О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы"



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2020                                                                                                  № 598

г. Череповец

О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и энергосбережения в Череповецком муниципальном районе
на 2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 09.08.2013 № 2068
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района», решением Муниципального Собрания района от 16.12.2019 № 110 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Муниципального Собрания района от 09.04.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 16.12.2019
№ 110 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022  годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение
в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Череповецкого муниципального района
от 14.10.2019 № 1569, изложив её в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

Постановление подлежит размещению на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрации района                                           А.С. Сергушев

             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе
на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель Программы:

Управление строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства администрации района,

Начальник управления 

Красников О.К.

тел. 24-96-53

г. Череповец

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе
на 2020-2025 годы»

Паспорт Программы

Наименование  
программы     

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном районе на 2020-2025 годы» (далее – Программа)                                              

Ответственный исполнитель Программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Управление строительства и ЖКХ)

Соисполнители Программы



Подпрограммы Программы

1) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на 2020-2025 годы»;

2) «Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы».

Цели Программы

Создание условий коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Череповецкого района, экономия энергоресурсов.

Задачи    
Программы     

Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры;

развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов
и распределительных газопроводов;

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКУ;

участие в реализация мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

внедрение современных энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры;

пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди различных групп населения;

обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов
при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью снижения энергопотребления многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату граждан
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Целевые индикаторы
и показатели

Программы

Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %;

Уровень газификации природным газом жилищного фонда
в сельской местности, %;

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %;

Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, ед.;

Ввод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, тыс.кв.м;

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами, Гкал;

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района, у.т/Гкал;

Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения на территории района, млн.кВт*час;

Потребление электрической энергии многоквартирными домами, кВт*час.

Сроки         
реализации    
Программы     

2020-2025 годы                                        

Объемы бюджетных ассигнований Программы     

514359,8 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 392500,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2022 год – 100000,0 тыс. рублей;

2023 год – 237500,0 тыс.рублей;

2024 год – 55000,0 тыс.рублей;

областного бюджета – 83085,8 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 43820,8 тыс. рублей;

2021 год – 22910,8 тыс. рублей;

2022 год – 4166,7 тыс. рублей;

2023 год – 9895,8 тыс. рублей;

2024 год – 2291,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 38774,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 14943,8 тыс. рублей;

2021 год – 954,6 тыс. рублей;

2022 год – 4340,3 тыс. рублей;

2023 год – 10308,1 тыс. рублей;

2024 год – 2387,2 тыс. рублей;

2025 год – 5 840,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

 снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 57,90% в 2018 году до 50,55% на конец 2025года;

 увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 31,81% в 2018 году до 31,88% на конец
в 2025 года;

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2018 году до 49,7%
на конец 2025 года;

 увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт с 18 ед.
в 2018 году до 25 ед. на конец 2025 года;

 увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 15,35 ед. 2018 году 18,68 ед. на конец 2025 года;

 уменьшение потребления тепловой энергии многоквартирными домами с 87,9 Гкал в 2018 году до 86,8 Гкал на конец 2025 года;

 уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче
в общем объеме переданной тепловой энергии с 14,46% в 2018 году
до 14,18% на конец 2025 года;

 снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района с 159,9 кг у.т/Гкал
в 2018 году до 159,4 кг у.т/Гкал на конец 2025 года;

 снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного освещения на территории района с 2,67 млн. кВт*час/куб.м
в 2018 году до 2,63 млн. кВт*час/куб.м на конец 2025 года;

 уменьшение потребления электрической энергии многоквартирными домами с 18191 тыс.кВт.*час. в 2018 году
до 18079 тыс. кВт.*час. на конец 2025 года.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Одним из приоритетов жилищной политики Череповецкого района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Череповецкого района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в системах централизованного теплоснабжения 50,5%, в системах водоснабжения
50,5%.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей
и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет
к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг
и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Череповецкого района и позволит:

 снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

 улучшить экологическое состояние на территории Череповецкого района.

Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики района в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.

Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Цели, задачи, сроки реализации, приоритеты в сфере реализации, Программы

Целями Программы являются строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Череповецкого муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий
для проживания жителей района.

Задачи, которые определяет Стратегия социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года
в области развития топливно-энергетического комплекса, включают в себя: 

 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

 Участие в реализации мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

 Развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов;

 Обеспечение потребности района топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполненных мероприятий;

 Внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 1 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района и внебюджетных источников приведена
в приложении 2 к Программе.

План реализации Программы в 2020 и в 2021 годы приведен
в приложении 3 к Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены
в приложении 4 к Программе.

Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования, приведены в приложении 5 к Программе.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района представлены в приложении 6 к Программе.

Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Программы.
Обоснование выделения и включения в состав Программы

подпрограмм и их обобщенная характеристика.

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию мероприятий Программы. Для достижения поставленных целей
и решения задач необходимо реализовать основные мероприятия Программы.

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов
в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения Череповецкого района
и направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Череповецкого района, подготовку объектов инженерной инфраструктуры Череповецкого района к осенне-зимнему периоду, капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

Программные мероприятия сформированы по 2 подпрограммам:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на 2020-2025 годы, основные мероприятия на 2020 год:

1.1 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации, техническое обслуживание:

1.1.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов: надземный газопровод к блочно-модульной котельной, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1263;

газопровод низкого давления в д. Коротово, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с, д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1558; газопровод низкого давления к жилому дому № 74 по ул. Жукова в с. Шухободь, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, с/с Абакановский, с. Шухободь, кадастровый номер: 35:22:0000000:1805; д. Починок Череповецкого района Вологодской области, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Югское сельское поселение, д Починок, кадастровый номер: 35:22:0310001:440 блочно-модульная котельная в д. Коротово адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с, д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1560; здание ГРПШ, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с, д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1391; газопровод низкого давления к дому п. Суда ул. Сазонова, д. 2а, кадастровый номер: 35:22:0209001:2888; ъподземный газопровод, назначение, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, ул. Молодежная, кадастровый номер: 35:22:0303028:94;подземный газопровод к блочно-модульной котельной, адрес объекта: Вологодская обл., Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1264;

1.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводных сетей Войново-Тоншалово.

1.2 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения:

1.2.1. Разработка ПСД на строительство водовода «Апатит-Шухободь»;

1.2.2. Строительство участка водовода «Апатит-Шухободь»;

1.2.3. Разработка и актуализация схем водоснабжения Абакановского с/п, Судского с/п, Тоншаловского с/п, Яргомжского с/п;

1.2.4. Ремонт (Закольцовка) водопровода п. Суда пер. Зеленый;

1.2.5. Реализация мероприятий по проекту «Народный бюджет»: строительство общественных колодцев в д. Малая Новинка и Лысая Гора муниципального образования Мяксинское.

Основные мероприятия на 2021-2025 годы: разработка проектно-сметной документации и реконструкция систем водоснабжения в населенных пунктах Климовское, Коротово, Ботово, Тоншалово, Яганово.

Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы:

2.1 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы теплоснабжения:

2.1.1. Разработка и актуализация схем теплоснабжения Абакановского с/п, Малечкинского с/п, Судского с/п, Тоншаловского с/п, Яргомжского с/п.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2020-2025 годы:

514359,8 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 392500,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2022 год – 100000,0 тыс. рублей;

2023 год – 237500,0 тыс.рублей;

2024 год – 55000,0 тыс.рублей;

областного бюджета – 83085,8 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 43820,8 тыс. рублей;

2021 год – 22910,8 тыс. рублей;

2022 год – 4166,7 тыс. рублей;

2023 год – 9895,8 тыс. рублей;

2024 год – 2291,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 38774,0  тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 14943,8 тыс. рублей;

2021 год – 954,6 тыс. рублей;

2022 год – 4340,3 тыс. рублей;

2023 год – 10308,1 тыс. рублей;

2024 год – 2387,2 тыс. рублей;

2025 год – 5 840,0 тыс. рублей.

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, Программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом,
чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Основные показатели (индикаторы) Программы:

Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %;

Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности, %;

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %;

Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, ед.;

Ввод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, тыс.кв.м;

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами, Гкал;

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района, кг у.т/Гкал;

Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения
на территории района, млн.кВт*час/куб.м;

Потребление электрической энергии многоквартирными домами, кВт*час.

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты:

 снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 18,7% в 2018 году до 49,7% к концу 2025 года;

 увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда
в сельской местности с 31,81% в 2018 году до 31,88% к концу 2025 года;

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2018 году до 49,7% к концу 2025 года;

 увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт с 18 ед. в 2018 году
до 25 ед. к концу 2025 года;

 увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 15,35 ед. в 2018 году 18,68 ед. к концу 2025 года;

 уменьшение потребления тепловой энергии многоквартирными домами с 87,9 Гкал в 2018 году до 86,8 Гкал к концу 2025 года;

 уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 14,46% в 2018 году до 14,18% к концу 2025 года;

 снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района с 159,9 кг у.т/Гкал в 2018 году до 159,4 кг у.т/Гкал к концу 2025 года;

 снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного освещения на территории района с 2,67 млн. кВт*час/куб.м в 2018 году
до 2,63 млн. кВт*час/куб.м к концу 2025 года;

 уменьшение потребления электрической энергии многоквартирными домами с 18191 тыс. кВт.*час. в 2018 году до 18079 тыс. кВт.*час к концу
2025 года.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены
в приложении 4 к Программе.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Программы

Методики расчета целевых показателей (индикаторов) приведена
в разделе V подпрограммы 1 и в разделе VI подпрограммы 2.

Организация контроля за исполнением Программы

В течение периода действия ответственный исполнитель проводит анализ реализации мероприятий Программы, осуществляет непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов
о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии
с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденного постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013 № 2068.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, средств районного бюджета в объемах, предусмотренных бюджетом на текущий финансовый год и плановый период, субсидий из бюджета области на реализацию муниципальных программ.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 г.г. составляет 514359,8 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)

в том числе:

федеральный бюджет – 392500,0 тыс.руб.;

районный бюджет – 38774,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 83085,8 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2020-2025 годы рассчитывались исходя из уровня бюджета 2020 года, утвержденного решением Муниципального Собрания района от 16.12.2019 №110 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» с учетом планового уровня инфляции на 2021-2025 годы».

Объемы средств, предполагаемых к выделению из областного
и районного бюджетов на реализацию мероприятий Программы, являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом
об областном бюджете и бюджете района на очередной финансовый год
и плановый период.

Обоснование объема финансовых ресурсов средств бюджета района, необходимых для реализации Программы в 2020 году представлено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Финансирование (тыс. руб.)

Обоснование объемов финансирования

1

2

3

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы»

14263,8

Сметный расчет

Подпрограмма 2 «Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

680,0

Коммерческое предложение

Всего

14943,8

Приложение 1

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего по Программе

58764,6

23865,4

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

Ответственный исполнитель – Управление строительства и ЖКХ

58764,6

23865,4

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

Объемы бюджетных ассигнований Программы подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Приложение 2

к Программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района
и внебюджетных источников на реализацию целей Программы

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб.),годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

Всего

58764,6

23865,4

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

514359,8

Бюджет района

14943,8

954,6

4340,3

10308,1

2387,2

5 840,0

38774,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

100 000,0

237500,0

55000,0

0,0

392500,0

Областной бюджет

43820,8

22910,8

4 166,7

9895,8

2291,7

0,0

83085,8

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4

к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения показателей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы»

1

Участие в реализации проектов
по модернизации коммунальной инфраструктуры

Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры

%

57,90

56,85

55,80

54,75

53,70

52,65

51,60

50,55

2

Развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов – отводов
и распределительных газопроводов

Уровень газификации природным газом жилищного фонда
в сельской местности

%

31,81

31,82

31,83

31,84

31,85

31,86

31,87

31,88

3

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения
с использованием перспективных технологий

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям

%

18,7

21,5

24,7

28,4

32,7

37,6

43,3

49,7

Подпрограмма 2 «Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

4

Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно – коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКХ

Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг

ед.

15,35

15,35

15,35

15,35

17,01

17,01

18,68

18,68

Ввод многоквартирных жилых домов,
в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт

тыс. кв.м

39,4

39,0

45,0

41,0

47,0

50,5

54,0

38,0

5

Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно – коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКХ

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами

Гкал

87,9

87,7

87,6

87,4

87,3

87,1

87,0

86,8

6

Участие в реализация мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче
в общем объеме переданной тепловой энергии

%

14,46

14,42

14,38

14,34

14,30

14,26

14,22

14,18

Удельный расход топливно – энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района

кВт* час/куб.м

159,9

159,9

159,8

159,7

159,6

159,6

159,5

159,4

Удельный расход электроэнергии
в системах уличного освещения
на территории района

млн.кВт*час/ куб.м

2,67

2,66

2,66

2,65

2,65

2,64

2,64

2,63

7

Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов
за счет реализации энергоэффективных проектов
при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья
с целью снижения энергопотребления многоквартирных домов,
что позволит уменьшить плату граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Потребление электрической энергии многоквартирными домами

тыс.кВт.*час

18191

18175

18159

18143

18127

18111

18095

18079

Приложение 5

к Программе

Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности
и не требующие дополнительного финансирования

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
(задачи 1-3)

Энергосбережение

(задачи 4-10)

Создание условий коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Череповецкого района, экономия энергоресурсов.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе

 Ведение мониторинга данных в автоматизированной информационных системах: АИС-Реестр жилищного фонда;

 координация работы и взаимодействие с сельскими поселениями;

 контроль за выполняемыми работами.

 Ведение мониторинга данных
в автоматизированной информационных системах: ГИС – в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; АИС – реформа ЖКХ.

Приложение 6

к Программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

14943,8

954,6

4340,3

10308,1

2387,2

5 840,0

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия

1.1 Строительство, реконструкция
и ремонт объектов системы газификации, техническое обслуживание

1.2 Строительство, реконструкция
и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения

Управление строительства
и ЖКХ

14263,8

709,3

4340,3

10308,1

2387,2

5 840,0

Подпрограмма 2. «Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

Основное мероприятие

Создание и развитие социальной, инженерной инфраструктур
на сельских территориях

Управление строительства
и ЖКХ

680,0

245,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 3

к Программе

План реализации программы на 2020 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование

Начала реализации

Окончания реализации

Источник финансирования

Сумма (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы»

Красников О.К. Начальник управления строительства
и ЖКХ

1.1. Строительство, реконструкция
и ремонт объектов системы газификации, техническое обслуживание

2 квартал

4 квартал

Прокладка новых магистральных газовых сетей и расширение источников, техническое обслуживание газопроводов

Всего

6100,0

Бюджет района

6100,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.1.1.Выполнение работ
по техническому обслуживанию газопроводов: надземный водопровод
к блочно-модульной котельной адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1263; газопровод низкого давления в д. Коротово, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с,
д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1558; газопровод низкого давления к жилому

2 квартал

4 квартал

Техническое обслуживание газопроводов

Всего

600,0

Бюджет района

600,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

дому № 74 по ул. Жукова в с. Шухободь, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, с/с Абакановский, с. Шухободь, кадастровый номер: 35:22:0000000:1805; д. Починок Череповецкого района Вологодской области, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Югское сельское поселение, д Починок, кадастровый номер: 35:22:0310001:440 блочно-модульная котельная в
д. Коротово адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с, д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1560; здание ГРПШ, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Коротовский с/с, д. Коротово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1391; газопровод низкого давления к дому
п. Суда ул. Сазонова, д. 2а, кадастровый номер:  35:22:0209001:2888; ъподземный газопровод, назначение, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, ул. Молодежная, кадастровый номер: 35:22:0303028:94;подземный газопровод к блочно-модульной котельной, адрес объекта: Вологодская обл., Череповецкий район, Домозеровский с/с, д. Новое Домозерово, кадастровый номер: 35:22:0000000:1264

1.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводных сетей Войново- Тоншалово

2 квартал

4 квартал

Всего

5500,0

Бюджет района

5500,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2. Строительство, реконструкция
и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения
и водоотведения

Всего

51984,6

Бюджет района

8163,8

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

43820,8

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2.1.Разработка ПСД на строительство водовода «Апатит-Шухободь»

1 квартал

2 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения

Всего

3283,5

Бюджет района

3283,5

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2.2. Строительство участка водовода «Апатит-Шухободь»

3 квартал

4 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения
и водоотведения

Всего

45386,7

Бюджет района

1815,5

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

43571,2

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2.3. Разработка и актуализация схем водоснабжения Абакановского с/п, Судского с/п, Тоншаловского с/п, Яргомжского с/п.

2 квартал

4 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения
и водоотведения

Всего

423,5

Бюджет района

423,5

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2.4. Ремонт (Закольцовка) водопровода п. Суда пер. Зеленый

2 квартал

4 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения

Всего

2500,0

Бюджет района

2500,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

1.2.5. Реализация мероприятий
по проекту «Народный бюджет»

2 квартал

4 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения
и водоотведения

Всего

390,9

Бюджет района

141,3

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

249,6

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 1

Всего

58084,6

Бюджет района

14263,8

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

43820,8

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Подпрограмма 2 «Энергосбережение
на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

Красников О.К. Начальник управления строительства
и ЖКХ

Всего

680,0

Бюджет района

680,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

2.1. Строительство, реконструкция
и ремонт объектов системы теплоснабжения

2 квартал

4 квартал

Оптимизация схемы теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети

Всего

680,0

Бюджет района

680,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

2.1.1. Разработка и актуализация схем теплоснабжения Абакановского с/п, Малечкинского с/п, Судского с/п, Тоншаловского с/п, Яргомжского с/п.

2 квартал

4 квартал

Оптимизация схемы теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети

Всего

680,0

Бюджет района

680,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Итого по подпрограмме 2

Всего

680,0

Бюджет района

680,0

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

0,0

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Всего по Программе

Всего

58764,6

Бюджет района

14943,8

Федеральный бюджет

0,0

Областной бюджет

43820,8

Бюджеты сельских поселений

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Приложение 3 к Программе

План реализации Программы на 2021 год

наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

ответственный исполнитель (ФИО, должность)

срок

ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

финансирование

начала реализации

окончания реализации

источник финансирования

сумма

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

План реализации Программы на 2021 год

Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы"

Управление строительства и ЖКХ

1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Управление строительства и ЖКХ

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения

всего

17733,3

бюджет района

709,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

17024,0

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов  централизованных систем водоснабжения (Тоншалово, Ботово, Климовское, Коротово, Яганово)

1 квартал

4 квартал

Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения

всего

17733,3

бюджет района

709,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

17024,0

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

Итого по подпрограмме 1

всего

17733,3

бюджет района

709,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

17024,0

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

Подпрограмма 2 "Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы"

2.1. Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период

2 квартал

4 квартал

всего

6132,1

бюджет района

245,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

5886,8

бюджеты сельских поселений

внебюджетные источники

2.1.1. Ремонт системы теплоснабжения

2 квартал

4 квартал

Устойчивая работа систем теплоснабжения в осенне-зимний период

всего

6132,1

бюджет района

245,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

5886,8

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

Итого по подпрограмме 2

всего

6132,1

бюджет района

245,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

5886,8

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

Всего по Программе

Всего

23865,4

бюджет района

954,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

22910,8

бюджеты сельских поселений

0,0

внебюджетные источники

0,0

ПОДПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ на 2020-2025 годы»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 1

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Цели подпрограммы 1

Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Череповецкого муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей района.

Задачи подпрограммы 1

Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры;

развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей
на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов;

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы 1

Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %;

Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности, %;

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

2020-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

507547,7 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 392500,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 100 000,0 тыс. рублей.

2023 год – 237500,0 тыс.рублей

2024 год – 55000,0 тыс.рублей

2025 год – 0,0 тыс.рублей

областного бюджета – 77199,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 43820,8 тыс. рублей;

2021 год – 17024,0 тыс. рублей;

2022 год – 4 166,7 тыс. рублей;

2023 год – 9895,8 тыс. рублей;

2024 год – 2291,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 37848,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 14263,8 тыс. рублей;

2021 год – 709,3 тыс. рублей;

2022 год – 4340,3тыс. рублей;

2023 год – 10308,1 тыс. рублей;

2024 год – 2387,2 тыс. рублей;

2025 год – 5 840,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

 Снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 57,90% в 2018 году
до 50,55% к концу 2025 года;

 увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 31,81% в 2018 году до 31,88% к концу 2025 года;

 увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2018 году до 49,7% к концу 2025 года.

I. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма 1

В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры Череповецкого района характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения,
к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем – высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения с использованием нормативной рентабельности
не достаточно стимулирует организации коммунального комплекса
к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на объектах коммунальной инфраструктуры.

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры – недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры
на экологическую обстановку на территории области необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать:

проведению комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

обеспечению комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечению более рационального использования водных ресурсов.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 является одним из мероприятий по реализации Схемы территориального планирования района и генеральных планов сельских поселений и определяет потребность в строительстве и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, которые должны обеспечить достаточное, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Подпрограмма 1 призвана решить следующие основные проблемы:

 дефицит мощностей по выработке тепловой, электрической энергии;

 низкий уровень газификации района;

 старение инженерных коммуникаций, опережающие темпы капитального ремонта и строительства новых объектов;

 недостаточная надежность системы водо-, теплоснабжения;

 недостаточная мощность и экологическая безопасность процесса утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Цель подпрограммы 1: Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района для жилищного и промышленного строительства в Череповецком муниципальном районе, а также бесперебойной эксплуатации существующих объектов.

Задачи подпрограммы 1:

 повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

 участие в реализации мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

 развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов;

 обеспечение потребности района топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполненных мероприятий;

Бюджетные средства и привлекаемые внебюджетные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов ресурсоснабжающих предприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих систем с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2020-2025 годов.

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение целей и решение задач подпрограммы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1.

Подпрограммой 1 предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на:

1) обеспечение надежного тепло- и газоснабжения существующих
и планируемых к подключению потребителей;

2) обеспечение надежного, безопасного и безаварийного снабжения сельских поселений района питьевой водой и обеспечение экологической безопасности отведения сточных вод, их реализация позволит обеспечить качественной водой потребителей;

3) улучшение качества процессов по обращению с отходами производства и потребления их на территории сельских поселений.

К основным мероприятия подпрограммы 1 относятся:

1.1 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации, техническое обслуживание (ожидаемый результат – прокладка новых магистральных газовых сетей значительной протяженности
и расширения источников);

1.2 Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения (ожидаемый результат – обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения)

Основные мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:

 понизить процент износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 57,9% в 2018 году до 50,5 к концу 2025 года;

 увеличить долю жилых помещений обеспеченных природным газом с 31,81% в 2018 году до 31,88 к концу 2025 года;

 увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2018 году до 49,7 к концу 2025 года. Информационную поддержку подпрограммы 1 предполагается осуществлять через размещение на официальном сайте района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, печатные издания.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

Объемы финансирования подпрограммы 1 должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
507547,7 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 392500,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 100 000,0 тыс. рублей.

2023 год – 237500,0 тыс.рублей

2024 год – 55000,0 тыс.рублей

2025 год – 0,0 тыс.рублей

областного бюджета – 77199,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 43820,8 тыс. рублей;

2021 год – 17024,0 тыс. рублей;

2022 год – 4 166,7 тыс. рублей;

2023 год – 9895,8 тыс. рублей;

2024 год – 2291,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 37848,7 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 14263,8 тыс. рублей;

2021 год – 709,3 тыс. рублей;

2022 год – 4340,3тыс. рублей;

2023 год – 10308,1 тыс. рублей;

2024 год – 2387,2 тыс. рублей;

2025 год – 5 840,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется
с соблюдением требований энергоэффективности и энергосбережения, установленных действующим законодательством.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов сельских поселений и средств
из внебюджетных источников области приведена в приложении 1
к подпрограмме 1.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к Программе.

V. Методика расчета целевых показателей (индикаторов ) подпрограммы 1

Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры :

                                                   Vн        

                                      V = --------------------------------- 100%, где:

                                                   Vобщ.          

V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %;

Vн – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км.

Vобщ. – общая протяженность тепловых сетей, км.

Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности:

Увеличение доли жилых помещений, обеспеченных природным газом

                                                             G о       

                                           G = --------------------------------- 100%, где:

                                                      G общ.          

G – доля жилых помещений, обеспеченных природным газом, %;

Gо – количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт.;

G общ. – общее количество жилых помещений, шт.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям:

                                                             W о       

                                           W = --------------------------------- 100%, где:

                                                      W общ.          

W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;

Wо – количество населения, обеспеченных питьевой водой, шт.;

W общ. – общее количество населения, шт.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района, бюджетов сельских поселений и средств
из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

Всего

58764,6

17733,3

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

507547,7

Бюджет района

14263,8

709,3

4340,3

10308,1

2387,2

5 840,0

37848,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

100 000,0

237500,0

55000,0

0,0

392500,0

Областной бюджет

43820,8

17024,0

4 166,7

9895,8

2291,7

0,0

77199,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 2

к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора

(показателя)

Ед. изм.

Базовое значение индикатора (показателя)

2017 год

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации подпрограммы 1

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры

1. Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры

%

58,95

57,90

56,85

55,80

54,75

53,70

52,65

51,60

50,55

Развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов – отводов
и распределительных газопроводов

2. Уровень газификации природным газом жилищного фонда
в сельской местности

%

31,80

31,81

31,82

31,83

31,84

31,85

31,86

31,87

31,88

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения
с использованием перспективных технологий

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям

%

15,4

18,7

21,5

24,7

28,4

32,7

37,6

43,3

49,7

*Прогнозные данные

Приложение 3

к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего по Программе

58084,6

17733,3

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

Ответственный исполнитель – Управление строительства и ЖКХ

58084,6

17733,3

108507,0

257703,9

59678,9

5 840,0

ПОДПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 года»

(далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2

«Энергосбережение на территории Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Цели подпрограммы 2

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе

Задачи подпрограммы 2

Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКУ;

участие в реализация мероприятий направленных
на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

внедрение современных энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий при строительстве,
а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной инфраструктуры;

пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди различных групп населения;

обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья с целью снижения энергопотребления многоквартирных домов,
что позволит уменьшить плату граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы 2

Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, ед.;

Ввод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, тыс.кв.м;

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами, Гкал;

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района, кг у.т/Гкал;

Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения на территории района, млн.кВт*час/куб.м;

Потребление электрической энергии многоквартирными домами, кВт*час.

Сроки реализации подпрограммы 2

2020-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

6812,1 тыс. рублей – всего, из них средства:

областного бюджета – 5 886,8 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 5 886,8 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 925,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 680,0 тыс. рублей;

2021 год – 245,3 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

 увеличение количества многоквартирных жилых домов,
в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт с 18 ед. в 2018 году до 25 ед. к концу 2025 года;

 увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 15,35 ед. в 2018 году до 18,68 ед.
к концу 2025 года;

 уменьшение потребления тепловой энергии многоквартирными домами с 87,9 Гкал в 2018 году
до 86,8 Гкал к концу 2025 года;

 уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
с 14,46 % в 2018 году до 14,18 % к концу 2025 года;

 снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района
с 159,9 кг у.т/Гкал в 2018 году до 159,4 кг у.т/Гкал к концу 2025 года;

 снижение удельного расхода электроэнергии в системах уличного освещения на территории района с 2,67 млн. кВт*час/куб.м в 2018 году до 2,63 млн. кВт*час/куб.м к концу 2025 года;

 уменьшение потребления электрической энергии многоквартирными домами с 18191 тыс. кВт.*час.
в 2018 году до 18079 тыс. кВт.*час к концу 2025 года.

I. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма 2

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы района осуществляют 23 котельных, из которых 19 вырабатывают теплоэнергию за счёт газа, 3 за счёт твердого топлива, 1 за счёт электроэнергии.

Суммарное потребление энергоресурсов на территории Череповецкого муниципального района в топливном эквиваленте составило в 2018 году около 153,1 тысяч тонн условного топлива.

Постоянное увеличение стоимости топливно-энергетических
и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

 росту затрат предприятий, расположенных на территории района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах
на муниципальное управление;

 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов
в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер
по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории района.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие
и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем
и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают,
а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных  ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии
и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению.

Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на местном уровне.

Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы 2, определяются следующими факторами:

 ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств
на финансирование энергосберегающих мероприятий;

 неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной
из приоритетных задач социально-экономического развития Череповецкого муниципального района.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 являются повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергопотребления организаций
на 5 процентов.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации подпрограммы 2 органам местного самоуправления района необходимо решить следующую задачу: внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной инфраструктуры

Для реализации данной задачи необходимо:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий
по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо следующее:

 разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях
на территории Череповецкого муниципального района;

 разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов;

 создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок;

подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента
на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

участие в научно-практических конференциях и семинарах
по энергосбережению;

разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо-, энергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

 проведению энергетических обследований муниципальных учреждениях, предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

 проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов).

Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Внедрение в практику заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2020-2025 годов.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение целей и решение задач подпрограммы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 состоит из следующих разделов:

1. Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту системы теплоснабжения населенных пунктов (оптимизация схем теплоснабжения села, ликвидация источника потерь в теплосети);

2. мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту системы электроснабжения населенных пунктов.

Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов системы теплоснабжения включают в себя мероприятия, направленные
на оптимизацию схемы теплоснабжения населенных пунктов, ликвидацию источника потерь в теплосетях.

Мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту объектов системы электроснабжения включают в себя мероприятия, направленные
на обеспечение бесперебойного электроснабжения населенных пунктов.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2

Объемы финансирования подпрограммы 2 должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет:

6812,1 тыс. рублей – всего, из них средства:

областного бюджета – 5 886,8 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 5 886,8 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета  – 925,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 680,0 тыс. рублей;

2021 год – 245,3 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов сельских поселений и средств
из внебюджетных источников приведена в приложении 1 к подпрограмме 2.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 за счет средств бюджета района приведено в приложении 2 к Программе.

V. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации подпрограммы 2

Общее руководство реализацией подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель – управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района. Контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет заместитель руководителя администрации района, курирующий вопросы строительства
и жилищно-коммунального хозяйства на территории района.

Мониторинг реализации подпрограммы 2 ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации подпрограммы 2 от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) и ход реализации мероприятий подпрограммы 2.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления,  управление подпрограммой 2 осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами
в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств районного бюджета осуществляется в соответствии с решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района
о бюджете на соответствующий финансовый год.

VI. Методика расчета целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы 2

Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг

Индекс представляет собой сумму следующих взвешенных показателей:

 показатель исполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также
в области обращения с твердыми коммунальными отходами и организаций коммунального комплекса;

 показатель уровня собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги;

 показатель качества очистки сточных вод;

 показатель уровня обеспеченности населения качественной и условно доброкачественной питьевой водой;

 показатель уровня потерь коммунального ресурса
при транспортировке по сетям;

 показатель выявленных нарушений за предоставление населению некачественных коммунальных услуг;

 показатель доли многоквартирных домов, находящихся на контроле качества проведенного капитального ремонта;

 показатель удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг;

 показатель уровня утилизированных твердых коммунальных отходов;

 показатель нарушений снабжением коммунальным ресурсом;

 показатель расходов, приходящихся на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Iжкх = Ʃ (ni), где:

Iжкх – индекс качества жилищно-коммунальных услуг, ед.;

ni – порядковые показатели, ед.

Вод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт

Sмкд  = Sжд  Sпн  , где:

Sмкд – ввод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, тыс.кв.м;

Sжд – ввод общей площади жилых домов, тыс.кв.м;

Sпн – ввод общей площади жилых домов, в которых не выполнен энергоэффективный капитальный ремонт, тыс.кв.м.

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами, доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии зависит от доли коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий, которая определяется по следующей формуле:

                                                        D э       

                                           D = --------------------------------- 100%, где:

                                                       D общ          

D – доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий, %;

Dэ – протяженность коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий, км;

Dобщ – общая протяженность коммунальных сетей, км.

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными района зависит от доли котельных
с применением новых энергосберегающих мероприятий, который определяется по следующей формуле:

                                                        К э       

                                           К = --------------------------------- 100%, где:

                                                       К общ.          

К – доля котельных с применением новых энергосберегающих мероприятий, %;

Кэ – количество котельных на которых применяется энергосберегающее оборудование и технологии, шт;

Кобщ. – общее количество котельных, шт.

Удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения на территории района зависит от доли уличных светильников с применением новых энергосберегающих мероприятий, которые определяются
по следующей формуле:

                                                        Э э       

                                           Э = --------------------------------- 100%, где:

                                                       Э общ.          

Э – доля уличных светильников с применением новых энергосберегающих мероприятий, %;

Ээ –количество уличных светильников на которых применяется энергосберегающее оборудование и технологии, шт;

Эобщ. – общее количество уличных светильников, шт.

Потребление электрической энергии многоквартирными домами зависит от доли энергопотребляющих устройств с применением новых энергосберегающих технологий, которая определяется по следующей формуле:

                                                        D э       

                                           D = --------------------------------- 100%, где:

                                                       D общ          

D – доля энергопотребляющих устройств с применением новых энергосберегающих технологий, %;

Dэ – количество энергопотребляющих устройств с применением новых энергосберегающих технологий, км;

Dобщ – общее количество энергопотребляющих устройств, км.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов сельских поселений и средств
из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

680,0

6 132,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет района

680,0

245,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

5 886,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 2

к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего по подпрограмме 2

680,0

6132,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель – Управление строительства
и ЖКХ

680,0

6132,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 3

к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№ п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения показателей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКХ

Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

ед.

15,35

15,35

15,35

15,35

17,01

17,01

18,68

18,68

Ввод многоквартирных жилых домов, в которых выполнен энергоэффективный капитальный ремонт

тыс. кв.м

39,4

39,0

45,0

41,0

47,0

50,5

54,0

38,0

2

Внедрение системы оценки качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг путем формирования ежегодного индекса качества ЖКХ

Потребление тепловой энергии многоквартирными домами

Гкал

87,9

87,7

87,6

87,4

87,3

87,1

87,0

86,8

3

Участие в реализация мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче
в общем объеме переданной тепловой энергии

%

14,46

14,42

14,38

14,34

14,30

14,26

14,22

14,18

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов
на отпуск тепловой энергии котельными района

кВт* час/куб.м

159,9

159,9

159,8

159,7

159,6

159,6

159,5

159,4

Удельный расход электроэнергии
в системах уличного освещения
на территории района

млн.кВт*час/ куб.м

2,67

2,66

2,66

2,65

2,65

2,64

2,64

2,63

4

Обеспечение повышения энергоэффективности многоквартирных жилых домов за счет реализации энергоэффективных проектов при проведении капитального ремонта общего имущества собственников жилья
с целью снижения энергопотребления многоквартирных домов, что позволит уменьшить плату граждан
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Потребление электрической энергии многоквартирными домами

тыс.кВт.Ч

18191

18175

18159

18143

18127

18111

18095

18079