Основная информация
Дата опубликования: | 27 октября 2020г. |
Номер документа: | RU52020705202000282 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 940
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1300
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 9 октября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2019 года № 131 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 6 июня 2016 года № 511 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24 декабря 2018 года № 1300 (в редакции постановлений администрации района от 22 февраля 2019 года № 213, от 27 июня 2019 года № 623, от 4 сентября 2019 года № 841, от 29 ноября 2019 года № 1105, от 24 декабря 2019 года № 1218,от 03августа 2020года №601, от 6 августа 2020 года № 620), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района (Поздышева Э.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства Бочкова А.И.
Глава местного самоуправления района
Н.В.Горячев
Утверждена
постановлением администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 27 октября 2020 года № 940
Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – Муниципальная программа, Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация)
Исполнитель Программы
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Подпрограммы Программы
«Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года (далее – Подпрограмма «Развитие производства», Подпрограмма 1);
"Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района» (далее – Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие», Подпрограмма 2);
«Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации», Подпрограмма 3)
Цели Программы
содействие развитию агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;
обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;
обеспечение создания условий для реализации государственной программы
Задачи Программы
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы
Объёмы бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета муниципального района
Программа: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение реализации» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Индикаторы достижения целей и показатели непосредствен-ных результатов
По итогам реализации Программы в 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
Подпрограмма "Развитие производства":
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны.
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие»:
Непосредственные результаты:
1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 гол.
2.Текстовая часть Муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района
Воскресенский муниципальный район (далее по тексту – район) располагается на левобережье Волги и входит в состав Северной агроклиматической зоны Нижегородской области. Удельный вес продукции района в продукции сельского хозяйства Нижегородской области незначителен, он составляет 0,5%.
Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, а его основным видом деятельности - производство молока.
Растениеводство ориентировано на производство грибов-шампиньонов и кормов для животноводства.
В 2019 году в районе вели производственную деятельность 9 сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и 13928 землепользователей, которые по состоянию на 01 января 2017 года имели участки для ведения личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ).
Структура продукции сельского хозяйства за 2019 год по категориям хозяйств (в действующих ценах, в процентах от хозяйств всех категорий):
- сельскохозяйственные организации - 35,5%;
- КФХ и ИП – 4,3%;
- ЛПХ – 60,2%.
Во всех категориях хозяйств в 2019 году собрано:
- зерна – 1715,3 тонны;
- картофеля – 3171,5 тонны;
- овощей открытого и защищённого грунта – 1378,6 тонны.
На 1 января 2020 года в хозяйствах всех категорий содержались 1770 голов крупного рогатого скота (далее - КРС), или 91,7% к уровню предыдущего года, в том числе коров - 831 голова, или 87,3%. В сельскохозяйственных организациях содержались 1143 головы крупного рогатого скота (83,4%), в том числе коров - 498 голов (77,2%).
Хозяйствами всех категорий в 2019 году произведено:
- мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – 353,010 тонны, в том числе сельхозпредприятиями – 162,910 тонны;
- молока – 3536,523 тонны, в том числе сельхозпредприятиями – 1909,497 тонны;
- яиц – 2200 тыс. штук.
Надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях составил 3858 кг, что в сравнении с 2018 годом больше на 254 килограмма.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) района являются:
- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;
- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
Динамика развития АПК района до 2024 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, возможно сохранение сложной макроэкономической обстановки в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК района.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.
В части основных показателей Программы к 2022 году прогнозируются:
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн;
- численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га;
- производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 голов.
2.2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- содействие развитию агропромышленного комплекса района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;
- обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;
- обеспечение создания условий для реализации государственной программы.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса.
2.3.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.
2.4.Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и устойчивое развитие сельских территорий района.
Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении к Программе.
2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 1
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы
№
п/п
Наименование индикаторов и непосредственных результатов
Единицы измерения
Значения индикаторов и непосредственных результатов
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма «Развитие производства»
Индикаторы:
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
101,7
Х
Х
Х
Х
Х
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
102,5
Х
Х
Х
Х
Х
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
100
Х
Х
Х
Х
Х
4.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к предыд. году
102,3
Х
Х
Х
Х
Х
5.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
12,6
Х
Х
Х
Х
Х
6.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)
руб.
15755
Х
Х
Х
Х
Х
7.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий
тыс. руб.
540959,7
Х
Х
Х
Х
Х
8.
Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота
ц.к.е.
15,5
Х
Х
Х
Х
Х
9.
Приобретение семян многолетних и однолетних трав
тонн
3,9
10.
Приобретение семян зерновых культур
тонн
38
11.
Приобретение минеральных удобрений
тонн
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12.
Приобретение фуражных кормов
тонн
25
Х
Х
Х
Х
Х
13.
Приобретение грубых кормов
тонн
69
14.
Приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов)
тонн
16
15.
Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства
человек
12
10
16.
Проведение взаимопроверок хода зимовки скота
единиц
1
17.
Доля молочно-товарных ферм, оборудованных установками охлаждения молока
%
100
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Выплата руководителям убыточных сельскохозяйственных организаций, молодым специалистам сельскохозяйственных организаций (крестьянских (фермерских) хозяйств) и молодым работникам сельскохозяйственных организаций ежемесячных доплат к заработной плате
человек
4
5
19.
Количество отчетов, переданных с использованием телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн»
единиц
172
172
Непосредственные результаты:
1.
Приобретение сельскохозяйственных животных
голов
4
2.
Приобретение техники и оборудования
единиц
12
3.
Приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими)
единиц
1
4.
Проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса)
единиц
8
5.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
тонн
3716,8
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6.
Внесение минеральных удобрений
тонн д.в.
24
Х
Х
Х
Х
Х
7.
Внесение органических удобрений
тонн
2000
Х
Х
Х
Х
Х
8.
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
га
8833
Х
Х
Х
Х
Х
9.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
тонн
422,4
Х
Х
Х
Х
Х
10.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
тонн
2023,1
Х
Х
Х
Х
Х
11.
Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
гол.
781
Х
Х
Х
Х
Х
12.
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
гол.
165
Х
Х
Х
Х
Х
13.
Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
%
42
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий)
ед.
не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя
Х
Х
Х
Х
Х
15.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий), к году, предшествующему году предоставления субсидии
%
10
Х
Х
Х
Х
Х
16.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) для развития материально-технической базы
ед.
не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя
Х
Х
Х
Х
Х
17.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий)
%
10
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма «Развитие производства» (наименования и значения индикаторов и непосредственных результатов закреплены в соглашении № 302-07-03-02/16 о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий программ по развитию агропромышленного комплекса между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы, заключённом 3 апреля 2020 года)
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
1.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
2246
2273
2411
2.
Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
голов
80
85
90
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
3.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
2008,5
2088,9
2187,1
4.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
га
8913
8913
8913
5.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
63,0
63,3
63,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие малых форм хозяйствования
6.
Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
процентов
10
10
10
7.
Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
процентов
10
10
10
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие»
Индикаторы:
Непосредственные результаты:
1.
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые
гол.
18
17
16
15
2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов
Общий объем финансирования Программы составляет 57208,306 тыс. руб.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования отражена в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объём финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в том числе
20498,76559
12188,76806
8460,700
8461,300
49609,53365
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
7514,40407
5875,70305
6855,500
6874,700
27120,30712
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
Всего, в том числе
17351,42889
8674,86806
5084,200
5084,800
36195,29695
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
4367,06737
2361,80305
3479,000
3498,200
13706,07042
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
Подпрограмма 2 "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования отражена в таблице 3.
Таблица 3
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
Информация по ресурсному обеспечению реализации Муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района отражена в таблице 4.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Муниципальный
заказчик- координатор,
соисполнители
Расходы бюджета муниципального района (тыс. руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в том числе
2049,470
3244,867
5294,337
Управление сельского хозяйства
2049,470
3244,867
5294,337
Подпрограмма 1
Всего, в том числе
2049,470
3244,867
5294,337
Управление сельского хозяйства
2049,470
3244,867
5294,337
Подпрограмма 2
Всего, в том числе
Управление сельского хозяйства
2.7.Анализ рисков реализации Муниципальной программы
К возможным внешним факторам риска реализации Программы относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;
- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;
- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;
- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение муниципальной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между Управлением сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.
3.Подпрограммы Муниципальной программы
3.1.Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация)
Исполнитель Подпрограммы 1
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 1
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Задачи Подпрограммы 1
стимулирование роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции;
развитие малых форм хозяйствования;
укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
формирование кадрового потенциала АПК;
информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы.
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредствен-ных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 1 в 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны.
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
3.1.2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства района до 2024 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.
Объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 384,184 млн. руб. (113% к уровню 2018 года). Индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 102,3% (в том числе: растениеводство – 103,9%, животноводство – 100,9%).
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 91,384 млн. рублей, что на 40,2% больше уровня 2018 года. Себестоимость реализованной продукции за 2019 год – 84,472 млн. руб., увеличение составило 29,4%.
В отчётном году от всей производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными организациями была получена прибыль в сумме 1,985 млн. руб. (в 2018 году убыток составлял 1,280 млн. руб.). Уровень рентабельности всей производственно-финансовой деятельности с учётом бюджетных субсидий составил 2,10% (при минус 1,85% в 2018 году). Вышеназванное увеличение рентабельности по итогам работы в 2019 году произошло из-за роста на 51,6% (с 5,107 до 7,743 млн. руб.) бюджетного субсидирования и опережающего роста выручки от реализации продукции над увеличением себестоимости реализованной продукции (соответственно 40,2% и 29,4%). Без учета государственной и муниципальной поддержки производство сельскохозяйственной продукции убыточно: – 6,08% (при минус 9,22% в 2018 году).
Прибыль получили 5 сельскохозяйственных организаций из 9, количество прибыльных организаций возросло на единицу. Сумма прибыли по рентабельным хозяйствам составила 4,628 млн. руб., что в 5,4 раза больше, чем в 2018 году (0,851 млн. руб.).
Заработная плата в сельскохозяйственных организациях за 2019 год составила в среднем 15364 рубля, что на 1,8% больше, чем в 2018 году (15088 рублей).
Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросла на 18,9 человека (на 16,3%) и составила 134,9 человека.
Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов, а также из бюджета муниципального района.
Всего на развитие АПК в 2019 году было выделено 10,0893 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета – 5,2485 млн. рублей, из федерального бюджета – 2,6116 млн. рублей, из бюджета муниципального района – 2,2292 млн. рублей.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе:
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.
Прогноз реализации Подпрограммы "Развитие производства" основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).
В части основных показателей Подпрограммы 1 к 2022 году прогнозируются:
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн;
- численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га;
- производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предусматривает комплексное развитие отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются следующие приоритеты:
в сфере производства – молочное и мясное скотоводство как системообразующие подотрасли, формирующие фундамент доходной базы сельскохозяйственных организаций и использующие конкурентные преимущества района, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
кормопроизводство, как подотрасль, обеспечивающая устойчивую работу животноводства;
в институциональной сфере – кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия стабильной работы агропромышленного комплекса.
3.1.3.Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1:
Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района.
Достижение указанной цели Подпрограммы 1 планируется за счет решения следующих задач:
- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- развитие малых форм хозяйствования;
- укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- формирование кадрового потенциала АПК;
- информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.1.4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы «Развитие производства» предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
3.1.5.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограммой «Развитие производства» предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в приложении к Программе.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограмма «Развитие производства» включает в себя 5 задач, направленных на реализацию цели подпрограммы.
Задача 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.Развитие производства продукции растениеводства.
Основной задачей в области развития растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства является рост производства продукции в объемах, достаточных для обеспечения общественного животноводства полноценными кормами.
Для этого предусматривается:
- увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов на основе улучшения качественного состава многолетних и однолетних трав;
- увеличение объемов производства зерна на основе обновления семенных фондов и улучшения качества подготовки семян зерновых культур;
- внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям.
Основными направлениями развития растениеводства должны стать кормопроизводство и зерновое производство.
Кормопроизводство
Обеспечение полноценной кормовой базы животноводства будет осуществляться за счет ежегодного подсева многолетних трав в размере 15-20% от их общей площади в хозяйствах, занимающихся скотоводством (на площади 396-545 га), и использования однолетних трав на площади 120-150 га.
Для достижения поставленных целей за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году предоставлялась финансовая поддержка в виде субсидирования:
части затрат на приобретение семян многолетних и однолетних трав.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством.
Зерновое производство
Планируется увеличить производство зерна к 2022 году до 2411 т. Увеличение валового сбора произойдет за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов роста.
Для этого планируется обновление материально-технической базы зерносеющих хозяйств, стимулирование приобретения элитных семян основных сельскохозяйственных культур, расширение как сортового, так и видового состава культур.
С целью обеспечения семенами зерновых культур хозяйства района в 1-2 кварталах 2019 года закупали семена овса и яровой пшеницы, в которых испытывали дефицит.
Для достижения поставленной цели за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году предоставлялась финансовая поддержка в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение семян зерновых культур.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством и испытывавшим наибольший дефицит в семенах зерновых культур.
2.Части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, приобретавшим минеральные удобрения для подкормки элитных посевов зерновых культур.
2.Развитие производства продукции животноводства.
Главной задачей данного направления Подпрограммы является обеспечение населения продуктами питания высокого качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.
Рост производства животноводческой продукции будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит несколько снизить себестоимость производства единицы продукции.
Предполагается повышение уровня воспроизводства стада за счет высококачественного кормления, отвечающего физиологической потребности животных.
Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота, к 2022 году производство основных видов продукции животноводства составит: молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 2187,1 тонны, скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 63,6 тонны.
С целью сохранения поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственные организации в течение зимнего стойлового периода 2018-2019 г. закупали фуражные корма, в которых испытывали острый дефицит.
С целью сохранения поголовья коров ООО «Рассвет» в течение зимнего стойлового периода 2018-2019 гг. закупало грубые корма, в которых испытывало дефицит.
В 2015 году ООО «Светлоярское» было зарегистрировано на территории Воскресенского муниципального района и с 2016 года является участником Программы «Развитие производительных сил Воскресенского муниципального района» с реализацией проекта по строительству молочно-товарной фермы и цеха по переработке молока. В течение 2015-2016 гг., в основном, была реализована 1-я очередь проекта: осуществлено строительство зданий коровника на 125 коров, доильного зала и цеха по переработке молока. Объекты введены в эксплуатацию. С момента начала реализации проекта были приобретены более 20 голов племенного молодняка крупного рогатого скота бурой швицкой породы, комплекс современной сельскохозяйственной техники и оборудования. По состоянию на 1 октября 2018 года поголовье КРС составляло 50 голов, в том числе 21 корову. Валовый надой молока за 9 месяцев 2018 года составил 45,2 тонны, надой на одну корову – 2260 кг, выручка от реализации продукции – 2020 тыс. рублей.
В 2016 году на предприятии было организовано производство пастеризованного молока, сметаны, творога и сыра. На каждый продукт получена Декларация о соответствии. Осуществлен выход на внутренний рынок (организовано несколько точек по продаже продукции в районе) и за его пределы (через участие в областных выставочных мероприятиях). Продукция получила самые положительные отзывы, узнаваема и пользуется устойчивым спросом у покупателей.
Для дальнейшей успешной реализации проекта требуются значительные средства. В 2016-2017 гг. ООО «Светлоярское» неоднократно подавало заявки в «Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований Нижегородской области» на получение льготных займов, но всегда получало отказы. Заявки предприятия в банки на получение льготных инвестиционных кредитов в необходимых объемах также не нашли поддержки.
В настоящее время коровник хозяйства заполнен поголовьем собственного дойного стада менее чем на 20% от проектного числа ското-мест 1-й очереди проекта.
С целью ускорения выхода на проектную мощность ООО «Светлоярское» планирует в 2020-2024 годы ежегодно закупать несколько голов нетелей бурой швицкой породы.
Для достижения поставленных целей за счет средств бюджета муниципального района планируется предоставлять финансовую поддержку в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение фуражных кормов.
Субсидии выплачивались в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся молочным скотоводством и испытывавшим наибольший дефицит в фуражных кормах.
2.Части затрат на приобретение грубых кормов.
Финансовая поддержка оказывалась в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся молочным скотоводством и испытывавшим наибольший дефицит в грубых кормах.
3.Части затрат на приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов).
Финансовая поддержка оказывалась в 2019 году обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», испытывавшему наибольший дефицит в концентрированных кормах и кормовых добавках (премиксах).
4.Части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных.
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Субсидии будут выплачиваться в 2020-2024 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством и испытывающим острый дефицит в поголовье основного стада.
5.Части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса).
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в проведении исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса).
3.Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается государственная поддержка, направленная на стабилизацию и увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе развитие традиционных подотраслей.
Поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям за счет средств областного бюджета.
Реализация экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции позволит создать отечественную конкурентоспособную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
4.Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Переход большинства сельскохозяйственных организаций на индустриальное производство в отрасли животноводства требует создания высокоразвитой кормовой базы. Расширяются площади многолетних трав, силосных и зернобобовых культур.
С целью успешного решения вопросов обеспечения сырьем собственного производства перерабатывающих предприятий необходимо увеличение зернового клина. Все это в конечном итоге окажет положительное влияние на финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" будет продолжена работа по стабилизации земельных отношений и оформлению прав на земли сельскохозяйственного назначения.
Продолжение процесса переоформления прав на землю, а также проведение инвентаризации и мониторинга за качественными и количественными характеристиками земель сельскохозяйственного назначения будут способствовать повышению эффективности их использования.
5.Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий.
С целью распространения передового опыта в животноводстве и растениеводстве, повышения материальной заинтересованности работников сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ района в улучшении результатов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции предусматривается за счет средств бюджета муниципального района:
- ежегодное поощрение работников, специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ, достигших наилучших показателей деятельности по результатам работы за 9 месяцев и ожидаемым результатам по итогам текущего года, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- ежегодное проведение взаимопроверок посевов;
- ежегодное проведение взаимопроверок хода зимовки скота.
6.Поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса.
С целью повышения материальной заинтересованности хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса Нижегородской области в улучшении результатов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции предусматривается за счет средств областного бюджета:
ежегодное поощрение на конкурсной основе организаций агропромышленного комплекса, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса, достигших наилучших показателей деятельности по результатам работы за 9 месяцев текущего года и ожидаемым результатам по итогам текущего года, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
7.Обновление парка сельскохозяйственной техники.
Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного производства является существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.
Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным направлениям:
- последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
- поддержание имеющегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей в технически исправном состоянии;
- привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
Государственная поддержка будет стимулировать:
- обновление парка тракторов;
- обновление парка зерноуборочных, самоходных кормоуборочных, картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов;
- обновление парка погрузчиков;
- обновление парка сеялок и посевных комплексов;
- обновление парка почвообрабатывающей техники;
- обновление парка кормозаготовительной техники;
- обновление парка автомобильной техники и прицепов;
- обновление стационарного оборудования для сушки и очистки зерна;
- обновление передвижного оборудования для сушки зерна;
- обновление оборудования для производства витаминно-травяной муки;
- обновление жаток кукурузных;
- обновление плющилок зерна (вальцевых мельниц);
- обновление роботизированных доильных установок.
Кроме того, за счет средств бюджета муниципального района планируется предоставлять финансовую поддержку в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение техники и оборудования.
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в обновлении парка техники и оборудования.
2.Части затрат на приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими).
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020 году.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в обновлении оборудования для сушки и очистки зерна.
Задача 2.Развитие малых форм хозяйствования.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Одним из основных мероприятий, способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными кредитами, привлекаемыми малыми формами хозяйствования.
2.Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала.
Создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам и другое.
С целью создания благоприятных условий для развития данной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей предусматривается предоставление целевых грантов в форме субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, а также грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Задача 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства.
2.Возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по различным направлениям их деятельности.
3.Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление средств бюджета муниципального района на погашение кредиторской задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей Воскресенского муниципального района перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
Это направление поддержки предусматривается в 2019 году.
Финансовая поддержка была оказана в 2019 году обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», испытывавшему наибольшую необходимость в финансовом оздоровлении своей деятельности.
4.Управление рисками в сельскохозяйственном производстве.
Реализация мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования:
- В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
- В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Задача 4.Формирование кадрового потенциала АПК.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК.
Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе, и в целях привлечения и закрепления молодых специалистов и молодых работников реализуется Закон Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" (в ред. закона. Нижегородской области от 1 ноября 2019 года № 142-З).
2.Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК.
Реализуются следующие Положения о мерах муниципальной поддержки, утвержденные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 27 марта 2019 года № 349 (в ред. постановления администрации Воскресенского муниципального района от 5 сентября 2019 года № 846): «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате руководителю сельскохозяйственной организации, вновь избранному на соответствующую должность в убыточную сельскохозяйственную организацию», «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате молодому специалисту, принятому на основное место работы в сельскохозяйственную организацию (крестьянское (фермерское) хозяйство)» и «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате молодому работнику, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию».
Указанные Положения предусматривают назначение за счет средств бюджета муниципального района ежемесячной доплаты к заработной плате (далее - муниципальной доплаты):
- руководителю, избранному в убыточную сельскохозяйственную организацию;
- молодому специалисту, принятому на основное место работы по трудовому договору, заключенному с сельскохозяйственной организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством), и получившему среднее профессиональное или высшее образование по специальности в сфере агропромышленного комплекса;
- молодому работнику, принятому в сельскохозяйственную организацию по следующим профессиям: оператор машинного доения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (механизатор), электрогазосварщик, токарь, водитель.
3.Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления.
За счет средств бюджета муниципального района планируется:
возмещать руководителям и специалистам сельскохозяйственных организаций, обучающимся на курсах повышения квалификации, часть затрат на командировочные расходы;
оплачивать часть затрат на образовательные услуги по повышению квалификации муниципальных служащих Управления.
Задача 5.Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для решения этой задачи планируется выделять средства бюджета муниципального района на:
оплату стоимости компьютерной программы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов сельскохозяйственных организаций в ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области.
3.1.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году.
Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.
3.1.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы «Развитие производства» за счёт средств бюджета муниципального района приведена в таблице 4 текстовой части Муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
3.1.8.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 отражен в таблице 5.
Таблица 5
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
№ п/п
Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы
Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов
1.
Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой.
Привлечение сторонних источников финансирования.
2.
Изменение федерального и областного законодательства.
Оперативное реагирование на изменение федерального и областного законодательства посредством принятия нормативных правовых актов на муниципальном уровне.
3.
Форс-мажорные обстоятельства: неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов.
Страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
3.2.Подпрограмма 2 "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»:
3.2.1.Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик координатор Подпрограммы 2
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация).
Соисполнители Подпрограммы 2
ГБУ НО «Госветуправление Воскресенского района», управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 2
защита населения от болезней, общих для человека и животных
Задачи Подпрограммы 2
управление природно-очаговыми заболеваниями
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы.
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 2 в 2022 году будет достигнуто следующее значение непосредственных результатов:
Непосредственные результаты:
1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 гол.
3.2.2.Содержание проблемы
Проблемы с регулированием численности безнадзорных, являющихся переносчиками общих с человеком заболеваний, способствуют росту социальной напряженности среди населения, обеспокоенного безопасностью жизнедеятельности себя и своих семей .
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории р.п. Воскресенское и Воскресенского района в целом появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных и бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.
3.2.3.Цели и задачи подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является защита населения от болезней, общих для человека и животных
Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы решается следующая задача
- управление природно-очаговыми заболеваниями.
3.2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие» предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3.2.5.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие" реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
Информация о мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в приложении к Программе.
3.2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
Для оценки достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 предусмотрен следующий показатель непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
1.Непосредственные результаты:
1.1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые.
Количественные значения указанных непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.
3.2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования Подпрограммы 2 учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Подпрограммы 2.
Объёмы финансирования, заложенные в Подпрограмме 2, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.2.8.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.
Таблица 6
Общественная эффективность
На момент разработки
программы
(2018 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Показатель непосредственного результата:
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые
39
18
17
16
15
14
13
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 при полном финансовом обеспечении позволит улучшить состояние окружающей среды района, снизить влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения в части регулирования численности бездомных животных, являющихся разносчиками заболеваний.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить на территории муниципального образования к 2024 году:
- систематизицию деятельности по бездомным животным;
- регулирование численности бездомных животных за счет их отлова;
- улучшит безопасность жизнедеятельности жителей района;
- приведет к уменьшению количества безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые, с 39 голов в 2018 году до 13 голов в 2024 году;
- повысит уровень безопасности и сохранение природных систем территории района.
3.2.9.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 2, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы 2 и не позволить достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
- изменения законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
К возможным негативным факторам относятся вспышки заболеваний животных бешенством и другими инфекциями, которые могут представлять опасность для населения района.
В целях снижения негативного влияния вышеперечисленных факторов на реализацию Подпрограммы 2 планируется:
- проведение текущего мониторинга выполнения работ;
- оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов;
- своевременное заключение договоров с организациями, проводящими данные мероприятия.
3.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
3.3.1.Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 3
обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Задача Подпрограммы 3
обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Таблица 7
Аналитическое распределение средств консолидированного бюджета муниципального района (в том числе расходы бюджета муниципального района за счёт субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
2019 год
2020 г.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 г.
Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»
082
0405
1200000000
Х
12175,47359
10010,81518
7160,400
7160,800
Подпрограмма 1
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального района» до 2024 года
082
0405
1210000000
Х
9028,13689
6496,91518
3783,900
3784,300
Основное мероприятие 1
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
12111R5410 (ОБ)
811
12111R5430 (ФБ)
811
476,89294
082
0405
12111R5430 (ОБ)
811
167,55706
082
0405
12111R5080 (ФБ)
811
336,81079
286,100
286,100
082
0405
12111R5080 (ОБ)
811
118,33921
100,500
90,300
082
0405
1211173260(ОБ)
811
492,528
364,84754
309,100
325,100
082
0405
12111R5410 (ФБ)
811
1171,98322
082
0405
1211173300 (ОБ)
811
640,485
082
0405
1211173210
811
334,56173
082
0405
12111R5410 (ОБ)
811
411,77789
082
0405
12111R5020 (ФБ)
811
52,51445
082
0405
12111R5020 (ОБ)
811
18,45114
082
0405
1211125073
811
324,100
082
0405
1211125074
811
620
082
0405
1211125075
811
60
Основное мероприятие 2
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
082
0405
1211273270 (ОБ)
811
125,100
66,300
958
977,100
082
0405
12112R5420 (ФБ)
811
865,14936
082
0405
12112R5420 (ОБ)
811
303,97142
082
0405
1211273290(ОБ)
811
1866,746
789,13401
082
0405
1211225073
811
266
082
0405
12112R5080 (ФБ)
811
458,21278
082
0405
12112R5080 (ОБ)
811
160,99406
082
0405
1211225075
811
300
082
0405
1211225078
811
15,720
082
0405
1211225079
811
243,44612
082
0405
1211273240 (ОБ)
811
305
562
562
082
0405
1211273210 (ОБ)
811
489,675
082
0405
12112R5020 (ОБ)
811
1,59026
082
0405
12112R5020 (ФБ)
811
4,52611
082
0405
1211225076
811
165,542
Основное мероприятие 3
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование части затрат)
082
0405
811
Основное мероприятие 4
Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий
082
0405
1211500000
244
40,810
58
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
082
0405
1211529090
244
40,810
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
082
0405
1211529091
244
50
организация взаимопроверки посевов сельскохозяйственных культур
082
0405
1211529092
244
организация взаимопроверки хода зимовки скота
082
0405
1211529093
244
8
Основное мероприятие 5
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
082
0405
1211773220
811
1540
1543,700
082
0405
1211725012
811
12,008
082
0405
1211725002
811
082
0405
1211725004
811
082
0405
1211725005
811
082
0405
1211725013
811
082
0405
1211725015
811
082
0405
1211725017
811
082
0405
1211725018
811
2533,54103
082
0405
1211725019
811
259,75952
Основное мероприятие 6
Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
082
0405
12121R5430 (ФБ)
811
97,574
082
0405
12121R5430 (ОБ)
811
34,28277
082
0405
12121R5020 (ФБ)
811
38,181
18,800
082
0405
12121R5020 (ОБ)
811
13,41503
6,600
082
0405
1212173280 (ОБ)
811
19,61923
4,49507
2,800
Основное мероприятие 7
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей
082
0405
1213326040
811
150
Основное мероприятие 8
Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК
082
0405
1214126010
360
93,810
116,48033
Основное мероприятие 9
Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления
082
0405
360
Основное мероприятие 10
Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей (оплата стоимости компьютерной про-граммы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов сельскохозяйственных организаций в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области)
082
0405
1215126030
242
17,200
17,920
Подпрограмма 2
"Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»
082
0405
1220000000
Х
74,93670
256,900
219,500
219,500
Основное мероприятие 1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части отлова и содержания животных)
082
0405
1221173310
244
74,93670
256,900
219,500
219,500
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации Программы»
082
0405
1230000000
Х
3072,400
3257
3157
3157
Содержание аппарата управления
082
0405
1231100000
Х
3072,400
3257
3157
3157
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
082
0405
1231173030
Х
3072,400
3257
3157
3157
121
2082,800
122
1,240
129
629
242
117,35555
244
242,00445
853
853
Оценка эффективности Муниципальной программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования.
Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю ежегодно.
Оценка эффективности осуществляется следующим путем:
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле:
- для индикаторов с тенденцией роста,
- для индикаторов с тенденцией снижения,
где:
Динд – степень достижения конкретного индикатора;
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год;
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год.
2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по формуле:
где:
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе;
Динд1, Динд2,… ДиндN – степень достижения конкретных индикаторов;
N – количество индикаторов Программы.
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:
где:
Уфин – уровень финансирования по Программе;
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы;
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой.
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации программы:
Программа реализуется эффективно, если Иинд Уфин;
Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин.
Результаты оценки эффективности реализации Программы направляются в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района одновременно с годовым отчетом о реализации Программы.
Приложение
к Муниципальной программе
«Развитие агропромышленного комплекса
Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района»
1.1.Задача 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
1.1.1.
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
Управление сельского хозяйства (далее - УСХ), сельскохозяйственные организации (далее – СХО), крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) (по согласованию)
Всего, в том числе
6099,37411
2431,57732
1996
2002
12528,95143
ФБ
1648,87616
389,32524
286,100
286,100
2610,40140
ОБ
1712,34795
836,19962
409,600
415,400
3373,54757
БМР
1004,100
1004,100
ВнБ
1734,050
1206,05246
1300,300
1300,500
5540,90246
1.1.1.1.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1415,478
2026,050
1996
2002
7439,528
ФБ
476,89294
336,81079
286,100
286,100
1385,90373
ОБ
660,08506
483,18675
409,600
415,400
1968,27181
БМР
ВнБ
278,500
1206,05246
1300,300
1300,500
4085,35246
1.1.1.2.
субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами (несвязанная поддержка)
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
2224,24611
405,52732
2629,77343
ФБ
1171,98322
52,51445
1224,49767
ОБ
1052,26289
353,01287
1405,27576
БМР
ВнБ
1.1.1.3.
*субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами (несвязанная поддержка), за счёт средств федерального и областного бюджетов, перечисляемые непосредственно Минсельхозпродом
2020 год
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
888,71516
888,71516
ФБ*
391,38454
391,38454
ОБ*
497,33062
497,33062
БМР
ВнБ
1.1.1.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян многолетних и однолетних трав
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1113,650
1113,650
ФБ
ОБ
БМР
324,100
324,100
ВнБ
789,550
789,550
1.1.1.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян зерновых культур
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1170
1170
ФБ
ОБ
БМР
620
620
ВнБ
550
550
1.1.1.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
176
176
ФБ
ОБ
БМР
60
60
ВнБ
116
116
1.1.2.
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
10543,75878
2321,97222
1520
1539,100
15924,831
ФБ
865,14936
462,73889
1327,88825
ОБ
2600,81742
1507,69333
1520
1539,100
7167,61075
БМР
731,542
259,16612
990,70812
ВнБ
6346,250
92,37388
6438,62388
1.1.2.1.
субсидии на поддержку племенного животноводства
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1687,350
66,300
958
977,100
3688,750
ФБ
ОБ
125,100
66,300
958
977,100
2126,500
БМР
ВнБ
1562,250
1562,250
1.1.2.2.
субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
3035,86678
1408,34085
4444,20763
ФБ
865,14936
458,21278
1323,36214
ОБ
2170,71742
950,12807
3120,84549
БМР
ВнБ
1.1.2.3.
*субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счёт средств федерального и областного бюджетов, перечисляемые непосредственно Минсельхозпродом
2020 год
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
1179,37969
1179,37969
ФБ*
364,01122
364,01122
ОБ*
815,36847
815,36847
БМР
ВнБ
1.1.2.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение фуражных кормов
2019 год
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
5050
5050
ФБ
ОБ
БМР
266
266
ВнБ
4784
4784
1.1.2.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение грубых кормов
2019 год
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
300
300
ФБ
ОБ
БМР
300
300
ВнБ
1.1.2.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.2.7.
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку товарного поголовья коров специализированных мясных пород
2019-2024 годы
УСХ, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
305
495,79137
562
562
1924,79137
ФБ
4,52611
4,52611
ОБ
305
491,26526
562
562
1920,26526
БМР
ВнБ
1.1.2.8.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов)
2019 год
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
165,542
165,542
ФБ
ОБ
БМР
165,542
165,542
ВнБ
1.1.2.9.
субсидии на возмещение части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса)
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
31,440
31,440
ФБ
ОБ
БМР
15,720
15,720
ВнБ
15,720
15,720
1.1.2.10.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
320,100
320,100
ФБ
ОБ
БМР
243,44612
243,44612
ВнБ
76,65388
76,65388
1.1.3.
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование части затрат)
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.4.
*Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
1.1.5.
Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
40,810
58
98,810
ФБ
ОБ
БМР
40,810
58
98,810
ВнБ
1.1.5.1.
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
40,810
50
90,810
ФБ
ОБ
БМР
40,810
50
90,810
ВнБ
1.1.5.2.
организация взаимопроверки посевов сельскохозяйственных культур
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.5.3.
организация взаимопроверки хода зимовки скота
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
8
8
ФБ
ОБ
БМР
8
8
ВнБ
1.1.6.
Поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса*
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, ЛПХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
7
8
8
8
8
8
47
ФБ
ОБ*
7
8
8
8
8
8
47
БМР
ВнБ
1.1.7.
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
255
3672,82709
1540
1543,700
7011,52709
ФБ
ОБ
1540
1543,700
3083,700
БМР
12,008
2793,30055
2805,30855
ВнБ
242,992
879,52654
1122,51854
1.1.7.1.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.2.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение тракторов
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.3.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение молокопровода
2020-2024
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для животноводческих ферм
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сеялок
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.7.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение почвообрабатывающей техники
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.8.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение грузовых автомобилей
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.9.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормоуборочных комбайнов
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.10.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных комбайнов
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.11.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1540
1543,700
3083,700
ФБ
ОБ
1540
1543,700
3083,700
БМР
ВнБ
1.1.7.12.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования цеха по переработке молока
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
255
255
ФБ
ОБ
БМР
12,008
12,008
ВнБ
242,992
242,992
1.1.7.13.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение погрузчиков
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.14.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение прицепов-самосвалов и полуприцепов-самосвалов
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.15.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сенохранилищ быстровозводимых
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.16.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение опрыскивателей
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.17.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники (с агрегатами) и оборудования
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
3331,27709
3331,27709
ФБ
ОБ
БМР
2533,54103
2533,54103
ВнБ
797,73606
797,73606
1.1.7.18.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими)
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
341,550
341,550
ФБ
ОБ
БМР
259,75952
259,75952
ВнБ
81,79048
81,79048
Итого по задаче 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
Всего, в том числе
16938,94289
8484,37663
5056
5084,800
35564,11952
ФБ
2514,02552
852,06413
286,100
286,100
3938,28965
ОБ
4313,16537
2343,89295
3469,600
3498,200
13624,85832
БМР
1788,460
3110,46667
4898,92667
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,045
* Кроме того, по задаче 1 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
7
2076,09485
8
8
8
8
2115,09485
ФБ*
755,39576
755,39576
ОБ*
7
1320,69909
8
8
8
8
1359,69909
БМР
ВнБ
1.2.Задача 2.Развитие малых форм хозяйствования
1.2.1.
Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
2019-2024 годы
УСХ, КФХ, ЛПХ
Всего, в том числе
151,476
56,09110
28,200
235,76710
ФБ
97,574
38,181
18,800
154,555
ОБ
53,902
17,91010
9,400
81,21210
БМР
ВнБ
1.2.2.
* Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм.
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.2.2.1.
* гранты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.2.2.2.
* гранты на развитие семейных животноводческих ферм
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
ФБ*
ОБ*
БМР
ВнБ
Итого по задаче 2.Развитие малых форм хозяйствования
Всего, в том числе
151,476
56,09110
28,200
235,76710
ФБ
97,574
38,181
18,800
154,555
ОБ
53,902
17,91010
9,400
81,21210
БМР
ВнБ
* Кроме того, по задаче 2 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.3.Задача 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
1.3.1.
*Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего*, в том числе
87,32211
6,54968
93,87179
ФБ*
ОБ*
56,75938
4,25729
61,01667
БМР
ВнБ
30,56273
2,29239
32,85512
1.3.2.
Возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами*
2019-2024 годы
УСХ, организации потребительской кооперации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
1.3.3.
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на погашение кредиторской задолженности перед бюджетами
всех уровней и государственными внебюджетными фондами)
2019
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
150
150
ФБ
ОБ
БМР
150
150
ВнБ
1.3.4.
*Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
Итого по задаче 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего, в том числе
150
150
ФБ
ОБ
БМР
150
150
ВнБ
* Кроме того, по задаче 3 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
87,32211
6,54968
93,87179
ФБ*
ОБ*
56,75938
4,25729
61,01667
БМР
ВнБ
30,56273
2,29239
32,85512
1.4.Задача 4.Формирование кадрового потенциала АПК
1.4.1.
*Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
18,200
18,200
ФБ
ОБ*
18,200
18,200
БМР
ВнБ
1.4.2.
Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
93,810
116,48033
210,29033
ФБ
ОБ
БМР
93,810
116,48033
210,29033
ВнБ
1.4.3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления
2020-2024 годы
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
Итого по задаче 4.Формирование кадрового потенциала АПК
Всего, в том числе
93,810
116,48033
210,29033
ФБ
ОБ
БМР
93,810
116,48033
210,29033
ВнБ
* Кроме того, по задаче 4 профинансировано за счёт субсидий из областного бюджета, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
18,200
18,200
ФБ
ОБ*
18,200
18,200
БМР
ВнБ
1.5.Задача 5.Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.5.1.
Оплата стоимости компьютерной программы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов СХО в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
17,200
17,920
35,120
ФБ
ОБ
БМР
17,200
17,920
35,120
ВнБ
Итого по задаче 5 Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всего, в том числе
17,200
17,920
35,120
ФБ
ОБ
БМР
17,200
17,920
35,120
ВнБ
Цель Подпрограммы 1: создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Всего, в том числе
17351,42889
8674,86806
5084,200
5084,800
36195,29695
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
4367,06737
2361,80305
3479,000
3498,200
13706,07042
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
* Кроме того, профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
2.Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие»
2.1.Задача 1.Управление природно-очаговыми заболеваниями
2.1.1.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части отлова и содержания животных)
2019-2024 годы годы
ГБУ НО «Госвет управление Воскресенского района», УСХ
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Итого по задаче 1. Управление природно-очаговыми заболеваниями
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Цель Подпрограммы 2: защита населения от болезней, общих для человека и животных
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
3.1.Задача 1.Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
3.1.1.
Обеспечение реализации Программы и достижение индикаторов Программы
2019-2024 годы
УСХ
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Итого по задаче 1.Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Цель Подпрограммы 3: обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Цель Программы:
содействие развитию агропромышленного комплекса района, как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе
Всего, в том числе
20498,76559
12188,76806
8460,700
8461,300
49609,53365
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
7514,40407
5875,70305
6855,500
6874,700
27120,30712
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
* Кроме того, профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 940
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1300
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 9 октября 2020 года № 64 «О внесении изменений в решение Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2019 года № 131 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 6 июня 2016 года № 511 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области» администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 24 декабря 2018 года № 1300 (в редакции постановлений администрации района от 22 февраля 2019 года № 213, от 27 июня 2019 года № 623, от 4 сентября 2019 года № 841, от 29 ноября 2019 года № 1105, от 24 декабря 2019 года № 1218,от 03августа 2020года №601, от 6 августа 2020 года № 620), изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района (Поздышева Э.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства Бочкова А.И.
Глава местного самоуправления района
Н.В.Горячев
Утверждена
постановлением администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 27 октября 2020 года № 940
Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
(далее – Муниципальная программа, Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация)
Исполнитель Программы
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Подпрограммы Программы
«Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года (далее – Подпрограмма «Развитие производства», Подпрограмма 1);
"Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района» (далее – Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие», Подпрограмма 2);
«Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации», Подпрограмма 3)
Цели Программы
содействие развитию агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;
обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;
обеспечение создания условий для реализации государственной программы
Задачи Программы
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы
Объёмы бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета муниципального района
Программа: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение реализации» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Индикаторы достижения целей и показатели непосредствен-ных результатов
По итогам реализации Программы в 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
Подпрограмма "Развитие производства":
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны.
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие»:
Непосредственные результаты:
1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 гол.
2.Текстовая часть Муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района
Воскресенский муниципальный район (далее по тексту – район) располагается на левобережье Волги и входит в состав Северной агроклиматической зоны Нижегородской области. Удельный вес продукции района в продукции сельского хозяйства Нижегородской области незначителен, он составляет 0,5%.
Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, а его основным видом деятельности - производство молока.
Растениеводство ориентировано на производство грибов-шампиньонов и кормов для животноводства.
В 2019 году в районе вели производственную деятельность 9 сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и 13928 землепользователей, которые по состоянию на 01 января 2017 года имели участки для ведения личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ).
Структура продукции сельского хозяйства за 2019 год по категориям хозяйств (в действующих ценах, в процентах от хозяйств всех категорий):
- сельскохозяйственные организации - 35,5%;
- КФХ и ИП – 4,3%;
- ЛПХ – 60,2%.
Во всех категориях хозяйств в 2019 году собрано:
- зерна – 1715,3 тонны;
- картофеля – 3171,5 тонны;
- овощей открытого и защищённого грунта – 1378,6 тонны.
На 1 января 2020 года в хозяйствах всех категорий содержались 1770 голов крупного рогатого скота (далее - КРС), или 91,7% к уровню предыдущего года, в том числе коров - 831 голова, или 87,3%. В сельскохозяйственных организациях содержались 1143 головы крупного рогатого скота (83,4%), в том числе коров - 498 голов (77,2%).
Хозяйствами всех категорий в 2019 году произведено:
- мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – 353,010 тонны, в том числе сельхозпредприятиями – 162,910 тонны;
- молока – 3536,523 тонны, в том числе сельхозпредприятиями – 1909,497 тонны;
- яиц – 2200 тыс. штук.
Надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях составил 3858 кг, что в сравнении с 2018 годом больше на 254 килограмма.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) района являются:
- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;
- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.
Динамика развития АПК района до 2024 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, возможно сохранение сложной макроэкономической обстановки в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК района.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
- создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации входящих в нее Подпрограмм.
В части основных показателей Программы к 2022 году прогнозируются:
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн;
- численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га;
- производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 голов.
2.2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- содействие развитию агропромышленного комплекса района как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;
- обеспечение эпизоотического благополучия Воскресенского муниципального района;
- обеспечение создания условий для реализации государственной программы.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса.
2.3.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Программа реализуется в один этап.
2.4.Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и устойчивое развитие сельских территорий района.
Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в приложении к Программе.
2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 1
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы
№
п/п
Наименование индикаторов и непосредственных результатов
Единицы измерения
Значения индикаторов и непосредственных результатов
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма «Развитие производства»
Индикаторы:
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
101,7
Х
Х
Х
Х
Х
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
102,5
Х
Х
Х
Х
Х
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
% к предыд. году
100
Х
Х
Х
Х
Х
4.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к предыд. году
102,3
Х
Х
Х
Х
Х
5.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
12,6
Х
Х
Х
Х
Х
6.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)
руб.
15755
Х
Х
Х
Х
Х
7.
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий
тыс. руб.
540959,7
Х
Х
Х
Х
Х
8.
Заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота
ц.к.е.
15,5
Х
Х
Х
Х
Х
9.
Приобретение семян многолетних и однолетних трав
тонн
3,9
10.
Приобретение семян зерновых культур
тонн
38
11.
Приобретение минеральных удобрений
тонн
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12.
Приобретение фуражных кормов
тонн
25
Х
Х
Х
Х
Х
13.
Приобретение грубых кормов
тонн
69
14.
Приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов)
тонн
16
15.
Стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства
человек
12
10
16.
Проведение взаимопроверок хода зимовки скота
единиц
1
17.
Доля молочно-товарных ферм, оборудованных установками охлаждения молока
%
100
Х
Х
Х
Х
Х
18.
Выплата руководителям убыточных сельскохозяйственных организаций, молодым специалистам сельскохозяйственных организаций (крестьянских (фермерских) хозяйств) и молодым работникам сельскохозяйственных организаций ежемесячных доплат к заработной плате
человек
4
5
19.
Количество отчетов, переданных с использованием телекоммуникационной системы «Контур-Экстерн»
единиц
172
172
Непосредственные результаты:
1.
Приобретение сельскохозяйственных животных
голов
4
2.
Приобретение техники и оборудования
единиц
12
3.
Приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими)
единиц
1
4.
Проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса)
единиц
8
5.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
тонн
3716,8
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6.
Внесение минеральных удобрений
тонн д.в.
24
Х
Х
Х
Х
Х
7.
Внесение органических удобрений
тонн
2000
Х
Х
Х
Х
Х
8.
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
га
8833
Х
Х
Х
Х
Х
9.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
тонн
422,4
Х
Х
Х
Х
Х
10.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
тонн
2023,1
Х
Х
Х
Х
Х
11.
Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
гол.
781
Х
Х
Х
Х
Х
12.
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)
гол.
165
Х
Х
Х
Х
Х
13.
Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций
%
42
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий)
ед.
не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя
Х
Х
Х
Х
Х
15.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий), к году, предшествующему году предоставления субсидии
%
10
Х
Х
Х
Х
Х
16.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий) для развития материально-технической базы
ед.
не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. руб. субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя
Х
Х
Х
Х
Х
17.
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки (гранты в форме субсидий)
%
10
Х
Х
Х
Х
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Подпрограмма «Развитие производства» (наименования и значения индикаторов и непосредственных результатов закреплены в соглашении № 302-07-03-02/16 о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий программ по развитию агропромышленного комплекса между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы, заключённом 3 апреля 2020 года)
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
1.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
2246
2273
2411
2.
Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
голов
80
85
90
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
3.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
2008,5
2088,9
2187,1
4.
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами
га
8913
8913
8913
5.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тонн
63,0
63,3
63,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие малых форм хозяйствования
6.
Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
процентов
10
10
10
7.
Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
процентов
10
10
10
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие»
Индикаторы:
Непосредственные результаты:
1.
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые
гол.
18
17
16
15
2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов
Общий объем финансирования Программы составляет 57208,306 тыс. руб.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования отражена в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объём финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в том числе
20498,76559
12188,76806
8460,700
8461,300
49609,53365
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
7514,40407
5875,70305
6855,500
6874,700
27120,30712
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
Всего, в том числе
17351,42889
8674,86806
5084,200
5084,800
36195,29695
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
4367,06737
2361,80305
3479,000
3498,200
13706,07042
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
Подпрограмма 2 "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования отражена в таблице 3.
Таблица 3
Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Источники финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
Информация по ресурсному обеспечению реализации Муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района отражена в таблице 4.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района
Статус/
Наименование программы (подпрограммы)
Муниципальный
заказчик- координатор,
соисполнители
Расходы бюджета муниципального района (тыс. руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в том числе
2049,470
3244,867
5294,337
Управление сельского хозяйства
2049,470
3244,867
5294,337
Подпрограмма 1
Всего, в том числе
2049,470
3244,867
5294,337
Управление сельского хозяйства
2049,470
3244,867
5294,337
Подпрограмма 2
Всего, в том числе
Управление сельского хозяйства
2.7.Анализ рисков реализации Муниципальной программы
К возможным внешним факторам риска реализации Программы относятся:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;
- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
К основным внутренним факторам риска можно отнести:
- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;
- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;
- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.
Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение муниципальной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между Управлением сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.
3.Подпрограммы Муниципальной программы
3.1.Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района» до 2024 года
3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация)
Исполнитель Подпрограммы 1
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 1
создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Задачи Подпрограммы 1
стимулирование роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции;
развитие малых форм хозяйствования;
укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
формирование кадрового потенциала АПК;
информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы.
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Развитие производства»: всего – 5294,337 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 2049,470 тыс. руб.;
2020 год – 3244,867 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредствен-ных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 1 в 2022 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны.
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
3.1.2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства района до 2024 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.
Объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 384,184 млн. руб. (113% к уровню 2018 года). Индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 102,3% (в том числе: растениеводство – 103,9%, животноводство – 100,9%).
Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 91,384 млн. рублей, что на 40,2% больше уровня 2018 года. Себестоимость реализованной продукции за 2019 год – 84,472 млн. руб., увеличение составило 29,4%.
В отчётном году от всей производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственными организациями была получена прибыль в сумме 1,985 млн. руб. (в 2018 году убыток составлял 1,280 млн. руб.). Уровень рентабельности всей производственно-финансовой деятельности с учётом бюджетных субсидий составил 2,10% (при минус 1,85% в 2018 году). Вышеназванное увеличение рентабельности по итогам работы в 2019 году произошло из-за роста на 51,6% (с 5,107 до 7,743 млн. руб.) бюджетного субсидирования и опережающего роста выручки от реализации продукции над увеличением себестоимости реализованной продукции (соответственно 40,2% и 29,4%). Без учета государственной и муниципальной поддержки производство сельскохозяйственной продукции убыточно: – 6,08% (при минус 9,22% в 2018 году).
Прибыль получили 5 сельскохозяйственных организаций из 9, количество прибыльных организаций возросло на единицу. Сумма прибыли по рентабельным хозяйствам составила 4,628 млн. руб., что в 5,4 раза больше, чем в 2018 году (0,851 млн. руб.).
Заработная плата в сельскохозяйственных организациях за 2019 год составила в среднем 15364 рубля, что на 1,8% больше, чем в 2018 году (15088 рублей).
Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросла на 18,9 человека (на 16,3%) и составила 134,9 человека.
Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов, а также из бюджета муниципального района.
Всего на развитие АПК в 2019 году было выделено 10,0893 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета – 5,2485 млн. рублей, из федерального бюджета – 2,6116 млн. рублей, из бюджета муниципального района – 2,2292 млн. рублей.
Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы в первую очередь направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном комплексе:
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.
Прогноз реализации Подпрограммы "Развитие производства" основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).
В части основных показателей Подпрограммы 1 к 2022 году прогнозируются:
- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2411 тонн;
- численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 90 голов;
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 8913 га;
- производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 63,6 тонны
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%;
- прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году – 10%.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока и мяса скота и птицы позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предусматривает комплексное развитие отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса. Одновременно выделяются следующие приоритеты:
в сфере производства – молочное и мясное скотоводство как системообразующие подотрасли, формирующие фундамент доходной базы сельскохозяйственных организаций и использующие конкурентные преимущества района, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
кормопроизводство, как подотрасль, обеспечивающая устойчивую работу животноводства;
в институциональной сфере – кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия стабильной работы агропромышленного комплекса.
3.1.3.Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1:
Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района.
Достижение указанной цели Подпрограммы 1 планируется за счет решения следующих задач:
- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- развитие малых форм хозяйствования;
- укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- формирование кадрового потенциала АПК;
- информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.1.4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы «Развитие производства» предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
3.1.5.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограммой «Развитие производства» предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в приложении к Программе.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограмма «Развитие производства» включает в себя 5 задач, направленных на реализацию цели подпрограммы.
Задача 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.Развитие производства продукции растениеводства.
Основной задачей в области развития растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства является рост производства продукции в объемах, достаточных для обеспечения общественного животноводства полноценными кормами.
Для этого предусматривается:
- увеличение объемов заготовки грубых и сочных кормов на основе улучшения качественного состава многолетних и однолетних трав;
- увеличение объемов производства зерна на основе обновления семенных фондов и улучшения качества подготовки семян зерновых культур;
- внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям.
Основными направлениями развития растениеводства должны стать кормопроизводство и зерновое производство.
Кормопроизводство
Обеспечение полноценной кормовой базы животноводства будет осуществляться за счет ежегодного подсева многолетних трав в размере 15-20% от их общей площади в хозяйствах, занимающихся скотоводством (на площади 396-545 га), и использования однолетних трав на площади 120-150 га.
Для достижения поставленных целей за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году предоставлялась финансовая поддержка в виде субсидирования:
части затрат на приобретение семян многолетних и однолетних трав.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством.
Зерновое производство
Планируется увеличить производство зерна к 2022 году до 2411 т. Увеличение валового сбора произойдет за счет действия интенсивных и экстенсивных факторов роста.
Для этого планируется обновление материально-технической базы зерносеющих хозяйств, стимулирование приобретения элитных семян основных сельскохозяйственных культур, расширение как сортового, так и видового состава культур.
С целью обеспечения семенами зерновых культур хозяйства района в 1-2 кварталах 2019 года закупали семена овса и яровой пшеницы, в которых испытывали дефицит.
Для достижения поставленной цели за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году предоставлялась финансовая поддержка в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение семян зерновых культур.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством и испытывавшим наибольший дефицит в семенах зерновых культур.
2.Части затрат на приобретение минеральных удобрений.
Субсидии выплачивались сельскохозяйственным товаропроизводителям района, приобретавшим минеральные удобрения для подкормки элитных посевов зерновых культур.
2.Развитие производства продукции животноводства.
Главной задачей данного направления Подпрограммы является обеспечение населения продуктами питания высокого качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья населения.
Рост производства животноводческой продукции будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит несколько снизить себестоимость производства единицы продукции.
Предполагается повышение уровня воспроизводства стада за счет высококачественного кормления, отвечающего физиологической потребности животных.
Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать поголовье скота, к 2022 году производство основных видов продукции животноводства составит: молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 2187,1 тонны, скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 63,6 тонны.
С целью сохранения поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственные организации в течение зимнего стойлового периода 2018-2019 г. закупали фуражные корма, в которых испытывали острый дефицит.
С целью сохранения поголовья коров ООО «Рассвет» в течение зимнего стойлового периода 2018-2019 гг. закупало грубые корма, в которых испытывало дефицит.
В 2015 году ООО «Светлоярское» было зарегистрировано на территории Воскресенского муниципального района и с 2016 года является участником Программы «Развитие производительных сил Воскресенского муниципального района» с реализацией проекта по строительству молочно-товарной фермы и цеха по переработке молока. В течение 2015-2016 гг., в основном, была реализована 1-я очередь проекта: осуществлено строительство зданий коровника на 125 коров, доильного зала и цеха по переработке молока. Объекты введены в эксплуатацию. С момента начала реализации проекта были приобретены более 20 голов племенного молодняка крупного рогатого скота бурой швицкой породы, комплекс современной сельскохозяйственной техники и оборудования. По состоянию на 1 октября 2018 года поголовье КРС составляло 50 голов, в том числе 21 корову. Валовый надой молока за 9 месяцев 2018 года составил 45,2 тонны, надой на одну корову – 2260 кг, выручка от реализации продукции – 2020 тыс. рублей.
В 2016 году на предприятии было организовано производство пастеризованного молока, сметаны, творога и сыра. На каждый продукт получена Декларация о соответствии. Осуществлен выход на внутренний рынок (организовано несколько точек по продаже продукции в районе) и за его пределы (через участие в областных выставочных мероприятиях). Продукция получила самые положительные отзывы, узнаваема и пользуется устойчивым спросом у покупателей.
Для дальнейшей успешной реализации проекта требуются значительные средства. В 2016-2017 гг. ООО «Светлоярское» неоднократно подавало заявки в «Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований Нижегородской области» на получение льготных займов, но всегда получало отказы. Заявки предприятия в банки на получение льготных инвестиционных кредитов в необходимых объемах также не нашли поддержки.
В настоящее время коровник хозяйства заполнен поголовьем собственного дойного стада менее чем на 20% от проектного числа ското-мест 1-й очереди проекта.
С целью ускорения выхода на проектную мощность ООО «Светлоярское» планирует в 2020-2024 годы ежегодно закупать несколько голов нетелей бурой швицкой породы.
Для достижения поставленных целей за счет средств бюджета муниципального района планируется предоставлять финансовую поддержку в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение фуражных кормов.
Субсидии выплачивались в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся молочным скотоводством и испытывавшим наибольший дефицит в фуражных кормах.
2.Части затрат на приобретение грубых кормов.
Финансовая поддержка оказывалась в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся молочным скотоводством и испытывавшим наибольший дефицит в грубых кормах.
3.Части затрат на приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов).
Финансовая поддержка оказывалась в 2019 году обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», испытывавшему наибольший дефицит в концентрированных кормах и кормовых добавках (премиксах).
4.Части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных.
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Субсидии будут выплачиваться в 2020-2024 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям района, занимающимся животноводством и испытывающим острый дефицит в поголовье основного стада.
5.Части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса).
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в проведении исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса).
3.Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается государственная поддержка, направленная на стабилизацию и увеличение производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе развитие традиционных подотраслей.
Поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям за счет средств областного бюджета.
Реализация экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции позволит создать отечественную конкурентоспособную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
4.Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Переход большинства сельскохозяйственных организаций на индустриальное производство в отрасли животноводства требует создания высокоразвитой кормовой базы. Расширяются площади многолетних трав, силосных и зернобобовых культур.
С целью успешного решения вопросов обеспечения сырьем собственного производства перерабатывающих предприятий необходимо увеличение зернового клина. Все это в конечном итоге окажет положительное влияние на финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" будет продолжена работа по стабилизации земельных отношений и оформлению прав на земли сельскохозяйственного назначения.
Продолжение процесса переоформления прав на землю, а также проведение инвентаризации и мониторинга за качественными и количественными характеристиками земель сельскохозяйственного назначения будут способствовать повышению эффективности их использования.
5.Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий.
С целью распространения передового опыта в животноводстве и растениеводстве, повышения материальной заинтересованности работников сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ района в улучшении результатов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции предусматривается за счет средств бюджета муниципального района:
- ежегодное поощрение работников, специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, организаций АПК, КФХ, достигших наилучших показателей деятельности по результатам работы за 9 месяцев и ожидаемым результатам по итогам текущего года, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- ежегодное проведение взаимопроверок посевов;
- ежегодное проведение взаимопроверок хода зимовки скота.
6.Поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса.
С целью повышения материальной заинтересованности хозяйствующих субъектов и работников агропромышленного комплекса Нижегородской области в улучшении результатов деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции предусматривается за счет средств областного бюджета:
ежегодное поощрение на конкурсной основе организаций агропромышленного комплекса, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса, достигших наилучших показателей деятельности по результатам работы за 9 месяцев текущего года и ожидаемым результатам по итогам текущего года, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
7.Обновление парка сельскохозяйственной техники.
Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного производства является существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с применением современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.
Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным направлениям:
- последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
- поддержание имеющегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей в технически исправном состоянии;
- привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
Государственная поддержка будет стимулировать:
- обновление парка тракторов;
- обновление парка зерноуборочных, самоходных кормоуборочных, картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов;
- обновление парка погрузчиков;
- обновление парка сеялок и посевных комплексов;
- обновление парка почвообрабатывающей техники;
- обновление парка кормозаготовительной техники;
- обновление парка автомобильной техники и прицепов;
- обновление стационарного оборудования для сушки и очистки зерна;
- обновление передвижного оборудования для сушки зерна;
- обновление оборудования для производства витаминно-травяной муки;
- обновление жаток кукурузных;
- обновление плющилок зерна (вальцевых мельниц);
- обновление роботизированных доильных установок.
Кроме того, за счет средств бюджета муниципального района планируется предоставлять финансовую поддержку в виде субсидирования:
1.Части затрат на приобретение техники и оборудования.
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020-2024 годы.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в обновлении парка техники и оборудования.
2.Части затрат на приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими).
Это новое направление поддержки, которое предусматривается в 2020 году.
Финансовая поддержка будет оказываться сельскохозяйственным товаропроизводителям района, испытывающим наибольшую необходимость в обновлении оборудования для сушки и очистки зерна.
Задача 2.Развитие малых форм хозяйствования.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Одним из основных мероприятий, способствующих развитию малых форм хозяйствования на селе, является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными кредитами, привлекаемыми малыми формами хозяйствования.
2.Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала.
Создание нового фермерского хозяйства требует значительных денежных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам и другое.
С целью создания благоприятных условий для развития данной категории сельскохозяйственных товаропроизводителей предусматривается предоставление целевых грантов в форме субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, а также грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Задача 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства.
2.Возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами.
Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по различным направлениям их деятельности.
3.Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление средств бюджета муниципального района на погашение кредиторской задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей Воскресенского муниципального района перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
Это направление поддержки предусматривается в 2019 году.
Финансовая поддержка была оказана в 2019 году обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», испытывавшему наибольшую необходимость в финансовом оздоровлении своей деятельности.
4.Управление рисками в сельскохозяйственном производстве.
Реализация мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования:
- В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
- В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;
пожар.
Задача 4.Формирование кадрового потенциала АПК.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи относятся:
1.Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК.
Учитывая актуальность кадровой проблемы на селе, и в целях привлечения и закрепления молодых специалистов и молодых работников реализуется Закон Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" (в ред. закона. Нижегородской области от 1 ноября 2019 года № 142-З).
2.Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК.
Реализуются следующие Положения о мерах муниципальной поддержки, утвержденные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 27 марта 2019 года № 349 (в ред. постановления администрации Воскресенского муниципального района от 5 сентября 2019 года № 846): «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате руководителю сельскохозяйственной организации, вновь избранному на соответствующую должность в убыточную сельскохозяйственную организацию», «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате молодому специалисту, принятому на основное место работы в сельскохозяйственную организацию (крестьянское (фермерское) хозяйство)» и «Положение о назначении ежемесячной доплаты к заработой плате молодому работнику, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию».
Указанные Положения предусматривают назначение за счет средств бюджета муниципального района ежемесячной доплаты к заработной плате (далее - муниципальной доплаты):
- руководителю, избранному в убыточную сельскохозяйственную организацию;
- молодому специалисту, принятому на основное место работы по трудовому договору, заключенному с сельскохозяйственной организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством), и получившему среднее профессиональное или высшее образование по специальности в сфере агропромышленного комплекса;
- молодому работнику, принятому в сельскохозяйственную организацию по следующим профессиям: оператор машинного доения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (механизатор), электрогазосварщик, токарь, водитель.
3.Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления.
За счет средств бюджета муниципального района планируется:
возмещать руководителям и специалистам сельскохозяйственных организаций, обучающимся на курсах повышения квалификации, часть затрат на командировочные расходы;
оплачивать часть затрат на образовательные услуги по повышению квалификации муниципальных служащих Управления.
Задача 5.Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для решения этой задачи планируется выделять средства бюджета муниципального района на:
оплату стоимости компьютерной программы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов сельскохозяйственных организаций в ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области.
3.1.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
2.Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 2187,1 тонны;
4.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами.
5.Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
6.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году.
7.Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году.
Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.
3.1.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы «Развитие производства» за счёт средств бюджета муниципального района приведена в таблице 4 текстовой части Муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом, и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
3.1.8.Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 отражен в таблице 5.
Таблица 5
Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
№ п/п
Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы
Мероприятия по снижению негативного влияния внешних факторов
1.
Отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой.
Привлечение сторонних источников финансирования.
2.
Изменение федерального и областного законодательства.
Оперативное реагирование на изменение федерального и областного законодательства посредством принятия нормативных правовых актов на муниципальном уровне.
3.
Форс-мажорные обстоятельства: неблагоприятные погодные условия, а также пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов.
Страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.
3.2.Подпрограмма 2 "Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»:
3.2.1.Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик координатор Подпрограммы 2
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Администрация).
Соисполнители Подпрограммы 2
ГБУ НО «Госветуправление Воскресенского района», управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 2
защита населения от болезней, общих для человека и животных
Задачи Подпрограммы 2
управление природно-очаговыми заболеваниями
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2019 по 2024 годы.
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам реализации Подпрограммы 2 в 2022 году будет достигнуто следующее значение непосредственных результатов:
Непосредственные результаты:
1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые – 15 гол.
3.2.2.Содержание проблемы
Проблемы с регулированием численности безнадзорных, являющихся переносчиками общих с человеком заболеваний, способствуют росту социальной напряженности среди населения, обеспокоенного безопасностью жизнедеятельности себя и своих семей .
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований содержания животных населением на территории р.п. Воскресенское и Воскресенского района в целом появляется большое количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией, стайных агрессивных и бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо.
3.2.3.Цели и задачи подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является защита населения от болезней, общих для человека и животных
Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы решается следующая задача
- управление природно-очаговыми заболеваниями.
3.2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы "Эпизоотическое благополучие» предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3.2.5.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие" реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
Информация о мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в приложении к Программе.
3.2.6.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
Для оценки достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 предусмотрен следующий показатель непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
1.Непосредственные результаты:
1.1.Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые.
Количественные значения указанных непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы.
3.2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы "Эпизоотическое благополучие" за счёт консолидированного бюджета муниципального района и внебюджетных источников финансирования приведена в таблице 2 текстовой части Муниципальной программы.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 возможно перераспределение объёмов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования Подпрограммы 2 учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Подпрограммы 2.
Объёмы финансирования, заложенные в Подпрограмме 2, являются предварительными. Конкретные расходы будут установлены в соответствии с решением Земского собрания о бюджете муниципального района на соответствующий год и приведены в соответствие не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.2.8.Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.
Таблица 6
Общественная эффективность
На момент разработки
программы
(2018 год)
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Показатель непосредственного результата:
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые
39
18
17
16
15
14
13
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 при полном финансовом обеспечении позволит улучшить состояние окружающей среды района, снизить влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения в части регулирования численности бездомных животных, являющихся разносчиками заболеваний.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить на территории муниципального образования к 2024 году:
- систематизицию деятельности по бездомным животным;
- регулирование численности бездомных животных за счет их отлова;
- улучшит безопасность жизнедеятельности жителей района;
- приведет к уменьшению количества безнадзорных животных, подлежащих отлову впервые, с 39 голов в 2018 году до 13 голов в 2024 году;
- повысит уровень безопасности и сохранение природных систем территории района.
3.2.9.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Подпрограммы 2, и мероприятия по их снижению
К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Подпрограммы 2 и не позволить достичь плановых значений показателей, относится:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
- изменения законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
К возможным негативным факторам относятся вспышки заболеваний животных бешенством и другими инфекциями, которые могут представлять опасность для населения района.
В целях снижения негативного влияния вышеперечисленных факторов на реализацию Подпрограммы 2 планируется:
- проведение текущего мониторинга выполнения работ;
- оперативное реагирование на изменения областного законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов;
- своевременное заключение договоров с организациями, проводящими данные мероприятия.
3.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
3.3.1.Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление)
Цель Подпрограммы 3
обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Задача Подпрограммы 3
обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счёт средств бюджета муниципального района
Подпрограмма «Обеспечение реализации» не предусматривает бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета муниципального района.
Таблица 7
Аналитическое распределение средств консолидированного бюджета муниципального района (в том числе расходы бюджета муниципального района за счёт субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства подпрограммы «Обеспечение реализации Программы»)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
2019 год
2020 г.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 г.
Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района»
082
0405
1200000000
Х
12175,47359
10010,81518
7160,400
7160,800
Подпрограмма 1
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Воскресенского муниципального района» до 2024 года
082
0405
1210000000
Х
9028,13689
6496,91518
3783,900
3784,300
Основное мероприятие 1
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)
12111R5410 (ОБ)
811
12111R5430 (ФБ)
811
476,89294
082
0405
12111R5430 (ОБ)
811
167,55706
082
0405
12111R5080 (ФБ)
811
336,81079
286,100
286,100
082
0405
12111R5080 (ОБ)
811
118,33921
100,500
90,300
082
0405
1211173260(ОБ)
811
492,528
364,84754
309,100
325,100
082
0405
12111R5410 (ФБ)
811
1171,98322
082
0405
1211173300 (ОБ)
811
640,485
082
0405
1211173210
811
334,56173
082
0405
12111R5410 (ОБ)
811
411,77789
082
0405
12111R5020 (ФБ)
811
52,51445
082
0405
12111R5020 (ОБ)
811
18,45114
082
0405
1211125073
811
324,100
082
0405
1211125074
811
620
082
0405
1211125075
811
60
Основное мероприятие 2
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)
082
0405
1211273270 (ОБ)
811
125,100
66,300
958
977,100
082
0405
12112R5420 (ФБ)
811
865,14936
082
0405
12112R5420 (ОБ)
811
303,97142
082
0405
1211273290(ОБ)
811
1866,746
789,13401
082
0405
1211225073
811
266
082
0405
12112R5080 (ФБ)
811
458,21278
082
0405
12112R5080 (ОБ)
811
160,99406
082
0405
1211225075
811
300
082
0405
1211225078
811
15,720
082
0405
1211225079
811
243,44612
082
0405
1211273240 (ОБ)
811
305
562
562
082
0405
1211273210 (ОБ)
811
489,675
082
0405
12112R5020 (ОБ)
811
1,59026
082
0405
12112R5020 (ФБ)
811
4,52611
082
0405
1211225076
811
165,542
Основное мероприятие 3
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование части затрат)
082
0405
811
Основное мероприятие 4
Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий
082
0405
1211500000
244
40,810
58
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
082
0405
1211529090
244
40,810
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
082
0405
1211529091
244
50
организация взаимопроверки посевов сельскохозяйственных культур
082
0405
1211529092
244
организация взаимопроверки хода зимовки скота
082
0405
1211529093
244
8
Основное мероприятие 5
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)
082
0405
1211773220
811
1540
1543,700
082
0405
1211725012
811
12,008
082
0405
1211725002
811
082
0405
1211725004
811
082
0405
1211725005
811
082
0405
1211725013
811
082
0405
1211725015
811
082
0405
1211725017
811
082
0405
1211725018
811
2533,54103
082
0405
1211725019
811
259,75952
Основное мероприятие 6
Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
082
0405
12121R5430 (ФБ)
811
97,574
082
0405
12121R5430 (ОБ)
811
34,28277
082
0405
12121R5020 (ФБ)
811
38,181
18,800
082
0405
12121R5020 (ОБ)
811
13,41503
6,600
082
0405
1212173280 (ОБ)
811
19,61923
4,49507
2,800
Основное мероприятие 7
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей
082
0405
1213326040
811
150
Основное мероприятие 8
Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК
082
0405
1214126010
360
93,810
116,48033
Основное мероприятие 9
Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления
082
0405
360
Основное мероприятие 10
Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей (оплата стоимости компьютерной про-граммы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов сельскохозяйственных организаций в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области)
082
0405
1215126030
242
17,200
17,920
Подпрограмма 2
"Эпизоотическое благополучие Воскресенского муниципального района»
082
0405
1220000000
Х
74,93670
256,900
219,500
219,500
Основное мероприятие 1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части отлова и содержания животных)
082
0405
1221173310
244
74,93670
256,900
219,500
219,500
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации Программы»
082
0405
1230000000
Х
3072,400
3257
3157
3157
Содержание аппарата управления
082
0405
1231100000
Х
3072,400
3257
3157
3157
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета
082
0405
1231173030
Х
3072,400
3257
3157
3157
121
2082,800
122
1,240
129
629
242
117,35555
244
242,00445
853
853
Оценка эффективности Муниципальной программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования.
Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю ежегодно.
Оценка эффективности осуществляется следующим путем:
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле:
- для индикаторов с тенденцией роста,
- для индикаторов с тенденцией снижения,
где:
Динд – степень достижения конкретного индикатора;
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год;
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год.
2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по формуле:
где:
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе;
Динд1, Динд2,… ДиндN – степень достижения конкретных индикаторов;
N – количество индикаторов Программы.
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:
где:
Уфин – уровень финансирования по Программе;
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы;
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой.
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации программы:
Программа реализуется эффективно, если Иинд Уфин;
Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин.
Результаты оценки эффективности реализации Программы направляются в отдел экономики, прогнозирования и ресурсов администрации Воскресенского муниципального района одновременно с годовым отчетом о реализации Программы.
Приложение
к Муниципальной программе
«Развитие агропромышленного комплекса
Воскресенского муниципального района Нижегородской области»
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финансирования
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Воскресенского муниципального района»
1.1.Задача 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
1.1.1.
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
Управление сельского хозяйства (далее - УСХ), сельскохозяйственные организации (далее – СХО), крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) (по согласованию)
Всего, в том числе
6099,37411
2431,57732
1996
2002
12528,95143
ФБ
1648,87616
389,32524
286,100
286,100
2610,40140
ОБ
1712,34795
836,19962
409,600
415,400
3373,54757
БМР
1004,100
1004,100
ВнБ
1734,050
1206,05246
1300,300
1300,500
5540,90246
1.1.1.1.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1415,478
2026,050
1996
2002
7439,528
ФБ
476,89294
336,81079
286,100
286,100
1385,90373
ОБ
660,08506
483,18675
409,600
415,400
1968,27181
БМР
ВнБ
278,500
1206,05246
1300,300
1300,500
4085,35246
1.1.1.2.
субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами (несвязанная поддержка)
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
2224,24611
405,52732
2629,77343
ФБ
1171,98322
52,51445
1224,49767
ОБ
1052,26289
353,01287
1405,27576
БМР
ВнБ
1.1.1.3.
*субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами (несвязанная поддержка), за счёт средств федерального и областного бюджетов, перечисляемые непосредственно Минсельхозпродом
2020 год
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
888,71516
888,71516
ФБ*
391,38454
391,38454
ОБ*
497,33062
497,33062
БМР
ВнБ
1.1.1.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян многолетних и однолетних трав
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1113,650
1113,650
ФБ
ОБ
БМР
324,100
324,100
ВнБ
789,550
789,550
1.1.1.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян зерновых культур
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1170
1170
ФБ
ОБ
БМР
620
620
ВнБ
550
550
1.1.1.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
176
176
ФБ
ОБ
БМР
60
60
ВнБ
116
116
1.1.2.
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
10543,75878
2321,97222
1520
1539,100
15924,831
ФБ
865,14936
462,73889
1327,88825
ОБ
2600,81742
1507,69333
1520
1539,100
7167,61075
БМР
731,542
259,16612
990,70812
ВнБ
6346,250
92,37388
6438,62388
1.1.2.1.
субсидии на поддержку племенного животноводства
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1687,350
66,300
958
977,100
3688,750
ФБ
ОБ
125,100
66,300
958
977,100
2126,500
БМР
ВнБ
1562,250
1562,250
1.1.2.2.
субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
3035,86678
1408,34085
4444,20763
ФБ
865,14936
458,21278
1323,36214
ОБ
2170,71742
950,12807
3120,84549
БМР
ВнБ
1.1.2.3.
*субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счёт средств федерального и областного бюджетов, перечисляемые непосредственно Минсельхозпродом
2020 год
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
1179,37969
1179,37969
ФБ*
364,01122
364,01122
ОБ*
815,36847
815,36847
БМР
ВнБ
1.1.2.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение фуражных кормов
2019 год
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
5050
5050
ФБ
ОБ
БМР
266
266
ВнБ
4784
4784
1.1.2.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение грубых кормов
2019 год
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
300
300
ФБ
ОБ
БМР
300
300
ВнБ
1.1.2.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.2.7.
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку товарного поголовья коров специализированных мясных пород
2019-2024 годы
УСХ, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
305
495,79137
562
562
1924,79137
ФБ
4,52611
4,52611
ОБ
305
491,26526
562
562
1920,26526
БМР
ВнБ
1.1.2.8.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение концентрированных кормов и кормовых добавок (премиксов)
2019 год
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
165,542
165,542
ФБ
ОБ
БМР
165,542
165,542
ВнБ
1.1.2.9.
субсидии на возмещение части затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса)
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
31,440
31,440
ФБ
ОБ
БМР
15,720
15,720
ВнБ
15,720
15,720
1.1.2.10.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
320,100
320,100
ФБ
ОБ
БМР
243,44612
243,44612
ВнБ
76,65388
76,65388
1.1.3.
Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции (субсидирование части затрат)
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.4.
*Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
1.1.5.
Проведение мероприятий по распространению передового опыта (организация взаимопроверок посевов сельскохозяйственных культур и хода зимовки скота), праздничных мероприятий
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
40,810
58
98,810
ФБ
ОБ
БМР
40,810
58
98,810
ВнБ
1.1.5.1.
проведение празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
40,810
50
90,810
ФБ
ОБ
БМР
40,810
50
90,810
ВнБ
1.1.5.2.
организация взаимопроверки посевов сельскохозяйственных культур
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.5.3.
организация взаимопроверки хода зимовки скота
УСХ, СХО, КФХ, (по согласованию)
Всего, в том числе
8
8
ФБ
ОБ
БМР
8
8
ВнБ
1.1.6.
Поощрение организаций АПК, их руководителей, работников, в том числе специалистов, и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса*
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ, ЛПХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
7
8
8
8
8
8
47
ФБ
ОБ*
7
8
8
8
8
8
47
БМР
ВнБ
1.1.7.
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) - всего
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
255
3672,82709
1540
1543,700
7011,52709
ФБ
ОБ
1540
1543,700
3083,700
БМР
12,008
2793,30055
2805,30855
ВнБ
242,992
879,52654
1122,51854
1.1.7.1.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.2.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение тракторов
2020-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.3.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение молокопровода
2020-2024
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.4.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.5.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для животноводческих ферм
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.6.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сеялок
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.7.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение почвообрабатывающей техники
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.8.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение грузовых автомобилей
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.9.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормоуборочных комбайнов
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.10.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных комбайнов
2020-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.11.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
1540
1543,700
3083,700
ФБ
ОБ
1540
1543,700
3083,700
БМР
ВнБ
1.1.7.12.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования цеха по переработке молока
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
255
255
ФБ
ОБ
БМР
12,008
12,008
ВнБ
242,992
242,992
1.1.7.13.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение погрузчиков
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.14.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение прицепов-самосвалов и полуприцепов-самосвалов
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.15.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение сенохранилищ быстровозводимых
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.16.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение опрыскивателей
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
1.1.7.17.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники (с агрегатами) и оборудования
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
3331,27709
3331,27709
ФБ
ОБ
БМР
2533,54103
2533,54103
ВнБ
797,73606
797,73606
1.1.7.18.
субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования по сушке и очистке зерна (с комплектующими)
2019-2024
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего, в том числе
341,550
341,550
ФБ
ОБ
БМР
259,75952
259,75952
ВнБ
81,79048
81,79048
Итого по задаче 1.Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции
Всего, в том числе
16938,94289
8484,37663
5056
5084,800
35564,11952
ФБ
2514,02552
852,06413
286,100
286,100
3938,28965
ОБ
4313,16537
2343,89295
3469,600
3498,200
13624,85832
БМР
1788,460
3110,46667
4898,92667
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,045
* Кроме того, по задаче 1 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
7
2076,09485
8
8
8
8
2115,09485
ФБ*
755,39576
755,39576
ОБ*
7
1320,69909
8
8
8
8
1359,69909
БМР
ВнБ
1.2.Задача 2.Развитие малых форм хозяйствования
1.2.1.
Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
2019-2024 годы
УСХ, КФХ, ЛПХ
Всего, в том числе
151,476
56,09110
28,200
235,76710
ФБ
97,574
38,181
18,800
154,555
ОБ
53,902
17,91010
9,400
81,21210
БМР
ВнБ
1.2.2.
* Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм.
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.2.2.1.
* гранты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.2.2.2.
* гранты на развитие семейных животноводческих ферм
2019-2024 годы
УСХ, КФХ
Всего*, в том числе
ФБ*
ОБ*
БМР
ВнБ
Итого по задаче 2.Развитие малых форм хозяйствования
Всего, в том числе
151,476
56,09110
28,200
235,76710
ФБ
97,574
38,181
18,800
154,555
ОБ
53,902
17,91010
9,400
81,21210
БМР
ВнБ
* Кроме того, по задаче 2 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
5371,60570
5371,60570
ФБ*
986,27180
986,27180
ОБ*
3848,17290
3848,17290
БМР
ВнБ
537,161
537,161
1.3.Задача 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
1.3.1.
*Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего*, в том числе
87,32211
6,54968
93,87179
ФБ*
ОБ*
56,75938
4,25729
61,01667
БМР
ВнБ
30,56273
2,29239
32,85512
1.3.2.
Возмещение части затрат организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами*
2019-2024 годы
УСХ, организации потребительской кооперации, организации пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
1.3.3.
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии на погашение кредиторской задолженности перед бюджетами
всех уровней и государственными внебюджетными фондами)
2019
УСХ, ООО «Рассвет»
Всего, в том числе
150
150
ФБ
ОБ
БМР
150
150
ВнБ
1.3.4.
*Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего*, в том числе
ФБ
ОБ*
БМР
ВнБ
Итого по задаче 3.Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, организаций потребительской кооперации, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего, в том числе
150
150
ФБ
ОБ
БМР
150
150
ВнБ
* Кроме того, по задаче 3 профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
87,32211
6,54968
93,87179
ФБ*
ОБ*
56,75938
4,25729
61,01667
БМР
ВнБ
30,56273
2,29239
32,85512
1.4.Задача 4.Формирование кадрового потенциала АПК
1.4.1.
*Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК
2019-2024 годы
УСХ, СХО, КФХ (по согласованию)
Всего*, в том числе
18,200
18,200
ФБ
ОБ*
18,200
18,200
БМР
ВнБ
1.4.2.
Реализация мер муниципальной поддержки кадрового потенциала АПК
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
93,810
116,48033
210,29033
ФБ
ОБ
БМР
93,810
116,48033
210,29033
ВнБ
1.4.3.
Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и Управления
2020-2024 годы
Всего, в том числе
ФБ
ОБ
БМР
ВнБ
Итого по задаче 4.Формирование кадрового потенциала АПК
Всего, в том числе
93,810
116,48033
210,29033
ФБ
ОБ
БМР
93,810
116,48033
210,29033
ВнБ
* Кроме того, по задаче 4 профинансировано за счёт субсидий из областного бюджета, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
18,200
18,200
ФБ
ОБ*
18,200
18,200
БМР
ВнБ
1.5.Задача 5.Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.5.1.
Оплата стоимости компьютерной программы «Контур-Экстерн» для передачи отчетов СХО в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ по Воскресенскому району Нижегородской области, Филиал № 11 ГУ - НРО Фонда социального страхования РФ, Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Нижегородской области
2019-2024 годы
УСХ, СХО (по согласованию)
Всего, в том числе
17,200
17,920
35,120
ФБ
ОБ
БМР
17,200
17,920
35,120
ВнБ
Итого по задаче 5 Информационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всего, в том числе
17,200
17,920
35,120
ФБ
ОБ
БМР
17,200
17,920
35,120
ВнБ
Цель Подпрограммы 1: создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса района
Всего, в том числе
17351,42889
8674,86806
5084,200
5084,800
36195,29695
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
4367,06737
2361,80305
3479,000
3498,200
13706,07042
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
* Кроме того, профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
2.Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие»
2.1.Задача 1.Управление природно-очаговыми заболеваниями
2.1.1.
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части отлова и содержания животных)
2019-2024 годы годы
ГБУ НО «Госвет управление Воскресенского района», УСХ
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Итого по задаче 1. Управление природно-очаговыми заболеваниями
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
Цель Подпрограммы 2: защита населения от болезней, общих для человека и животных
Всего, в том числе
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
ФБ
ОБ
74,93670
256,900
219,500
219,500
770,83670
БМР
ВнБ
3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
3.1.Задача 1.Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
3.1.1.
Обеспечение реализации Программы и достижение индикаторов Программы
2019-2024 годы
УСХ
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Итого по задаче 1.Обеспечение деятельности Управления как муниципального заказчика - координатора Программы
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Цель Подпрограммы 3: обеспечение эффективности деятельности Управления в сфере развития агропромышленного комплекса
Всего, в том числе
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
ФБ
ОБ
3072,400
3257
3157
3157
12643,400
БМР
ВнБ
Цель Программы:
содействие развитию агропромышленного комплекса района, как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе
Всего, в том числе
20498,76559
12188,76806
8460,700
8461,300
49609,53365
ФБ
2611,59952
890,24513
304,900
286,100
4092,84465
ОБ
7514,40407
5875,70305
6855,500
6874,700
27120,30712
БМР
2049,470
3244,867
5294,337
ВнБ
8323,292
2177,95288
1300,300
1300,500
13102,04488
* Кроме того, профинансировано за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисляемых непосредственно Минсельхозпродом
Всего*, в том числе
112,52211
7454,25023
8
8
8
8
7598,77234
ФБ*
1741,66756
1741,66756
ОБ*
81,95938
5173,12928
8
8
8
8
5287,08866
БМР
ВнБ
30,56273
539,45339
570,01612
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Воскресенского муниципального района www.voskesenskoe-adm.ru от 27.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.150.000 Местное самоуправление, 240.000.000 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: