты

0,000

Соответствие требованиям санитарных правил

50%

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

2952,400

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

25%

50%

50%

Приобретение оборудования для специализированных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

25

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

4069,408

4069,408

8138,816

в том числе:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

2078

2078

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

4069,408

4069,408

8138,816

2.

                                                                                            ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"                        с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

23451,295

23757,875

47209,170

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

10

80

80

140

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

19363,535

19363,535

38727,070

Средства от предпринимательской деятельности

4087,760

4394,340

8482,100

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

9703,800

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

Расходы на капитальные ремонты

6550,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

0,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

3.

                                                                                            ГСУ СО                            "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

20909,516

21355,216

42264,732

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

95

90

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

14966,876

14966,876

29933,752

Средства от предпринимательской деятельности

5942,64

6388,34

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

1361,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

600,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

655,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

35 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

4.

                                                                                            ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", с апреля 2011 года ГБУ КО " Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

31505,506

32213,166

63718,672

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

112

112

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

22069,966

22069,966

44139,932

Средства от предпринимательской деятельности

9435,540

10143,200

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

5726,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

60%

100%

Расходы на капитальный ремонт

2750,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

5650,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

45%

80%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

30%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

6.

                                                                                            ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с апреля 2011 года ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

67503,550

68819,700

136323,250

ВСЕГО по ГУ                            

61748,250

63064,400

124812,650

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

301

307

301

301

290

280

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

44199,5

44199,5

88399

Средства от предпринимательской деятельности

17548,75

18864,9

36413,65

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

11533,3

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

5900,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

4278,300

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

55%

100%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

20%

20%

45%

Оборудование специализированных реабилитационных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

0%

40%

60%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

30

30

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

5755,300

5755,300

11510,600

в том числе:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

549

549

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

5755,3

5755,3

11510,600

6.

                                                                                            ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат"                                       с 2010 года                   ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

24385,790

24699,810

49085,600

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

88

84

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

20198,89

20198,89

40397,780

Средства от предпринимательской деятельности

4186,9

4500,92

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

6473,500

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

1725,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

4660,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

75%

90%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

50%

50%

Оборудование специализированного отделения

Приложение 5

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

20

30

80

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве

Приложение 6

7.

                                                                                            ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

73064,200

75081,730

148145,930

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

420

420

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

46163,800

46163,800

92327,6

Средства от предпринимательской деятельности

26900,4

28917,93

55818,33

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

4032,5

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

2100,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

1830,300

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

70%

70%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

0%

20%

Оборудование реабилитационного отделения

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

75%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

100 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

60

60

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

8.

                                                                                            ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

19367,255

19719,165

39086,420

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

77

77

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

14675,065

14675,065

29350,13

Средства от предпринимательской деятельности

4692,190

5044,100

9736,29

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

3069,5

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

1000,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

1070,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

85%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

35%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

25 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

45

45

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

9.

                                                                                            ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат", с апреля 2011 года ГБУ КО "Медынский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

38868,314

39321,564

78189,878

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

180

170

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

28668,314

28668,314

57336,628

Средства от предпринимательской деятельности

10200,000

10653,250

20853,25

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

3384,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

20%

40%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

1800,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

1484,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

80%

100%

100%

Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

20%

100%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

10.

ГБУ ССО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

8319,345

8613,909

16933,254

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

33

30

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

6113,909

6113,909

12227,818

Средства от предпринимательской деятельности

2205,436

2500,000

4705,436

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

300,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

300,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

11.

ГБУ ССО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

6445,021

6644,773

13089,794

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

30

30

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

4844,773

4844,773

9689,546

Средства от предпринимательской деятельности

1600,248

1800,000

3400,248

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

250,400

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

240,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

12.

ГБУ ССО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Медынский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

8613,007

8781,607

17394,614

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

30

30

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

6681,607

6681,607

13363,214

Средства от предпринимательской деятельности

1931,400

2100,000

4031,4

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

404,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

400,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

13.

ГБУ ССО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

10721,952

11021,952

21743,904

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

45

40

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

8021,952

8021,952

16043,904

Средства от предпринимательской деятельности

2700,000

3000,000

5700

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

208,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

205,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

14.

ГБУ ССО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Людковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

3647,223

3737,223

7384,446

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

14

14

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

2787,223

2787,223

5574,446

Средства от предпринимательской деятельности

860,000

950,000

1810

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

230,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

100,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

15.

ГБУ ССО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

7624,863

7884,831

15509,694

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

40

40

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

5434,831

5434,831

10869,662

Средства от предпринимательской деятельности

2190,032

2450,000

4640,032

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

3284,600

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

0,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

16.

ГБУ ССО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

5295,284

5466,634

10761,918

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

25

25

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

4166,634

4166,634

8333,268

Средства от предпринимательской деятельности

1128,650

1300,000

2428,65

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

568,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

520,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

17.

ГБУ ССО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Павлиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

5087,230

5287,230

10374,460

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

25

25

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

3887,230

3887,230

7774,46

Средства от предпринимательской деятельности

1200,000

1400,000

2600

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

620,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

100,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

10.

ГБУ ССО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", с мая 2011 года ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

4403,641

4567,841

8971,482

из них:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

15

15

Расходы областного бюджета на оказание ГУ

3367,841

3367,841

6735,682

Средства от предпринимательской деятельности

1035,800

1200,000

2235,8

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Субсидии на иные цели и инвестиции,              из них:

400,000

Соответствине зданий эксплуатационным требованиям

100%

100%

Расходы на капитальный ремонт

0,000

Приложение 2

Соответствие требованиям санитарных правил

100%

Расходы на мероприятия по приведению к требованиям СанПиН

300,000

Приложение 2,3,4

Соответствие требованиям пожарной безопасности

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

0,000

Приложение 15

Примечания.

(*) - значения показателей  при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ

(**) - объем расходов по каждому учреждению будет определен  дополнительно при формировании областного бюджета на 2012 финансовый год