О ПОРЯДКЕ И МЕТОДИКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА 2020–2022 ГОДЫ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 августа 2019 года № 434

О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020–2022 годы

(в редакции приказов министерства финансов Саратовской области
от 10.09.2019 № 495, от 22.11.2019 № 632)

Во исполнение статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области», пункта 11 плана мероприятий по разработке проекта закона области об областном бюджете и прогноза консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 января 2013 года № 1‑П, и с учетом Основных подходов по формированию прогнозных расходов консолидированного бюджета Саратовской области на 2020–2022 годы, одобренных на заседании межведомственной комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2020–2022 годы» (протокол от 25 июля 2019 года № 1), ПРИКАЗЫВАЮ:

1.              Утвердить:

Положение о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Положение) согласно приложению № 1;

Методику оценки прогнозных объемов расходов местных бюджетов на 2020–2022 годы (далее – Методика по местным бюджетам) согласно приложению № 2;

Методику оценки расходных обязательств в рамках реализации распоряжения Правительства Саратовской области от 24 мая 2019 года № 105‑Пр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по принятию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную собственность Саратовской области» (далее – Методика по № 105‑Пр) согласно приложению № 3.

2.              Бюджетному управлению при расчете предельных бюджетных ассигнований министерства культуры области учесть увеличение расходов областного бюджета на основании Методики по № 105‑Пр.

3.              Аналитическому управлению при расчете дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учесть сокращение расходов местных бюджетов в соответствии с Методикой по № 105‑Пр.

4.              Главным распорядителям средств областного бюджета осуществлять планирование бюджетных ассигнований областного бюджета и оценку прогнозных расходов местных бюджетов на 2020–2022 годы в соответствии с Положением, Методикой по местным бюджетам.

5.              Признать утратившим силу приказ министерства финансов Саратовской области от 29 августа 2018 года № 382.

6.              Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов области Гаврилову В. В.

7.              Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, связанные с процессом формирования проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2020–2022 годы, и подлежит направлению в министерство информации и печати области для его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя

Правительства Саратовской области –

министр финансов Саратовской области

В. Г. Ойкин

Приложение № 1 к приказу

министерства финансов области 

от 13.08.2019 № 434

Положение

о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

Настоящее Положение устанавливает порядок и методику планирования в процессе составления проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств области с выделением видов бюджетных ассигнований, а также непосредственных и конечных результатов их использования, и порядок составления прогноза расходов консолидированного бюджета области.

I. Общие положения

1. Для целей настоящего Положения бюджетные ассигнования областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) группируются по видам в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 августа 2018 года № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 82н», и рассчитываются с учетом положений статей 69, 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 78.2, 79, 79.1, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(пункт 1 изложен в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с расходными обязательствами области раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств (далее – бюджет действующих обязательств) включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств области, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) к приостановлению, признанию утратившими силу в очередном финансовом году и (или) плановом периоде (далее – период бюджетного планирования). При этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств рассчитывается с учетом индексации (нормативов, размеров выплат, объемов отдельных расходов и т.д.), если это предусмотрено данными нормативными правовыми актами.

В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств (далее – бюджет принимаемых обязательств) включаются:

бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств области, возникающих в связи с вступлением в силу в периоде бюджетного планирования предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных правовых актов, договоров (соглашений) (далее – бюджетные ассигнования на исполнение новых расходных обязательств);

бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных обязательств области, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), в связи с предлагаемым (планируемым) внесением в них изменений в части норм, устанавливающих ставки (условия) оплаты труда (денежного содержания, денежного вознаграждения), численность работников бюджетной сферы (государственных служащих), размер социальных выплат населению, категории лиц, имеющих право на социальные выплаты, объем средств на реализацию утвержденных программ, и иных норм, определяющих объем бюджетных ассигнований на их исполнение (далее – бюджетные ассигнования на увеличение действующих расходных обязательств).

Для включения в бюджет действующих и принимаемых обязательств проводится расчет объемов и обоснование бюджетных ассигнований с приведением непосредственных и конечных результатов их использования. Расчет объемов действующих и принимаемых обязательств осуществляется с учетом реализации Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов Саратовской области на период до 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П, в части оптимизации действующих расходных обязательств, Программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы, утвержденной распоряжением Правительства области от 31 марта 2017 года № 74-Пр, и Дополнительного плана мероприятий по росту доходного потенциала  области и по оптимизации расходов консолидированного бюджета области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» на 2018-2021 годы», утвержденного постановлением Правительства области от 27 сентября 2018 года № 538-П (далее – План мероприятий, Программа оптимизации и Дополнительный план мероприятий соответственно).

(абзац в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

Расчет объемов принимаемых обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 24 мая 2019 года
№ 105-Пр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по принятию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную собственность Саратовской области» осуществляется по утвержденной методике на основании данных отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований, за 2018 год.

II. Полномочия министерства финансов области и главных распорядителей средств областного бюджета при планировании бюджетных ассигнований и составлении прогноза расходов консолидированного бюджета области

3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета и составление прогноза расходов консолидированного бюджета области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется в сроки, установленные протоколом от 25 июля 2019 года № 1 заседания межведомственной комиссии по разработке проекта закона области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и прогноза консолидированного бюджета области на 2020-2022 годы, созданной распоряжением Правительства области от 24 мая 2019 года
№ 104-Пр (далее – межведомственная комиссия).

4. При планировании бюджетных ассигнований областного бюджета и составлении прогноза консолидированного бюджета области министерство финансов области:

составляет предварительный прогноз расходов консолидированного бюджета области на период бюджетного планирования и представляет его на рассмотрение межведомственной комиссии;

формирует на основании решений межведомственной комиссии и доводит до главных распорядителей средств областного бюджета (далее – главные распорядители) в установленные сроки предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета для исполнения действующих и принимаемых обязательств области на период бюджетного планирования;

анализирует и обобщает представленные главными распорядителями предложения по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета;

проводит проверку представленных главными распорядителями уточненных расчетов прогнозных объемов расходов местных бюджетов на соответствие установленной методике;

составляет прогноз консолидированного бюджета области
на 2020-2022 годы и представляет его на рассмотрение межведомственной комиссии (при необходимости) и в Правительство области;

формирует проект закона области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и дополнительные аналитические материалы для их направления на согласование в Министерство финансов Российской Федерации;

обеспечивает доработку законопроекта в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской  Федерации (при наличии) и распределенными целевыми межбюджетными трансфертами;

формирует доработанный проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и пакет необходимых документов и материалов к нему по установленному областным законодательством перечню для рассмотрения на заседании Правительства области и дальнейшего направления в областную Думу.

5. Для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и составления прогноза расходов консолидированного бюджета области главные распорядители представляют в министерство финансов области:

предложения по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением перечня бюджетных ассигнований по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств на 2020 - 2022 годы (далее – обоснования бюджетных ассигнований) по формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Положению;

оценку потребности в средствах областного и местных бюджетов на выплату заработной платы с начислениями, в том числе по отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688  (далее – Указы), и прогноз изменения численности указанных категорий работников, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на публичные обязательства, включая публичные нормативные обязательства, планируемые к предоставлению в 2020-2022 годах за счет средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

предложения по включению в перечень расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых планируется предоставлять субсидии из областного бюджета в 2020-2022 годах, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению;

расчеты распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на 2020-2022 годы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению с указанием нормативных правовых актов либо приложением проектов нормативных правовых актов, устанавливающих методику их распределения;

расчеты объемов бюджетных расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными учреждениями по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению;

перечень направлений расходов на финансирование мероприятий национальных проектов в 2020-2022 годах в целях реализации Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению;

оценку прогнозных объемов расходов местных бюджетов в разрезе муниципальных районов (с выделением поселений, в том числе городских и сельских поселений) и городских округов области на 2020-2022 годы с учетом установленного законодательством разграничения расходных полномочий по форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению;

иные материалы по формам и в сроки, устанавливаемые министерством финансов области.

6. Представленные главными распорядителями предложения по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств и оценку прогнозных объемов расходов местных бюджетов на период бюджетного планирования должны соответствовать доведенным министерством финансов области до соответствующих главных распорядителей предельным объемам бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год и методике оценки прогнозных объемов расходов местных бюджетов.

7. Министерство финансов области (при необходимости) формирует рабочую группу, которой рассматривается обоснованность распределения главными распорядителями предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета области на исполнение действующих и принимаемых обязательств области и оценки объемов расходов местных бюджетов на период планирования, формируется сводный перечень несогласованных вопросов, предусматривающих увеличение общего объема предельных бюджетных ассигнований областного бюджета и (или) прогнозных объемов расходов местных бюджетов, с соответствующими расчетами и обоснованиями для последующего рассмотрения их на заседаниях межведомственной комиссии (при необходимости).

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

8. Для планирования бюджетных ассигнований используются следующие методы:

а) нормативный метод – расчет объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах, по формуле:

БА = n*K, где

БА – объем бюджетного ассигнования;

n – норматив расходов на одного условного носителя расходного обязательства (части расходного обязательства);

K – планируемая (прогнозируемая) численность условных носителей расходного обязательства (ед.) в соответствующем году.

б) метод индексации – расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции (индекс потребительских цен декабрь к декабрю) или иной коэффициент изменения по формуле:

БА = R*t, где

БА – объем бюджетного ассигнования;

R – объем расходов в году, предшествующем планируемому;

t – коэффициент индексации или изменения объема расходов в планируемом году по сравнению с предыдущим годом;

в) плановый метод – установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте.

г) иные методы расчета бюджетных ассигнований, отличные от нормативного метода, метода индексации и планового метода, включая экспертную оценку.

9. За базу для формирования предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 2020 год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов» (в редакции от 29 марта 2019 года № 23-ЗСО), с учетом реализации Плана мероприятий  и Дополнительного плана мероприятий (далее – базовые бюджетные ассигнования).

При этом из базовых бюджетных ассигнований исключаются расходные обязательства, срок действия которых не распространяется на период бюджетного планирования (в том числе на погашение кредиторской задолженности и (или) исполнение судебных решений и решений налоговых органов о взыскании налогов и сборов), а также финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций, межбюджетных субсидий и других целевых поступлений, в том числе из федерального бюджета.

По обязательствам, исполнение которых в базовом году осуществляется не с начала года, в очередном году объем базовых бюджетных ассигнований приводится к годовому объему.

10. Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на период бюджетного планирования рассчитываются с применением прогнозных коэффициентов их изменения, основанных на прогнозе социально-экономического развития Саратовской области на период бюджетного планирования и одобренных межведомственной комиссией основных подходов.

Объем предельных бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств не может превышать планируемый объем доходов областного бюджета с учетом сальдо источников финансирования дефицита областного бюджета. В случае невыполнения данного соотношения действующие обязательства подлежат сокращению.

Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств включаются в областной бюджет при условии обеспечения доходами и поступлениями из источников финансирования дефицита бюджета в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.

11. Расчет бюджетных ассигнований на содержание органов государственной власти области осуществляется в пределах установленного Министерством финансов Российской Федерации в соответствии со статьей
130 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти области.

12. Планирование расходов на выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных Указами, осуществляется иным методом с учетом выполнения установленных в Указах соотношений с учетом доведения средней заработной платы по ним в среднем до размеров, установленных протоколом от 25 июля 2019 года № 1 заседания межведомственной комиссии.

Планирование в 2020 году расходов на выплату заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений, работникам, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления области осуществляется с учетом увеличения с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда до 12130,0  рублей (прогнозно).

Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления области, лиц, замещающих государственные должности, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы области и муниципальной службы области, на которых не распространяется действие Указов, рассчитываются методом индексации.

В случае если в текущем финансовом году и (или) в периоде бюджетного планирования произошла или планируется оптимизация органов государственной власти области и (или) сети государственных областных учреждений либо приостановление норм об индексации, объемы бюджетных ассигнований на оплату труда их работников рассчитываются иным методом.

13. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации рассчитываются иным методом.

14. Объемы бюджетных ассигнований на оплату выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, в том числе на капитальный ремонт и закупку оборудования, а также объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенных учреждений) в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам рассчитываются плановым методом в соответствии с государственными программами Саратовской области и (или) решениями Правительства области о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, принятыми в установленном порядке, либо иным методом.

15. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов рассчитываются плановым методом и указываются согласно соответствующим правовым актам (проектам правовых актов), либо иным методом с представлением предложений по изменению в периоде бюджетного планирования объемов финансового обеспечения, предусмотренных действующими правовыми актами.

16. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых органами местного самоуправления области за счет межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным методом, методом индексации, если это предусмотрено нормативным правовым актом, либо иным методом.

17. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, рассчитываются нормативным методом с применением условного расчетного норматива, либо иным методом.

18. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий:

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий, либо иным методом;

областным государственным автономным и (или) бюджетным учреждениям:

а) на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с государственными заданиями (их проектами) рассчитываются нормативным методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий и нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ);

б) на иные цели – плановым методом либо иным методом.

19. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, а также областным государственным автономным и (или) бюджетным учреждениям рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами области, на основании которых планируется предоставление указанных инвестиций или иным методом.

20. Объем бюджетных ассигнований на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области рассчитывается с учетом норм статьи 23 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 326-ФЗ) по данным органа, уполномоченного выступать в качестве страхователя для неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи
10 Федерального закона № 326-ФЗ.

21. Объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда в 2020-2022 годах определяется равным планируемому объему бюджетных назначений, учтенных в доходной части областного бюджета по перечню доходных источников, установленных статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

22. Объемы бюджетных ассигнований по обязательствам областного бюджета, софинансирование которых в 2020-2022 годах планируется за счет целевых межбюджетных трансфертов (включая реализацию национальных проектов), резервируются в объеме 4,0 млрд. рублей ежегодно в 2020-2022 годах для последующего их распределения под конкретные направления по мере поступления от главных распорядителей подтверждений о софинансировании.

23. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов на исполнение публичных нормативных обязательств области) рассчитываются методом индексации, нормативным, плановым и иными методами с учетом положений нормативных правовых актов области (их проектов), на основании которых планируется предоставление указанных межбюджетных трансфертов.

24. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения государственных долговых обязательств области или иным методом.

IV. Формирование обоснований бюджетных ассигнований

областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

25. В целях составления обоснований бюджетных ассигнований (приложения № 3, 4 к настоящему Положению):

под перечнем бюджетных ассигнований понимается формируемый главным распорядителем на основе реестра расходных обязательств главного распорядителя перечень наименований бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, по которым возможно приведение непосредственного и (или) конечного результата использования бюджетного ассигнования (непосредственного и (или) конечного результата деятельности главного распорядителя);

под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования (непосредственным результатом деятельности главного распорядителя средств областного бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны государственных услуг, выполненных государственных функций в процессе осуществления деятельности главного распорядителя, обусловленная объемом и структурой предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований и незначительным воздействием внешних факторов;

под конечным результатом использования бюджетного ассигнования (конечным результатом деятельности главного распорядителя) понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере ведения главного распорядителя, вызванное достижением непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования (непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя), а также внешними по отношению к главному распорядителю факторами.

26. Перечень бюджетных ассигнований (далее – Перечень) (приложение № 2 к настоящему Положению) и обоснования бюджетных ассигнований представляется главными распорядителями одновременно с предложениями по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований.

27. При составлении Перечня в отдельное (самостоятельное) бюджетное ассигнование группируются расходные обязательства (часть расходного обязательства), исполнение которых (которой) направлено на достижение одних и тех же непосредственных и (или) конечных результатов использования бюджетного ассигнования (непосредственных и (или) конечных результатов деятельности главного распорядителя). Если исполнение одного расходного обязательства направлено на достижение нескольких непосредственных и (или) конечных результатов использования бюджетного ассигнования (непосредственных и (или) конечных результатов деятельности главного распорядителя), то данное расходное обязательство детализируется на несколько бюджетных ассигнований.

В качестве отдельного (самостоятельного) бюджетного ассигнования выделяются бюджетные ассигнования на оказание отдельной государственной услуги, исполнение отдельного публичного нормативного обязательства или нескольких публичных нормативных обязательств, предоставляемых одной категории населения, отдельных или нескольких публичных обязательств, предоставление отдельного вида межбюджетных трансфертов.

Расходные обязательства по реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий  ((мероприятий), мер по реализации соответствующих региональных проектов в рамках реализации федеральных проектов) государственных программ Саратовской области выделяются в качестве отдельных бюджетных ассигнований (с учетом видов ассигнований).

При формировании Перечня в состав бюджетных ассигнований включаются также расходные обязательства, бюджетные ассигнования, на исполнение которых предусмотрены только в отчетном и (или) текущем финансовом году. При этом обоснования бюджетных ассигнований не составляются.

28. Обоснования бюджетных ассигнований составляются главным распорядителем отдельно для каждого бюджетного ассигнования из Перечня.

В обоснование бюджетных ассигнований включаются:

а) правовые основания возникновения расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования;

б) объемы бюджетных ассигнований:

для исполнения действующих расходных обязательств – в отчетном и текущем финансовых годах и в периоде бюджетного планирования;

для исполнения принимаемых обязательств – в периоде бюджетного планирования;

в) показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований (непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя):

на исполнение действующих расходных обязательств – в отчетном и текущем финансовых годах и в периоде бюджетного планирования;

на исполнение принимаемых обязательств – в периоде бюджетного планирования;

г) показатели конечных результатов использования бюджетных ассигнований (конечных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя), на достижение которых направлены непосредственные результаты использования бюджетных ассигнований.

29. При подготовке обоснований бюджетных ассигнований главные распорядители обеспечивают:

соответствие указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований правовых оснований расходных обязательств данным реестра расходных обязательств главного распорядителя;

соответствие указанных в обоснованиях на период бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств доведенным до главных распорядителей предельным объемам бюджетных ассигнований;

соответствие указанных в обоснованиях на период бюджетного планирования показателей непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию ведомственных целевых программ и (или) основных мероприятий государственных программ Саратовской области, включая показатели государственных заданий, соответственно показателям, установленным в государственных программах Саратовской области, и показателям, характеризующим качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг, указанным в государственных заданиях, а также соответствие показателей конечных результатов показателям, указанным в программных документах социально-экономического развития области, иных документах, определяющих показатели конечных результатов использования бюджетных ассигнований на соответствующий период.

Приложение № 2 к приказу

министерства финансов области

от 13.08.2019 № 434

Методика оценки прогнозных объемов расходов местных бюджетов

на 2020-2022 годы

За базу для проведения оценки расходов местных бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принимаются данные свода отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, по Саратовской области за 2018 год в части местных бюджетов, данные, представленные финансовыми органами муниципальных образований области в составе паспортов муниципальных образований, и дополнительные данные, представленные органами местного самоуправления.

(абзац в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

Оценка местного бюджета проводится по следующим направлениям:

1) расходы на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований;

2) расходы содержание муниципальных учреждений социальной сферы и прочих учреждений, функционирование которых обеспечивает реализацию органами местного самоуправления своих функций;

3) расходы на осуществление публичных нормативных обязательств;

4) расходы на обслуживание муниципального долга;

5) расходы муниципальных дорожных фондов;

6) расходы на дополнительное увеличение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы);

(абзац введен приказом министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

7) расходы на дополнительное увеличение заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов.

(абзац введен приказом министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

1. Формирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Рмсу) на 2020-2022 годы осуществляется по следующей формуле:

Рмсу = (ФОТмсу мр(го) + ФОТмсу пос) х Кпрочие + Псубв, где:

ФОТмсу мр(го) - фонд оплаты труда органов местного самоуправления соответствующего муниципального района (городского округа) области, рассчитываемый по следующей формуле:

ФОТмсу мр(го) = ЗПмсу мр (го) х Nмсу мр(го) х Чi х 1,302х 12 х IND (2020/2021/2022), где:

1) ЗПмсу мр(го) – нормативная среднемесячная заработная плата одной условной штатной единицы органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) области:

ЗПмсу мр(го) = ЗПорг мр(го) х 1,1 , где

ЗПорг мр(го) – среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за 2018 год по соответствующей территории муниципального района (городского округа) области.

2) Nмсу мр(го) – нормативное количество условных штатных единиц на
1000 человек постоянно проживающих на территории муниципального района (городского округа) области (без учета численности работников органов местного самоуправления, осуществляющей переданные в установленном порядке государственные полномочия Саратовской области):

1-я группа: муниципальные районы и городские округа области с численностью постоянного населения менее 10 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 5 единиц на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года (но не менее 18 единиц).

2-я группа: муниципальные районы и городские округа области с численностью постоянного населения от 10 до 20 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 3,25 единиц на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года (но не более 50 единиц).

3-я группа: муниципальные районы и городские округа области с численностью постоянного населения от 20 до 40 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 2,3 единицы на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года (но не более 65 единиц).

(абзац 14 в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 10.09.2019 № 495)

4-я группа: муниципальные районы и городские округа области с численностью постоянного населения от 40 до 100 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 1,6 единицы на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года (но не более 100 единиц).

(абзац 16 в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 10.09.2019 № 495)

5-я группа: муниципальные районы и городские округа области с численностью постоянного населения свыше 100 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 1 единица на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

3) Чi – численность постоянного населения на территории муниципального района (городского округа) области на 1 января 2019 года;

4) 12 - число месяцев в году.

5) IND 2020 – используется при расчете прогнозных расходов на 2020 год, составляет 1,0484 и соответствует индексации фонда оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года (к уровню 2018 года);

IND 2021 – используется при расчете прогнозных расходов на 2021 год, составляет 1,0864 и соответствует индексации фонда оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года, с 1 октября 2020года и 1 октября 2021 года (к уровню 2018 года);

IND 2022 – используется при расчете прогнозных расходов на 2022 год, составляет 1,1266 и соответствует индексации фонда оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2019 года, с 1 октября 2020 года,
1 октября 2021 года и 1 октября 2022 года (к уровню 2018 года);

6) 1,302 - начисления на выплаты по оплате труда.

(пункт 6  введен приказом министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

Кпрочие – коэффициент остальных расходов на содержание органов местного самоуправления (кроме фонда оплаты труда с начислениями органов местного самоуправления), равный 1,2;

ФОТмсу пос - фонд оплаты труда органов местного самоуправления поселений области, рассчитываемый по следующей формуле:

ФОТмсу пос = ЗПмсу пос х Nмсу пос х Чi по x1,302х 12 х IND (2020/2021/2022), где:

1) ЗПмсу пос – нормативная среднемесячная заработная плата одной условной штатной единицы органа местного самоуправления поселения области:

ЗПмсу пос = ЗПмсу мр(го) х К пос , где

К пос – корректирующий коэффициент заработной платы работников органов местного самоуправления поселений области, равный отношению среднемесячной заработной платы работников органов местного самоуправления поселений области к среднемесячной заработной плате работников органов местного самоуправления муниципальных районов области.

2) Nмсу пос – нормативное количество условных штатных единиц на
1000 человек постоянно проживающих на территории поселения области (без учета численности работников органов местного самоуправления, осуществляющей переданные в установленном порядке государственные полномочия Саратовской области):

1-я группа: поселения области с численностью постоянного населения менее 1 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 4 единицы на 1 тыс. населения (но не менее 3 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

2-я группа: поселения области с численностью постоянного населения
от 1 до 2 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 3,0 единицы на 1 тыс. населения (но не менее 4 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

3-я группа: поселения области с численностью постоянного населения
от 2 до 5 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 2,0 единицы на 1 тыс. населения (но не менее 6 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

4-я группа: поселения области с численностью постоянного населения
от 5 до 12 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 1,5 единицы на 1 тыс. населения (но не менее 10 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

5-я группа: поселения области с численностью постоянного населения от 12 до 30 тыс. человек включительно:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 1 единица на 1 тыс. населения (но не менее 18 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

6-я группа: поселения области с численностью постоянного населения 30 до 100 тыс. человек:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 0,5 единиц на 1 тыс. населения (но не менее 30 единиц) и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года

7-я группа: поселения области с численностью постоянного населения свыше 100 тыс. человек:

количество условных штатных единиц рассчитывается исходя из норматива 0,3 единицы на 1 тыс. населения и численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 года.

Псубв – расходы на исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке государственных полномочий Саратовской области за счет соответствующих субвенций из областного бюджета.

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области не могут превышать установленного Правительством Саратовской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления области и фактических расходов за истекший финансовый год с учетом индексации на уровень прогнозной инфляции.

2. Формирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных (казенных, бюджетных и автономных) учреждений (Ручр) на 2020-2022 годы осуществляется по следующей формуле:

Ручр = Рдоу + Ршк + Рдоп + Ркульт + Рспорт + Рпроч, где:

1) Рдоу – расходы на содержание муниципальных учреждений дошкольного образования, рассчитываемые по формуле:

Рдоу = Рдоу субв+ Rпед доу 2018 х ЗПООУ 2020/2021/2022 х 12 х 1,302 х К проч раб + Rпед доу 2018 х ЗПООУ 2020/2021/2022   х 12 х Кдоу ост + Rпед доу нов 2020/2021/2022 х ЗПООУ 2020/2021/2022 х 12 х 1,302 х К проч раб + Rпед доу нов 2020/2021/2022 х ЗПООУ 2020/2021/2022 х 12 х Кдоу ост,

(формула изложена в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

где:

Рдоу субв – расходы муниципальных дошкольных учреждений, отражаемые по подразделу 0701 «Дошкольное образование» за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с Законами Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 232-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» и от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

Rпед доу 2018 – фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений, отражаемых по подразделу
0701 «Дошкольное образование», за 2018 год по данным отчета по сети;

ЗПДО2020/2021/2022 – прогнозное значение по средней заработной плате по общеобразовательным учреждениям по области на 2020 (2021/2022) год соответственно;

К проч раб – коэффициент нормативного фонда заработной платы с начислениями по прочим работникам дошкольных учреждений, обеспечивающих присмотр и уход за детьми, равный 0,23.

Кдоу ост – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета, в размере 0,3;

Rпед доу нов 2020/2021/2022 – плановая средняя численность педагогических работников новых и (или) расширяемых муниципальных дошкольных учреждений, отражаемых по подразделу 0701 «Дошкольное образование», на 2020 (2021/2022) год соответственно (в среднегодовом исчислении).

2) Ршк – расходы на содержание муниципальных общеобразова­тельных учреждений, рассчитываемые по формуле:

Ршк = Ршк субв 2020/2021/2022+ Rшк пед 2018 х СДТД 2020/2021/2022 х 12 х Кшк ост +
Rпед ооп нов 2020/2021/2022 х СДТД 2020/2021/2022 х 12 х Кшк ост

(формула изложена в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

(пункт 2 в редакции приказа министерства финансов Саратовской области от 10.09.2019 № 495)

где:

Ршк субв 2020/2021/2022 – расходы муниципальных общеобразовательных учреждений, отражаемые по подразделу 0702 «Общее образование» за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с Законами Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» и от 12 декабря 2011 года № 190-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на 2020 (2021/2022) год соответственно;

Rшк пед 2018 – фактическая штатная численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, отражаемых по подразделу 0702 «Общее образование», за 2018 год по данным отчета по сети;

СДТД 2020/2021/2022 – прогнозное значение среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2020 (2021/2022) год соответственно;

Rпед ооп нов 2020/2021/2022 – плановая средняя численность педагогических работников новых и (или) расширяемых муниципальных общеобразовательных учреждений, отражаемых по подразделу 0702 «Общее образование», на 2020 (2021/2022) год соответственно (в среднегодовом исчислении);

Кшк ост – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета в размере 0,3.

3) Рдоп – расходы на содержание муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рассчитываемые по формуле:

Рдоп = (Rдоп пед 2018 – R1 доп пед 2020/2021/2022) х ЗПДО2020/2021/2022 х 12 х 1,302 : 70% х 100% х Кдоп ост,

где:

Rдоп пед 2018 – фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, отраженная по подразделу 0703, за 2018 год по данным отчета по сети;

R1 доп пед 2020/2021/2022– фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за 2018 год по данным отчета по сети по муниципальным образованиям, указанным в Плане мероприятий в соответствующем периоде;

ЗПДО2020/2021/2022 – прогнозное значение по средней заработной плате учителей по области на 2020 (2021/2022) год соответственно;

Кдоп ост – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета в размере 1,05.

4) Ркульт – расходы на содержание муниципальных учреждений культуры, рассчитываемые по формуле:

Ркульт = Rкульт 2018 х СДТД 2020/2021/2022 х 12 х 1,302 х Ккульт,

где:

Rкульт 2018 – фактическая среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, отражаемых по разделу 08 «Культура, кинематография», за 2018 год по данным отчета по сети;

Ккульт – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета в размере 1,1.

5) Рспорт – расходы на содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рассчитываемые по формуле:

Рспорт = ЗПспорт х Rспорт х 12 х 1,302 х IND(2020/2020/2021) + ЗПспорт х Rспорт х 12 х Кспорт+Rспорт нов(2020/2021/2022)хЗПспортх12х1,302х IND(2020/2020/2021)+ ЗПспорт х Rспорт нов х 12 х Кспорт,

где:

ЗПспорт – фактически начисленная за счет средств местного бюджета средняя зарплата на 1 штатную должность муниципальных учреждений физической культуры и спорта, отражаемых по подразделу 11 «Физическая культура и спорт», в 2018 году по данным отчета по сети;

Rспорт – фактическая штатная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, отражаемых по подразделу
11 «Физическая культура и спорт», на конец 2018 года по данным отчета по сети;

Кспорт – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета, равная 0,2.

Rспорт нов 2020/2021/2022 – плановая штатная численность работников новых и (или) расширяемых муниципальных учреждений физической культуры и спорта, отражаемых по подразделу 11 «Физическая культура и спорт», на 2020 (2021/2022) год соответственно (в среднегодовом исчислении).

6) Рпроч – расходы на обеспечение муниципальных учреждений, не относящихся к социальной сфере, рассчитываемые по формуле:

ФОТпроч = (ЗПр.0113 х R р.0113 + ЗПр.0309 х Rр.0309) х 12 х 1,302 х IND(2019/2020/2021) + (ЗПр.0113 х Rр.0113 + ЗПр.0309 х Rр.0309) х 12 х Кпроч

где:

ЗПр.0113– фактически начисленная за счет средств местного бюджета средняя зарплата работников муниципальных учреждений, отражаемых по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», в 2018 году по данным отчета по сети;

Rр.0113 – фактическая штатная численность работников муниципальных учреждений, отражаемых по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», на конец 2018 года по данным отчета по сети;

ЗПр.0309 – фактически начисленная за счет средств местного бюджета средняя зарплата работников муниципальных учреждений, отражаемых по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», в 2018 году по данным отчета по сети;

Rр.0309 – фактическая штатная численность работников муниципальных учреждений, отражаемых по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», на конец 2018 года по данным отчета по сети;

Кпроч – нормативная доля прочих расходов (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями) за счет средств местного бюджета в размере 0,2.

3. Расходы на осуществление публичных нормативных обязательств на 2020-2022 годы прогнозируются в объеме публичных нормативных обязательств, осуществляемых за счет соответствующих субвенций из областного бюджета, и расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим на селе и перешедшим на пенсию непосредственно из муниципальных учреждений здравоохранения, в объеме, не превышающем фактического начисления по ним за 2018 год.

4. Расходы на обслуживание муниципального долга на 2020-2022 годы прогнозируются:

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, – в соответствии с заключенными по состоянию на 1 июня 2019 года договорами;

по рыночным заимствованиям – в объеме кассовых расходов на эти цели в 2018 году.

5. Расходы муниципальных дорожных фондов формируются исходя из прогнозируемого поступления доходов, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками их формирования.

6. Формирование расходов на дополнительное увеличение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных Указами:

Рзпдопуказы = (Rдоп пед 2018 – R1 доп пед 2020) х (ЗПДО2020сзп - ЗПДО2020) х 12 х 1,302+ Rкульт 2018 х (СЗП2020 -СДТД 2020) х 12 х 1,302;

где:

Рзпдопуказы – расходы на дополнительное увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определённых Указами;

Rдоп пед 2018 - фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, отраженная по подразделу 0703, за 2018 год по данным отчета по сети;

R1 доп пед 2020 - фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за 2018 год по данным отчета по сети по муниципальным образованиям, указанным в Плане мероприятий в 2020 году;

ЗПДО2020 - первоначальное прогнозное значение средней заработной платы учителей по области на 2020 год в размере 26850,0 рублей в месяц;

ЗПДО2020сзп  - прогнозное значение средней заработной платы учителей по области на 2020 с учетом дополнительного повышения с 1 октября 2019 года в размере 28600,0 рублей в месяц;

Rкульт 2018 - фактическая среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, отражаемых по разделу 08 «Культура, кинематография», за 2018 год по данным отчета по сети;

СДТД2020 - прогнозное значение среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2020 год в размере 26340,0 тыс. рублей в месяц;

СЗП2020 - прогнозное значение средней номинальной начисленной заработной платы по области на 2020 год с учетом дополнительного увеличения в размере 28100,0 рублей в месяц.

(часть 6 введена приказом министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

7. Формирование расходов на дополнительное увеличение заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов:

Рзпдоп не указн = ФОТне указн х Кдопувел х 12 х 1,302;

где:

Рзпдоп не указн - расходы на дополнительное увеличение заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов;

ФОТне указн - плановый фонд заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов, за 2018 год по данным органов местного самоуправления области;

Кдопувел – коэффициент дополнительного увеличения заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов, с 1 октября 2019 года в размере 5%.

(часть 7 введена приказом министерства финансов Саратовской области от 22.11.2019 № 632)

Приложение № 3 к приказу

министерства финансов области

от 13.08.2019 № 434

Методика оценки объемов расходных обязательств для реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по принятию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в государственную собственность Саратовской области, утвержденной распоряжением Правительства Саратовской области

от 24 мая 2019 года № 105-Пр

(далее – План мероприятий)

Оценка объемов расходных обязательств для реализации Плана мероприятий осуществляется на основании данных:

отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований Саратовской области, за 2018 год (далее – отчет по сети);

прогнозных значений по средней заработной плате учителей по области на 2019-2022 годы, рассчитанных министерством образования области в соответствии с постановление Правительства Саратовской области от 22.05.2019 № 350-П «О сохранении достигнутых целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Оценка объемов расходных обязательств для реализации Плана мероприятий рассчитываемые по формуле:

Р2020/2021/2022 = R 2020/2021/2022 х ЗП 2019/2020/2021 х 12 х 1,302 : 70% х 100% х 1,05 + (ЗП2020/2021/2022 – ЗП2019/2020/2021) х R 2020/2021/2022 х 12 х 1,302

где:

R 2020/2021/2022 – фактическая средняя численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за 2018 год по данным отчета по сети по муниципальным образованиям, указанным в Плане мероприятий в соответствующем периоде;

ЗП 2019/2020/2021 – прогнозное значение по средней заработной плате учителей по области на 2019 (2020/2021) год соответственно;

ЗП2020/2021/2022 – прогнозное значение по средней заработной плате учителей по области на 2020 (2021/2022) год соответственно;

12 – количество месяцев в году;

1,302 – начисления на выплаты по оплате труда;

1,05 – коэффициент прочих расходов на содержание учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Приложение № 1 к Положению

о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств на 2020-2022 годы

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Расходное обязательство

Код бюджетной классификации расходов

Прогнозный объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (тыс.рублей)

Код

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Элемент вида расходов

Операция сектора государственного управления

Дополнительный классификатор "Направление" (для выделения первоочередных расходов)*

2020 год

2021 год

2022 год

Раздел 1. Бюджет действующих обязательств

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств

Итого по разделу 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Бюджет принимаемых обязательств

Подраздел 2.1 Бюджетные ассигнования на увеличение действующих расходных обязательств

Итого по подразделу 2.1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подраздел 2.2 Бюджетные ассигнования на исполнение новых расходных обязательств

Итого по подразделу 2.2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого по разделу 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

* в соответствии с приказом министерства финансов области от 4 декабря 2018 года № 598  "О первоочередных обязательствах областного бюджета в 2019-2021 годах"

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 2 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Перечень бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы

_______________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

(тыс. рублей)

Бюджетное ассигнование

Расходное обязательство

Код вида бюджетного ассигнования*

Код расходов бюджетной классификации

Коды дополнительных классификаторов

Код

Наименование

Код

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья**

элемент вида расходов***

Направление

Мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

БА 1

РО 1

2

БА 2

РО 2

РО 3

3

БА 3

РО 4

4

БА 4

* - вводится одно из следующих значений:
01.00.00 Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ, включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
02.00.00 Социальное обеспечение населения;
03.00.00 Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
04.00.00 Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
05.00.00 Предоставление межбюджетных трансфертов;
06.00.00 Обслуживание государственного (муниципального) долга;
07.00.00 Исполнение судебных актов по искам к Саратовской области.

** В соответствии с перечнем и кодами целевых статей, устанавливаемыми министерством финансов области приказом от 7 декабря 2015 года № 444, за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (целевые средства), для которых коды целевых статей с 5 по 10 разряд  установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н.

*** Коды элементов видов расходов установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 3 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБОСНОВАНИЕ

бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств областного бюджета

на 2020-2022 годы

от «__» ______________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

__________________________________________________________________________________

(наименование бюджетного ассигнования)

1. Правовые основания действующих расходных обязательств

Расходное обязательство

Реквизиты нормативного правового акта, договора (соглашения)

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок действия

Примечание

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

Расходное обязательство

Коды бюджетной  классификации расходов

Сумма, тыс. рублей

Код метода расчета

Приме-чание

Код

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

элемент  вида расходов

операция сектора государственного управления

2018 год
(исполнено)

2019 год
(ожидаемое исполнение)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

3. Сведения о непосредственных результатах

3.1. Показатели непосредственных результатов

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

Значение

Примечание

2018 год

(исполнено)

2019 год (ожидаемое исполнение)

2020 год

(прогноз)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2. Сведения об источниках информации, определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм их формирования

Показатель

непосредственного результата

Реквизиты нормативного правового акта,

договора (соглашения)

(проекта)

Задача в соответствии с нормативным правовым актом

Примечание

1

2

3

4

4. Сведения о конечных результатах

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

Значение

Цель в соответствии с

нормативным правовым актом

Примечание

2018 год

(исполнено)

2022 год

(прогноз)

1

2

3

4

5

6

Руководитель               _________________                            ______________________

(уполномоченное лицо)                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель       _____________________               _____________

                                       (Ф.И.О.)                   (телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 4 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБОСНОВАНИЕ

бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств областного бюджета

на 2020-2022 годы

__________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

_____________________________________________________________________________

(наименование бюджетного ассигнования)

1. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств

1.1. Правовые основания увеличения действующих расходных обязательств

Расходное обязательство

Реквизиты нормативного правового акта, договора (соглашения)

(проекта)

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок действия

Примечание

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

1.2. Правовые основания возникновения новых расходных обязательств

Расходное обязательство

Реквизиты нормативного правового акта, договора (соглашения)

(проекта)

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок действия

Примечание

Код

Наименование

1

2

3

4

5

6

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

2.1. Объем бюджетных ассигнований на увеличение действующих расходных обязательств

Расходное обязательство

Код бюджетной классификации расходов

Сумма, тыс. рублей

Код метода расчета

Примечание

Код

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

элемент вида расходов

операция сектора государственного управления

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

2.2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение новых расходных обязательств

Расходное обязательство

Код бюджетной классификации расходов

Сумма, тыс. рублей

Код метода расчета

Примечание

Код

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

элемент вида расходов

операция сектора государственного управления

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

3. Сведения о непосредственных результатах

3.1. Показатели непосредственных результатов

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

Значение

Примечание

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

3.2. Сведения об источниках информации, определяющих показатели непосредственных результатов и (или) алгоритм их формирования

Показатель

непосредственного результата

Реквизиты нормативного правового акта,

договора (соглашения)

(проекта)

Задача в соответствии с нормативным правовым актом

Примечание

1

2

3

4

4. Сведения о конечных результатах

Наименование показателя

Наименование единицы измерения

Значение

Цель в соответствии с

нормативным правовым актом

Примечание

2020 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

Руководитель               _________________                            ______________________

(уполномоченное лицо)                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель       _____________________               _____________

                                    (Ф.И.О.)                     (телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 5 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Оценка потребности в средствах областного и местных бюджетов на выплату заработной платы
                                  с начислениями и прогноз изменения численности работников

                                         (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

                   (тыс. рублей)

Наименование

предусмотрено на 2019 год

проект на 2020 год

проект на 2021 год

проект на 2022 год

Планируемая средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на 2019 год (чел.)

в том числе за счет средств

Запланированный ФОТ с начислениями на 2019 год за счет бюджетных средств работников списочного состава (без внешних совместителей)

в том числе за счет средств

Кроме того, по внешним совместителям на 2019 год

Прогнозная средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на 2020 год (чел.)

в том числе за счет средств

Целевой ориентир по средней заработной плате на 2020 год

Минимальный расчетный ФОТ на 2020 год с начислениями  за счет бюджетных средств работников списочного состава (без внешних совместителей)

в том числе за счет средств

Кроме того, по внешним совместителям на 2020 год

Прогнозная средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на 2021 год (чел.)

в том числе за счет средств

Целевой ориентир по средней заработной плате на 2021 год

Минимальный расчетный ФОТ на 2021 год с начислениями  за счет бюджетных средств работников списочного состава (без внешних совместителей)

в том числе за счет средств

Кроме того, по внешним совместителям на 2021 год

Прогнозная средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на 2022 год (чел.)

в том числе за счет средств

Целевой ориентир по средней заработной плате на 2022 год

Минимальный расчетный ФОТ на 2022 год с начислениями  за счет бюджетных средств работников списочного состава (без внешних совместителей)

в том числе за счет средств

Кроме того, по внешним совместителям на 2022 год

областного бюджета

местных  бюджетов

областного бюджета

местных  бюджетов

планируемая численность внешних совместителей

ФОТ с начисленями внешних совместителей

в том числе за счет средств

областного бюджета

местных  бюджетов

областного бюджета

местных  бюджетов

Прогнозная численность внешних совместителей

ФОТ с начисленями внешних совместителей

в том числе за счет средств

областного бюджета

местных  бюджетов

областного бюджета

местных  бюджетов

Прогнозная численность внешних совместителей

ФОТ с начисленями внешних совместителей

в том числе за счет средств

областного бюджета

местных  бюджетов

областного бюджета

местных  бюджетов

прогнозная численность внешних совместителей

ФОТ с начисленями внешних совместителей

в том числе за счет средств

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

областного бюджета

местного бюджета

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

областного бюджета

местного бюджета

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

областного бюджета

местного бюджета

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

всего

областные учреждения

субвенции местным бюджетам

областного бюджета

местного бюджета

Всего по категориям, установленным Указами Президента Российской Федерации 2012 года

педагогические работники образовательных учреждений общего образования  

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений       

педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей

преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений нач. и сред. профобразования

работники учреждений культуры  

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование

средний медицинский персонал

младший медицинский персонал

социальные работники

педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Всего по другим категориям

руководители (включая заместителей и главных бухгалтеров)

остальные категории работников

      из них работники c заработной 
      платой не выше МРОТ

ИТОГО

Приложение № 6 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на публичные обязательства, включая публичные нормативные обязательства,
планируемые к предоставлению в 2020-2022 годах за счет средств областного бюджета (без учета целевых средств и без доставки)

_______________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование (вид) социальной выплаты (пособие, компенсация и т.д.)

Наименование категорий получателей

Код целевой статьи расходов

Реквизиты НПА, служащего основанием для расходных обязательств

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Описание планируемой оптимизации с учетом введения критериев адресности и нуждаемости

Плановая численность получателей, учтенная при формировании бюджета
(человек)

Ожидаемая фактическая численность получателей
(человек)

Ожидаемый размер выплат на 1 получателя
(в год)

Бюджетные ассигнования

Прогнозная численность получателей
(человек)

Изменение прогноз. числ. 2020г. к ожид. числ. 2019г.
(+/-)

Причина увеличения (при наличии)

Прогнозный размер выплат на 1 получателя
(в год)

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета

Прогнозная численность получателей
(человек)

Изменение прогноз. числ. 2021г. к прогноз. числ. 2020г.
(+/-)

Причина увеличения (при наличии)

Прогнозный размер выплат на 1 получателя
(в год)

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета

Прогнозная численность получателей
(человек)

Изменение прогноз. числ. 2022г. к прогноз. числ. 2021г.
(+/-)

Причина увеличения (при наличии)

Прогнозный размер выплат на 1 получателя
(в год)

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета

Уточненный план на 01.06.2019

Ожидаемое исполнение за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Действующие расходные обязательства

1.

Публичные обязательства области перед физическими лицами в денежной форме - всего

Х

Х

Х

Х

1.1

Публичные нормативные обязательства - всего

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Пенсия за выслугу лет государственных гражданских служащих области

1.1.2

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области

1.1.3

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь»

1.1.4

Ежемесячная доплата к  пенсии лицам, замещавшим государственные должности, в соответствии с Законом Саратовской области "О социальных  гарантиях"

1.1.5

Доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы

1.1.6

Доплата к пенсии Почетным гражданам Саратовской области

Х

Х

Х

Х

1.1.7

Доплата к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий

1.1.8

Доплата к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью

1.1.9

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области в соответствии с Законом Саратовской области «О Правительстве Саратовской области»

1.1.10

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской области «О Счетной палате  Саратовской области»

1.1.11

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственную должность Уполномоченного по правам человека в Саратовской области,  в соответствии с Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области»

1.1.12

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской области «Об избирательной комиссии Саратовской области»

Х

Х

Х

Х

1.1.13

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Саратовской области, в соответствии с Законом Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»

1.1.14

Ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Саратовской области «О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области»

1.1.15

Ежемесячная доплата к пенсии спасателям

1.1.16

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов

1.1.17

Компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1.1.18

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, а также приравненным к ним гражданам

1.1.19

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1.1.20

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

Х

Х

Х

Х

1.1.21

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда Саратовской области

Х

Х

Х

Х

1.1.22

Выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы

1.1.23

Выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным  пострадавшими от политических репрессий

1.1.24

Денежные средства на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на детей из многодетных семей

1.1.25

Денежные средства на детей из многодетных семей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях

1.1.26

Денежные средства на каждого члена многодетной семьи для посещения театров*

1.1.27

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка многодетным семьям

Х

Х

Х

Х

1.1.28

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Саратовской области

1.1.29

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы

1.1.30

Ежемесячная денежная выплата  труженикам тыла

1.1.31

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным  пострадавшими от политических репрессий

1.1.32

Возмещение расходов на установку телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

1.1.33

Возмещение расходов на проезд один раз в год реабилитированным лицам

Х

Х

Х

Х

1.1.34

Возмещение расходов на погребение реабилитированным лицам

1.1.35

Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование радио ветеранам труда Саратовской области

1.1.36

Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование радио ветеранам труда, ветеранам военной службы

1.1.37

Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование радио труженикам тыла

1.1.38

Возмещение расходов по оплате услуг телефонной связи и за пользование радио реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

1.1.39

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Х

Х

Х

Х

1.1.40

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Х

Х

Х

Х

1.1.41

Единовременное пособие членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, проходивших военные сборы, сотрудников милиции и полиции

1.1.42

Социальная выплата на обустройство предоставленного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1.1.43

Единовременное пособие лицам, награжденным орденом «Родительская слава»

1.1.44

Пособие на ребенка

1.1.45

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

1.1.46

Единовременное пособие членам семьи умершего лица,замещающего государственную должность Саратовской области

1.1.47

Единовременное пособие членам семьи умершего государственного гражданского служащего Саратовской области

1.1.48

Единовременная денежная выплата молодым специалистам

1.1.49

Социальное пособие на погребение умерших, в отношении которых гарантии обеспечиваются за счет средств областного бюджета

1.1.50

Возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению

1.1.51

Меры социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан

1.1.52

Выплата денежной компенсации отдельных видов расходов , в соответствии с Законом Саратовской области «О Почетном гражданине Саратовской области»

1.1.53

Пожизненное ежемесячное денежное содержание спортсменам-инвалидам, имеющим высокие награды и звания, и их тренерам

1.1.54

Ежемесячное пособие вдове погибшего при исполнении служебных обязанностей прокурора Саратовской области Е.Ф. Григорьева

1.1.55

Единовременная социальная выплата на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области

1.1.56

Государственная социальная помощь, оказываемая малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, на основании социального контракта

1.1.57

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам

1.1.60

Ежемесячное пособие на приобретение полноценного питания (специализированных продуктов) беременной женщине, кормящей матери, на ребенка в возрасте до трех лет

1.1.61

Ежемесячное пособие родителям, детям и вдовам (вдовцам) военнослужащих и сотрудников государственных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей

1.1.62

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области

1.1.63

Единовременное денежное пособие членам семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного вследствие привлечения его к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ

1.1.64

Компенсация расходов на проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно, совершенный гражданином до 31 декабря 2017 года включительно, в связи с прекращением полномочий

1.1.65

Единовременные денежные компенсационные выплаты (вознаграждения) и натуральной помощи (питание), предоставляемые донорам при сдаче крови и ее компонентов

1.1.66

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам

1.1.67

Предоставление ежегодного денежного пособия молодым специалистам

1.1.68

Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет

1.1.69

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.70

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

1.1.71

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
(семей/ставок воспитателей)

1.1.72

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

1.1.73

…

…

…

1.2

Публичные обязательства области перед физическими лицами в денежной форме, за исключением публичных нормативных обязательств - всего

1.2.1

Ежемесячные специальные стипендии

1.2.2

Материальное стимулирование отдельных спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места

1.2.3

Единовременное поощрение лицам, награжденным Почетным знаком Губернатора Саратовской области "За достойное воспитание детей"

1.2.4

Выплата призов в денежной форме победителям областного конкурса "Семейный Олимп"

1.2.5

Выплата призов в денежной форме победителям областного смотра-конкурса "Лучшее учреждение  отдыха и оздоровления детей"

1.2.6

Стипендиальное обеспечение

1.2.7

Компенсация при выпуске для обепечения одеждой и обувью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.8

Единовременное пособие при выспуке  детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей

1.2.9

Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей

1.2.10

Ежемесячные выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  на их личные расходы

1.2.11

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.2.12

Социальные выплаты гражданам  на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений

1.2.13

Предоставление компенсаций взамен предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.14

Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) детей

1.2.15

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения работникам бюджетной сферы

1.2.16

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения многодетным семьям

1.2.17

Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на  осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилых помещений

1.2.18

Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на частичное возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилого помещения

1.2.19

Социальные выплаты работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилых помещений

1.2.20

Социальные выплаты гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств, на возмещение части расходов на оплату процентов по займам  на строительство жилых помещений

1.2.21

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения участникам строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействий) строительной организации

1.2.22

Предоставление денежных компенсаций взамен предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилого помещения молодым семьям

1.2.23

Стипендиальное обеспечение  учащихся Государственных учреждений среднего профессионального образования

1.2.24

Обеспечение студентов ежемесячной денежной компенсацией на питание

1.2.25

Обеспечение студентов детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ежемесячной денежной компенсацией на питание 

1.2.26

Обеспечение студентов детей- сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей ежемесячная социальной поддержкой в том числе денежной компенсацией на приобретение одежды, обуви, предметов вещевого довольствия

1.2.27

Обеспечение гос. гарантий детям-сиротам (в натуральном выражении) в том числе при выпуске

1.2.28

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета

1.2.29

Ежемесячная денежная выплата

1.2.30

Единовременная денежная  выплата

1.2.31

Частичное возмещение стоимости питания

1.2.32

Стипендиальное обеспечение студентов

1.2.33

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.34

Стипендии Губернатора области выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звания "Народный артист СССР", "Народный артист Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации"

1.2.35

Именные творческие стипендии Губернатора области молодым одаренным артистам

1.2.36

Именные Губернаторские стипендии одаренным детям

1.2.37

Постановление Правительства Саратовской области от 15.05.2008 N 206-П "Об учреждении литературных премий Саратовской области имени М.Н. Алексеева"

1.2.38

Выплата именных губернаторских стипендий одаренным детям

1.2.39

Выплата денежных поощрений преподавателям образовательных организаций культуры и искусства области, работающих с одаренными детьми

1.2.40

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам-призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта.

1.2.41

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки учащихся областных государственных образлвательных учреждений

1.2.42

Частичная компенсация на питание

1.2.43

Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (питание)

1.2.44

Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (компенсация при выпуске)

1.2.45

Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (одежда)

1.2.46

Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (единовременное денежное пособие при выпуске)

1.2.47

Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий))

1.2.48

Материальное стимулирование отдельных спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты и призовые места в Олимпийских играх

1.2.49

Стипендиальное обеспечение

1.2.50

Единовременное денежное пособие при выпуске выпускникам образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без попечения родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального  образования

1.2.51

Ежегодное денежное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной стипендии в образовательных учреждениях профессионального  образования

1.2.52

Единовременное денежное пособие при выпуске обучающимся, воспитанникам школ-интернатов всех видов, детских домов

1.2.53

Ежемесячные выплаты денежных средств детям-сиротам и детям,  оставшихся  без попечения родителей, из числа обучающихся,  в образовательных организациях на их  личные расходы

1.2.54

Ежемесячные выплаты денежных средств детям-сиротам и детям,  оставшихся  без попечения родителей, из числа обучающихся,  в образовательных организациях на их  личные расходы

1.2.55

Единовременное денежное пособие выпускам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего проф.образования, прибывшим на работу в образовательные организации в сельской местности

1.2.56

Выплата компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по обр. программе дошк.образования осущ. на дому

1.2.57

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.2.58

Денежные выплаты на расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности

…

…

…

2.

Другие публичные обязательства области (за исключением публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме) - всего

2.1

Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда Саратовской области

2.2

Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов ветеранам труда, ветеранам военной службы

2.3

Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов труженикам тыла

2.4

Меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов реабилитированным лицам

2.5

Оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях

2.6

Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет

2.7

Компенсация расходов участникам государственной системы бесплатной юридической помощи в рамках оказания гражданам бесплатной юридической помощи

2.8

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу инвалидности, протезами, ортопедическими, коррегирующими изделиями и иными специальными средствами

2.9

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан, не имеющих группу инвалидности, слуховыми аппаратами

2.10

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

2.11

Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан  и обучающихся образовательных организаций на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

2.12

Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан на внутреннем водном транспорте

2.13

Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан  и обучающихся образовательных организаций на автобусах городского и  пригородного сообщения

2.14

Обеспечение перевозки отдельных категорий граждан  и обучающихся образовательных организаций на городском электрическом транспорте

2.15

Выделение автотранспорта многодетным семьям, имеющим семь и более детей

2.16

Мероприятия по изготовлению и организации реализации единых социальных проездных билетов

2.17

Бесплатное лекарственное обеспечение населения области 

2.18

Многодетным семьям предоставляется право на бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6- тилет лекарствами по рецептам врачей - Закон Саратовской областной Думы  от 21.07.2005г. №74-ЗСО

2.19

Бесплатное лекарственное обеспечение граждан,страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких(орфанных) заболеваний,приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или их инвалидности

2.20

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

2.21

Материальная поддержка безработных и несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие в оплачиваемых общественных и временных работах

2.22

финансовая поддержка безработным гражданам,  женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, незанятым гражданам, которым назначена пенсия по старости при направлении их органами службы занятости на профессиональное обучение

2.23

содействие самозанятости безработных граждан

2.24

Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства

2.25

Социальная защита участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом" и членов их семей

2.26

Обеспечение жильем участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

2.27

Обеспечение обмундированием при выпуске выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без попечения родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального  образования

2.28

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

…

…

…

Итого по действующим

Новые расходные обязательства

1.

Публичные обязательства области перед физическими лицами в денежной форме - всего

1.1

Публичные нормативные обязательства - всего

1.1.1

1.1.2

…

1.2

Публичные обязательства области перед физическими лицами в денежной форме, за исключением публичных нормативных обязательств, - всего

1.2.1

1.2.2

…

2.

Другие публичные обязательства области (за исключением публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме) - всего

2.1

Ежемесячная выплата денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из числа обучающихся и воспитывающихся в медицинских организациях, организацияхна их личные расходы

2.2

…

Итого по новым

Всего

Приложение № 7 к Положению
о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Предложения по включению в перечень расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых планируется предоставлять субсидии из областного бюджета в 2020-2022 годах
(без учета целевых средств)

_______________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

№ п/п

Перечень расходных обязательтв муниципальных образований

Наименование субсидий, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований

Наименование целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета

Единицы измерения целевых показателей результативности

Планируемые значения целевых показателей результативности

2020 год

плановый период

Наименование расходных обязательств

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (статьи, части, пункт, подпункт, абзац), устанавливающего расходные обязательства

2021 год

2022 год

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(телефон)

от «__» ______________ 20__ г.

Приложение № 8 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчеты распределения

__________________________________________________________________

(наименование межбюджетного трансферта)

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области

на 2020-2022 годы

_____________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

(тыс.рублей)

Наименование муниципальных образований области

2019 год *

2020 год (проект)

2021 год (проект)

2022 год (проект)

уточненный план на 01.06.2019 г.

ожидаемое исполнение за год

Всего

Расчет по методике
(проекту методики)

Всего

Расчет по методике
(проекту методики)

Всего

Расчет по методике
(проекту методики)

показатель 1

показатель 2

…

показатель 1

показатель 2

…

показатель 1

показатель 2

…

Итого

* если предоставление межбюджетного трансферта планируется только с 2020 года или года планового периода, данные за 2019 год не заполняются

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 9 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчеты объемов бюджетных расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)
областными учреждениями

№ п/п

Наименование

Вид (услуга, работа)

Объемы услуг

Объем бюджетных расходов*

за 2018 год (факт)

на 2019 год (план на 01.06.19)

Прогноз

за 2018 год (касса)

2019 год (план на 01.06.19)

2020 год (проект)

2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

1.

Услуги, планируемые к оказанию областными учреждениями, в соответствии с                                                общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями    (классификаторами) государственных и муниципальных услуг

1.1.

1.2.

…

2.

Услуги и работы, планируемые к оказанию в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ Саратовской области в соответствующей сфере

2.1.

2.2.

…

Итого

* в случае, если оказываемые услуги осуществляются за счет целевых федеральных средств, расчеты формируются раздельно по областным средствам и федеральным средствам и должны соответствовать распределению бюджетных ассигнований по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" и 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

Руководитель

(уполномоченное лицо)

        (подпись)

             (расшифровка подписи)

Исполнитель

          (Ф.И.О.)

           (телефон)

«__» ______________ 20__ г.

Приложение № 10 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Перечень направлений расходов на финансирование мероприятий национальных проектов в 2020-2022 годах в целях реализации Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Наименование национального проекта (программы) / федеральной целевой (государственной) программы / мероприятия
(в том числе в разрезе кодов классификации)

2020 год

2021 год

2022 год

Планируемый объем финансового обеспечения расходного обязательства консолидированного бюджета (тыс. рублей)

Планируемый объем поступлений из федерального бюджета

Планируемый объем расходов областного бюжета

Планируемый объем расходов местных бюджетов

Планируемый объем финансового обеспечения расходного обязательства консолидированного бюджета (тыс. рублей)

Планируемый объем поступлений из федерального бюджета

Планируемый объем расходов областного бюжета

Планируемый объем расходов местных бюджетов

Планируемый объем финансового обеспечения расходного обязательства консолидированного бюджета (тыс. рублей)

Планируемый объем поступлений из федерального бюджета

Планируемый объем расходов областного бюжета

Планируемый объем расходов местных бюджетов

Итого (тыс.рублей)
гр.11+гр.14

за счет межбюджетных субсидий местным бюджетам

за счет расходов местных бюджетов (без учета софинансирования из областного бюджета)

Итого (тыс.рублей)
гр.25+гр.28

за счет межбюджетных субсидий местным бюджетам

за счет расходов местных бюджетов (без учета софинансирования из областного бюджета)

Итого (тыс.рублей)
гр.39+гр.42

за счет межбюджетных субсидий местным бюджетам

за счет расходов местных бюджетов (без учета софинансирования из областного бюджета)

сумма
(тыс. рублей)

процент софинансирования из федерального бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.3/гр.2

сумма (тыс. рублей)

процент финансирования из областного бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.5/гр.2

Код классификации расходов бюджета

всего
(тыс. рублей)
гр.12+гр.13

в том числе за счет средств 

сумма
(тыс. рублей)

процент финансировнаия из местного бюджета (от общего объема расходов местных бюджетов на расходное обзяательство), %
гр.14/гр.10

сумма
(тыс. рублей)

процент софинансирования из федерального бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.17/гр.16

сумма (тыс. рублей)

процент финансирования из областного бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.19/гр.16

Код классификации расходов бюджета

всего
(тыс. рублей)
гр.26+гр.27

в том числе за счет средств 

сумма
(тыс. рублей)

процент финансировнаия из местного бюджета (от общего объема расходов местных бюджетов на расходное обзяательство), %
гр.28/гр.24

сумма
(тыс. рублей)

процент софинансирования из федерального бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.31/гр.30

сумма
(тыс. рублей)

процент финансирования из областного бюджета (от общего объема расходного обязательства), %
гр.33/гр.30

Код классификации расходов бюджета

всего
(тыс. рублей)
гр.40+гр.41

в том числе за счет средств 

сумма
(тыс. рублей)

процент финансировнаия из местного бюджета (от общего объема расходов местных бюджетов на расходное обзяательство), %
гр.42/гр.38

раздел / подраздел

целевая статья расходов

вид расходов

федерального бюджета
(тыс. рублей)

областного бюджета
(тыс. рублей)

раздел / подраздел

целевая статья расходов

вид расходов

федерального бюджета
(тыс. рублей)

областного бюджета
(тыс. рублей)

раздел / подраздел

целевая статья расходов

вид расходов

федерального бюджета
(тыс. рублей)

областного бюджета
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ДЕМОГРАФИЯ

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Федеральный проект "Старшее поколение"

Федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

Федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

Федеральный проект "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Федеральный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральный проект "Современная школа"

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Федеральный проект "Учитель будущего"

Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"*

Федеральный проект "Новые возможности для каждого"

Федеральный проект "Социальная активность"

Федеральный проект "Экспорт образования"

Федеральный проект "Социальные лифты"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Федеральный проект "Жилье"

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Федеральный проект "Ипотека"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ЭКОЛОГИЯ

Федеральный проект "Чистая страна"

Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности"

Федеральный проект "Чистый воздух"

Федеральный проект "Чистая вода"

Федеральный проект "Оздоровление Волги"

Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"

Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Федеральный проект "Сохранение лесов"

Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Федеральный проект "Дорожная сеть"

Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны России"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"

Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

НАУКА

Федеральный проект "Развитие научной и научно-производственной кооперации"

Федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации"

Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды"

Федеральный проект "Информационная инфраструктура"

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Федеральный проект "Информационная безопасность"

Федеральный проект "Цифровые технологии"

Федеральный проект "Цифровое государственное управление"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

КУЛЬТУРА

Федеральный проект "Культурная среда"

Федеральный проект "Творческие люди"

Федеральный проект "Цифровая культура"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ИНИЦИАТИВЫ

Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Федеральный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию"

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Федеральный проект "Промышленный экспорт"

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"

Федеральный проект "Логистика международной торговли"

Федеральный проект "Экспорт услуг"

Федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Федеральный проект "Европа - Западный Китай"

Федеральный проект "Морские порты России"

Федеральный проект "Северный морской путь"

Федеральный проект "Железнодорожный транспорт и транзит"

Федеральный проект "Транспортно-логистические центры"

Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста"

Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"

Федеральный проект "Высокоскоростное железнодорожное сообщение"

Федеральный проект "Внутренние водные пути"

Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией"

Другие мероприятия, не входящие в состав федеральных проектов (при наличии)

ВСЕГО

Приложение № 11 к Положению о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета и порядке составления прогноза расходов консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Оценка прогнозных объемов расходов местных бюджетов области на 2020-2022 годы 
(без учета расходов на содержание органа государственной власти области и расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых федеральных средств)

_______________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

тыс.рублей

Показатели

КОСГУ

2018 год

Фактическое начисление

Проект ГРБС ***

в том числе по мунципальным районам и городским округам

Всего

в том числе

Всего

в том числе

за счет собственных средств

за счет субвенций из областного бюджета

за счет собственных средств

за счет субвенций из областного бюджета

А.-Гайский

Аркадакский

Консолидированный бюджет муниципального района

Муниципальный район

ВСЕГО по поселениям

Консолидированный бюджет муниципального района

Муниципальный район

ВСЕГО по поселениям

Наименование раздела/подраздела и вида муниципальных учреждений* __________________________________

Обеспечение деятельности бюджетной сети муниципальных учреждений

1. Действующая на 1 января 2019 года сеть  учреждений

Всего расходов по действующей сети учреждений

в том числе

Заработная плата с начислениями

211, 213, 241

Остальные расходы:

% остальных расходов от заработной платы с начислениями

коммунальные услуги

223, 241

продукты питания (организация питания)

226, 241, 340

медикаменты (обеспечение медикаментами, включая сахароснижающие)

226, 241, 340

земельный налог

290, 241

транспортный налог

290, 241

налог на имущество

290, 241

прочие выплаты

212, 241

услуги связи

221, 241

аренда

224, 241

капитальный ремонт

225, 241

строительство (реконструкция)

310, 241

приобретение оборудования

310, 241

иные (перечислить)

2. Вновь вводимая (за счет строительтсва, реконструкции, передачи из бюджета другого уровня или от собтвенников) после 1 января 2019 года сеть  учреждений или расширение действующей сети **

Всего расходов по новой сети учреждений

в том числе

Заработная плата с начислениями

211, 213, 241

Остальные расходы:

% остальных расходов от заработной платы с начислениями

коммунальные услуги

223, 241

продукты питания (организация питания)

226, 241, 340

медикаменты (обеспечение медикаментами)

226, 241, 340

земельный налог

290, 241

транспортный налог

290, 241

налог на имущество

290, 241

прочие выплаты

212, 241

услуги связи

221, 241

аренда

224, 241

капитальный ремонт

225, 241

строительство (реконструкция)

310, 241

приобретение оборудования

310, 241

иные (перечислить)

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Расходы на осуществление социальных выплат медицинским работникам, перешедшим на пенсию из муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы муниципальных дорожных фондов

* Указывается конкретный вид учреждений в соответствии отчетом по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджетах муниципальных образований, за 2018 год: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,  организации дополнительного образования (дворцы и дома (центры) детского творчества, детские музыкальные, художественные   школы,  детско-юношеские спортивные школы),  оздоровительные учреждения,  учреждения культуры (физической культуры, массового спорта, средств массовой информации), учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (культуры, иных сферах)  и т.д.

** Присоединение, объединение либо иное перераспределение функций и трудовых ресурсов между учреждениями без увеличения объемов их производственных показателей не относится к расширению действующей сети

*** Проект на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год - отдельно по годам