Основная информация
| Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU70003005202000080 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Администрация Верхнекетского района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2020 г.
р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области
№ 270
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:
в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе, утвержденном указанным постановлением:
1) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры:
а) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель / соисполнители
Срок исполнения
1.
Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской области
МАУ «Культура»,
Управление Финансов Администрации Верхнекетского района
2013 – 2018 годы
2.
Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев
МАУ «Культура», Управление Финансов Администрации Верхнекетского района
2013 – 2018 годы
3.
Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8
МАУ «Культура»
2013 – 2020 годы
4.
Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных
на повышение заработной платы работников учреждений культуры
МАУ «Культура»
Ежегодно
5.
Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры
МАУ «Культура»
2013 – 2020 годы
б) в пункте 4:
таблицу подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016год
2017год
2018год
2019год
2020год
78,5
81
78,5
85
108,9
120,3
115,6
111,2
таблицу подпункта 2) изложить в следующей редакции:
«(человек)
2012 год
2013
год
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
96
96
95
92,6
92,6
92,6
92,9
92,9
92,9
2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе, утвержденное указанным постановлением изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Приложение
к постановлению Администрации Верхнекетского района
от «27» марта 2020 г. № 270
Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский район Томской области
№ п/п
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год (план)
2014 год (факт)
2015 год (план)
2015 год (факт)
2016 год (план)
2016 год (факт)
2017 год (план)
2017 год (факт)
2018 год (план)
2018 год (факт)
2019 год
2020 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27 075
29 692
30 446
32 988
32 503
33 998
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
29 000
30071,3
31 719,0
31 604,1
34 200,0
32 871,1
36 297,0
36 121,0
37 850,0
40 339,0
3
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)
48,4
60,0
60,4
64,9
66,3
63,4
74,1
70,8
72,4
90,0
94,0
100,0
101,1
96,9
93,8
4
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.
13 093
17 815
18 378
21 409
21 557
21 557
22 292,2
22 462,3
22 889,7
30 780,0
30 896,4
36 297,0
36 510,3
36 687,0
37 858,0
5
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %
х
136
140
116
117
100
103,4
100,8
102,7
134,5
135,0
117,5
118,2
100,5
103,2
6
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, руб.
15 553,6
23 307,5
23 308,8
26 718,6
26 718,7
26 688,3
26 688,3
26 952,3
26 952,3
37 260,9
37 260,9
43 670,2
43 670,3
43 756,1
44 859,9
в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7
Административно-управленческий персонал
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
8
Основной персонал
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9
Вспомогательный персонал
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
10
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области и средней заработной платы по Томской области, %
57,4
78,5
76,6
81,0
82,2
78,5
88,7
85,0
85,3
108,9
113,4
120,3
120,9
115,6
111,2
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
11
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области к предыдущему году, %
х
150
150
115
115
100
100
101
101
138
138
117
117
100
103
12
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
3 950,0
3 997,0
3 985,0
3 985,0
3 959,3
3 885,0
3 805,9
3 805,9
3 728,3
3 747,8
3 752,9
3 761,7
3 754,4
3 759,6
3 779,6
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, %
х
х
0,0
15,7
17,0
44,5
44,5
40,8
40,8
11,3
10,3
7,7
7,7
7,7
7,4
15
Среднесписочная численность работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, человек
96,0
96,0
95,0
95,0
95,2
92,6
92,6
92,6
92,6
92,6
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
в том числе:
16
Административно-управленческий персонал
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
17
Основной персонал
59,5
59,5
61,6
61,6
61,9
61,9
61,5
61,5
61,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района
18
Вспомогательный персонал
29,1
29,1
29,0
29,0
29,0
29,0
29,4
29,4
29,4
19
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
23 329,0
34 959,0
34 596,7
39 657,9
39 741,5
38 612,2
38 612,1
38 994,1
38 994,1
53 908,4
54 083,0
63 386,0
63 386,0
63 510,6
65 112,7
с учетом:
20
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,7
1 000,7
1 010,6
1 010,6
1 397,2
1 222, 5
1 432,8
1 432,8
1 435,7
1 471,9
в том числе:
21
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,1
127,1
83,1
83,1
83,1
22
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100
65
100
100
23
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 486,3
28 789,2
28 789,3
28 913,8
30 516,0
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 359,2
28 662,1
28 706,2
28 830,8
30 432,9
25
включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.
х
10 580,2
10 470,0
4 268,0
4 268,0
3 231,1
3 231,1
3 106,9
3 106,9
17 514,9
17 515,0
26 780,3
26 780,38
26 646,5
14 819,9
26
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
х
1 049,8
1 049,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.
х
0
-252,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.
506,2
506,2
1 012,4
1059,9
1 059,9
1103,9
1 103,9
1 103,9
29
включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.
37,6
37,6
296,1
13 724,8
в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.
258,4
13 687,1
30
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:
х
0
0
793,2
876,7
784,4
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
31
от реструктуризации сети, тыс. рублей
х
0
0
190,7
190,7
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей
х
0
0
602,5
686,0
573,2
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,1
127,1
83,1
83,1
83,1
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+ стр.45)
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 486,3
28 789,2
28 789,3
28 913,8
30 516,0
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 42 + стр. 30)/стр. 34*100%)
х
0
0
15,7
17,0
44,5
44,5
40,8
40,8
11,3
10,3
7,7
7,7
7,7
7,4
36
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей
х
10 580,2
10 470,0
14 848,3
14 848,3
13 811,3
13 811,3
13 687,1
13 687,1
28 095,1
28 095,1
37 360,5
37 360,5
37 226,6
25 400,1
37
Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
32,1
22,4
28,2
23,7
29,5
29,9
29,4
30,4
29,4
25,8
26,3
26,1
26,6
26,6
26,4
Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2020 г.
р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области
№ 270
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:
в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе, утвержденном указанным постановлением:
1) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры:
а) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель / соисполнители
Срок исполнения
1.
Обеспечить к 2018 году поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по Томской области
МАУ «Культура»,
Управление Финансов Администрации Верхнекетского района
2013 – 2018 годы
2.
Обеспечить приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников учреждений культуры, включая библиотечных работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев
МАУ «Культура», Управление Финансов Администрации Верхнекетского района
2013 – 2018 годы
3.
Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8
МАУ «Культура»
2013 – 2020 годы
4.
Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных
на повышение заработной платы работников учреждений культуры
МАУ «Культура»
Ежегодно
5.
Обеспечить контроль за проведением статистического наблюдения показателей средней заработной платы работников учреждений культуры
МАУ «Культура»
2013 – 2020 годы
б) в пункте 4:
таблицу подпункта 1) изложить в следующей редакции:
«(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016год
2017год
2018год
2019год
2020год
78,5
81
78,5
85
108,9
120,3
115,6
111,2
таблицу подпункта 2) изложить в следующей редакции:
«(человек)
2012 год
2013
год
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
96
96
95
92,6
92,6
92,6
92,9
92,9
92,9
2) Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе, утвержденное указанным постановлением изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Приложение
к постановлению Администрации Верхнекетского района
от «27» марта 2020 г. № 270
Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский район Томской области
№ п/п
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год (план)
2014 год (факт)
2015 год (план)
2015 год (факт)
2016 год (план)
2016 год (факт)
2017 год (план)
2017 год (факт)
2018 год (план)
2018 год (факт)
2019 год
2020 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
1
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27 075
29 692
30 446
32 988
32 503
33 998
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.
29 000
30071,3
31 719,0
31 604,1
34 200,0
32 871,1
36 297,0
36 121,0
37 850,0
40 339,0
3
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)
48,4
60,0
60,4
64,9
66,3
63,4
74,1
70,8
72,4
90,0
94,0
100,0
101,1
96,9
93,8
4
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.
13 093
17 815
18 378
21 409
21 557
21 557
22 292,2
22 462,3
22 889,7
30 780,0
30 896,4
36 297,0
36 510,3
36 687,0
37 858,0
5
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %
х
136
140
116
117
100
103,4
100,8
102,7
134,5
135,0
117,5
118,2
100,5
103,2
6
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, руб.
15 553,6
23 307,5
23 308,8
26 718,6
26 718,7
26 688,3
26 688,3
26 952,3
26 952,3
37 260,9
37 260,9
43 670,2
43 670,3
43 756,1
44 859,9
в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7
Административно-управленческий персонал
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
8
Основной персонал
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9
Вспомогательный персонал
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
10
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области и средней заработной платы по Томской области, %
57,4
78,5
76,6
81,0
82,2
78,5
88,7
85,0
85,3
108,9
113,4
120,3
120,9
115,6
111,2
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
11
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области к предыдущему году, %
х
150
150
115
115
100
100
101
101
138
138
117
117
100
103
12
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
3 950,0
3 997,0
3 985,0
3 985,0
3 959,3
3 885,0
3 805,9
3 805,9
3 728,3
3 747,8
3 752,9
3 761,7
3 754,4
3 759,6
3 779,6
13
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, %
х
х
0,0
15,7
17,0
44,5
44,5
40,8
40,8
11,3
10,3
7,7
7,7
7,7
7,4
15
Среднесписочная численность работников учреждений культуры Верхнекетского района Томской области, человек
96,0
96,0
95,0
95,0
95,2
92,6
92,6
92,6
92,6
92,6
92,9
92,9
92,9
92,9
92,9
в том числе:
16
Административно-управленческий персонал
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
17
Основной персонал
59,5
59,5
61,6
61,6
61,9
61,9
61,5
61,5
61,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского района
18
Вспомогательный персонал
29,1
29,1
29,0
29,0
29,0
29,0
29,4
29,4
29,4
19
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
23 329,0
34 959,0
34 596,7
39 657,9
39 741,5
38 612,2
38 612,1
38 994,1
38 994,1
53 908,4
54 083,0
63 386,0
63 386,0
63 510,6
65 112,7
с учетом:
20
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,7
1 000,7
1 010,6
1 010,6
1 397,2
1 222, 5
1 432,8
1 432,8
1 435,7
1 471,9
в том числе:
21
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,1
127,1
83,1
83,1
83,1
22
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
100
65
100
100
23
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 486,3
28 789,2
28 789,3
28 913,8
30 516,0
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета , тыс. руб.
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 359,2
28 662,1
28 706,2
28 830,8
30 432,9
25
включая средства, предусмотренные на на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.
х
10 580,2
10 470,0
4 268,0
4 268,0
3 231,1
3 231,1
3 106,9
3 106,9
17 514,9
17 515,0
26 780,3
26 780,38
26 646,5
14 819,9
26
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
х
1 049,8
1 049,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.
х
0
-252,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб.
506,2
506,2
1 012,4
1059,9
1 059,9
1103,9
1 103,9
1 103,9
29
включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс.руб.
37,6
37,6
296,1
13 724,8
в т.ч дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.
258,4
13 687,1
30
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:
х
0
0
793,2
876,7
784,4
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
784,3
31
от реструктуризации сети, тыс. рублей
х
0
0
190,7
190,7
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
211,2
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений,тыс. рублей
х
0
0
602,5
686,0
573,2
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
573,1
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,1
127,1
83,1
83,1
83,1
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 36+ стр.45)
х
11 630,0
11 267,8
5 061,2
5 144,7
4 015,5
4 015,4
4 397,4
4 397,4
19 311,6
19 486,3
28 789,2
28 789,3
28 913,8
30 516,0
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 42 + стр. 30)/стр. 34*100%)
х
0
0
15,7
17,0
44,5
44,5
40,8
40,8
11,3
10,3
7,7
7,7
7,7
7,4
36
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс.рублей
х
10 580,2
10 470,0
14 848,3
14 848,3
13 811,3
13 811,3
13 687,1
13 687,1
28 095,1
28 095,1
37 360,5
37 360,5
37 226,6
25 400,1
37
Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
32,1
22,4
28,2
23,7
29,5
29,9
29,4
30,4
29,4
25,8
26,3
26,1
26,6
26,6
26,4
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Территория" Информационный вестник Верхнекетского района № 10 (231), с. 23 от 31.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
