Основная информация
| Дата опубликования: | 24 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU35037005202000133 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Вологодская область |
| Принявший орган: | Администрация Череповецкого муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.04.2020 № 590
г. Череповец
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы»
В соответствии с решением Муниципального Собрания района
от 09.04.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 16.12.2019 № 110 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 31.09.2019 № 1462
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы», изложив текст программы
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановление разместить на официальном сайте района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации района А.С. Сергушев
Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.04.2020 № 590
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 30.09.2019 № 1462
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района»
Директор Морозова Светлана Евгеньевна
тел. 24-91-71,
mse@cherra.ru
________________
г. Череповец
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» (далее – МКУ «ЦКОД»)
Соисполнитель программы
Администрация Череповецкого муниципального района
Подпрограммы программы
1. Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы.
2. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы.
Цель программы
Укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Задачи программы
совершенствование материально-технической базы (осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования; оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта),
осуществление практических мер поддержки
и развития информационно-коммуникационных технологий (повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий
в деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений Череповецкого муниципального района, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры),
обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» ответственного исполнителя программы.
Целевые индикаторы и показатели программы
доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД» (далее – здание МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,
доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),
доля износа парка вычислительной техники,
доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района,
доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты
по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа).
Сроки реализации программы
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование программы осуществляется в объёме 157373,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета района 156435,9 тыс. рублей:
2020 год – 28386,2 тыс. рублей;
2021 год – 21915,6 тыс. рублей;
2022 год – 21532,0 тыс. рублей;
2023 год – 27907,7 тыс. рублей;
2024 год – 28194,0 тыс. рублей;
2025 год – 28500,4 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 297,3 тыс. рублей; 2021 год – 305,4 тыс. рублей; 2022 год – 313,1 тыс. рублей;
из бюджетов сельских поселений: 2020 год – 21,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году
до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД»
с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективное функционирование учреждений района невозможно
без надежной материально-технической базы. Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.
Актуальность данной программы, ее цель и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация программы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.
В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание, за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД»,
за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных к сети Департамента финансов Вологодской области.
Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого муниципального района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи
с возможностью выхода из строя, а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств) для возможности быстрой замены вышедшей
из строя техники.
Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным программным обеспечением составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей
и расширяющие возможности офисного оборудования.
В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным программным обеспечением необходимо отметить его недостаточность.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Задачи программы:
осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования;
обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых
к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам;
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного
и морально устаревшего оборудования и автотранспорта;
повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления путем создания и модернизации СКС, а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг;
содействие развитию бизнеса за счет стимулирования использования ИКТ в сфере размещения муниципальных закупок (проведение электронных аукционов, использование ЭЦП и т.д.);
содействие решению земельно-имущественных
и градостроительных проблем и поддержка управления земельными ресурсами на базе развития профильных информационных систем
и кадастров;
повышение уровня квалификации и подготовки работников органов местного самоуправления и бюджетных организаций в области использования ИКТ в профессиональной деятельности;
проектирование организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры;
обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.
План реализации программы представлен в приложении 5 к программе.
Срок реализации программы: 2020-2025 годы.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ
В СОСТАВ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ
И ИХ ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, организации работ по информатизации органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 11.01.2016 № 1 было создано муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района».
Для комплексного подхода к решению поставленных задач в рамках программы будут реализованы две подпрограммы:
Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы;
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы.
Их обобщенные характеристики приведены в самих подпрограммах.
Перечень программных мероприятий приведен в приложениях 4 и 5
к программе.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирования программы в сумме 157373,3 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 28705,1 тыс. рублей,
2021 год – 22221,0 тыс. рублей,
2022 год – 21845,1 тыс. рублей,
2023 год – 27907,7 тыс. рублей,
2024 год – 28194,0 тыс. рублей,
2025 год – 28500,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы изложено
в приложениях 1, 2 и 4 к программе.
При изменении объемов финансирования осуществляется внесение изменений в соответствующие разделы программы.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем главы района.
Годовой отчет о реализации и оценке эффективности программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в отдел стратегического планирования в сроки, установленные Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района
от 09.08.2013 № 2068.
VII. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ
Индикаторы программы представлены в приложении 3 к программе.
Расчет индикаторов программы:
1. Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта (%).
Расчет:
100% (Доля отремонтированных помещений (%) на начало года + (количество отремонтированных помещений (м2) за год /основную площадь здания*100).
где N – доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта,
N1 доля отремонтированных помещений на начало года,
N2 – количество отремонтированных помещений (м2) за год,
Z – основная площадь здания.
2. Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами (%).
Расчет:
где К – доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
К1 – количество рабочих мест, требующих переоборудования,
К2 количество рабочих мест.
3. Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
где доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО;
– количество персональных компьютеров, полностью обеспеченных ЛПО (Windows + Office);
– общее количество используемых компьютеров.
4. доля износа парка вычислительной техники
где доля износа парка вычислительной техники;
– количество персональных компьютеров, возраст которых 3 года и более;
– общее количество используемых компьютеров.
5. Доля мероприятий в области хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
С = А / В × 100 %
где А – фактически выполненное количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.;
В – общее количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.
6. Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий
для эффективной реализации муниципальной программы
Д = Ф /П × 100 %
где Ф – фактическое финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.;
П – запланированное финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.
7. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
А = В /С × 100 %
где В – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «ЦКОД»,
тыс. руб.;
С – общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, тыс. руб.
Приложение 1
к программе
Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
Ответственный исполнитель –
МКУ «ЦКОД»
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к программе
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
бюджет района
28386,2
21915,6
21532,0
27907,7
28194,0
28500,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
297,3
305,4
313,1
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к программе
Сведения о показателях (индикаторах) программы
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района
Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта
%
13
13
13
13
13
13
13
12
Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля износа парка вычислительной техники
%
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы
Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений
к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
%
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 4 к программе
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Подпрограмма 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Приложение 5 к программе
План реализации программы на 2020 год
Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)
Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
2020
Финансирование (тыс. руб.)
начала
реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений района на 2020-2025 годы»
отдел материально-технического обеспечения МКУ «ЦКОД»
(Рогозина С.Л., заместитель директора, начальник отдела), отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» (Белов О.Н., начальник отдела)
X
01.2020
12.2020
14935,7
1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
Создание комфортных условий
для осуществления деятельности работников администрации района
и граждан, обращающихся
за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ
01.2020
12.2020
14935,7
2. Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы»
отдел материально-технического обеспечения МКУ «ЦКОД» (Рогозина С.Л., заместитель директора, начальник отдела), отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» (Белов О.Н., начальник отдела)
X
01.2020
12.2020
13769,4
2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
Создание оптимальных условий
для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД» с целью исполнения возложенных на них функций
01.2020
12.2020
13769,4
Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования
Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы (задачи 1-8)
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»
на 2020-2025 годы (задача 9)
Мониторинг текущей ситуации по направлению
Проведение рабочих встреч с руководителями структурных подразделений администрации района, органами местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района по актуальным проблемам
Консультационно-информационная деятельность: проведение обучающих мероприятий, консультаций по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий
Разработка и публикация материалов в районной газете «Сельская новь»
Размещение информации в соответствующем разделе на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»
Наименование подпрограммы
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района»
Соисполнитель
подпрограммы 1
Администрация Череповецкого муниципального района
Цели подпрограммы 1
Создание оптимальных условий труда
для работников органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района,
Улучшение оснащения помещений здания МКУ «ЦКОД»,
Внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района,
Повышение качества обслуживания населения Череповецкого района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Задачи подпрограммы 1
осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования;
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
и автотранспорта;
осуществление практических мер поддержки
и развития информационно-коммуникационных технологий (повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий
в деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры).
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы 1
доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД» (далее здании МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,
доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),
доля износа парка вычислительной техники,
доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Сроки реализации подпрограммы 1
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется
в объёме 85403,5 тыс. рублей, из них из бюджета района 84466,1 тыс. рублей:
2020 год – 14616,8 тыс. рублей;
2021 год – 10285,0 тыс. рублей;
2022 год – 9901,4 тыс. рублей;
2023 год – 16261,3 тыс. рублей;
2024 год – 16547,6 тыс. рублей;
2025 год – 16854,0 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 297,3 тыс. рублей; 2021 год – 305,4 тыс. руб.; 2022 год – 313,1 тыс. руб.;
из бюджетов сельских поселений: 2020 год –
21,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1
уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году
до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Эффективное функционирование учреждений района невозможно
без надежной материально-технической базы. Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.
Актуальность данной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация подпрограммы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.
В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД»,
за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных
к сети Департамента финансов Вологодской области.
Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи с возможностью выхода из строя,
а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств)
для возможности быстрой замены вышедшей из строя техники.
Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным программным обеспечением составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей
и расширяющие возможности офисного оборудования.
В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным программным обеспечением необходимо отметить его недостаточность.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Подпрограмма 1 разработана для достижения следующих целей:
повышение оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг населению;
осуществление практических мер поддержки материально-технической базы муниципальных учреждений,
обеспечение комплексного развития информационно-коммуникационных технологий района позволит повысить эффективность системы муниципального управления.
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач:
осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования,
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного
и морально устаревшего оборудования и автотранспорта,
повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого муниципального района;
снижение затрат на общесистемное, прикладное, антивирусное
и справочно-правовое программное обеспечение.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2020-2025 годы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие подпрограммы 1 «Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого района включает в себя:
услуги связи (оплата почтовых отправлений, спецсвязь, предоставление оптоволоконной линии для доступа в сеть Интернет, услуги телефонной связи);
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электроэнергии, оплата водоснабжения и водоотведения оплата услуг по обращению с ТКО);
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция, мероприятия по пожарной безопасности, обслуживание пожарной сигнализации, поверка приборов теплового узла, рулеток измерительных, текущий ремонт помещений здания, ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание кондиционеров, замена системы пожарной сигнализации, техобслуживание систем охраны, техобслуживание тревожной кнопки, техобслуживание и ремонт системы отопления, техобслуживание внутренних электросетей, уборка помещений, уборка снега, услуги по мойке автомобилей, техническая поверка спутникового прибора, заправка картриджей и ремонт оргтехники, утилизация ламп, компьютерной и оргтехники и другое);
страхование (страхование автотранспорта);
прочие работы, услуги (медосвидетельствование водителей, подписка на периодику, профессиональное обучение водителей, услуги мониторинга с использованием кнопки тревожной сигнализации, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, приобретение лицензионного ПО, техническая поддержка веб-сайта, АИС ЗИК, продление антивирусного ПО, техподдержка координатора, права использования СБиС, ЭЦП, централизация бухучета и другое);
прочие расходы (представительские расходы);
увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютеров, оргтехники, мебели и другое);
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (запчасти к автомашинам, приобретение шин, приобретение рассады, полиграфическая продукция (календари, визитные карточки, штампы и др.), расходные материалы для туалетных комнат, хозтовары, канцтовары, приобретение запасных частей, комплектующих для оргтехники, приобретение картриджей и другое);
увеличение стоимости продуктов питания (приобретение воды);
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение ГСМ).
Программное мероприятие приведено в приложении 4
к подпрограмме 1.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Уменьшение количества помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,
оснащенность рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» мебелью, оборудованием и материалами на 100%,
оснащенность АРМ в здании МКУ «ЦКОД» лицензионным ПО
на 100%,
износ парка вычислительной техники – 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
Финансирование подпрограммы 1 в сумме 85403,5 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 14935,7 тыс. рублей,
2021 год – 10590,4 тыс. рублей,
2022 год – 10214,5 тыс. рублей,
2023 год – 16261,3 тыс. рублей,
2024 год – 16547,6 тыс. рублей,
2025 год – 16854,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 изложено
в приложениях 1,2,4 к подпрограмме 1.
Приложение 1
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Ответственный исполнитель –
МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
бюджет района
14616,8
10285,0
9901,4
16261,3
16547,6
16854,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
297,3
305,4
313,1
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к подпрограмме 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед.
измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений района
Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта
%
13
13
13
13
13
13
13
12
Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля износа парка вычислительной техники
%
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 4
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы»
Наименование подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
подпрограммы 2
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района»
Соисполнитель
подпрограммы 2
Администрация Череповецкого муниципального района
Цель подпрограммы 2
Обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий
Задачи подпрограммы 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» ответственного исполнителя программы в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы 2
доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений
к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа).
Сроки реализации подпрограммы 2
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы осуществляется
в объёме 71969,8 тыс. рублей, в том числе 71969,8 тыс. рублей – бюджет района:
2020 год – 13769,4 тыс. рублей;
2021 год – 11630,6 тыс. рублей;
2022 год – 11630,6 тыс. рублей;
2023 год – 11646,4 тыс. рублей;
2024 год – 11646,4 тыс. рублей;
2025 год – 11646,4 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД»
с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2
Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района МКУ «ЦКОД» проводится ряд мероприятий, направленных на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.
Необходимым условием успешной реализации муниципальной программы является эффективная реализация подпрограммы 2.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Целью реализации подпрограммы 2 является обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.
Для реализации указанной цели предстоит решение задачи
по обеспечению эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2020-2025 годы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать следующее мероприятие:
обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Цель мероприятия – создание условий для эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы» ответственным исполнителем муниципальной программы.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.
Программное мероприятие приведено в приложении 4
к подпрограмме 2.
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
Финансирование подпрограммы 2 в сумме 71969,8 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 13769,4 тыс. рублей,
2021 год – 11630,6 тыс. рублей,
2022 год – 11630,6 тыс. рублей,
2023 год – 11646,4 тыс. рублей,
2024 год – 11646,4 тыс. рублей,
2025 год – 11646,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 изложено
в приложениях 1, 2, 4 к подпрограмме 2.
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих результатов:
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Приложение 1
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Ответственный исполнитель – МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
бюджет района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»
в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
как ответственного исполнителя муниципальной программы
Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
%
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 4
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.04.2020 № 590
г. Череповец
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы»
В соответствии с решением Муниципального Собрания района
от 09.04.2020 № 128 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания района от 16.12.2019 № 110 «О бюджете Череповецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 31.09.2019 № 1462
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы», изложив текст программы
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановление разместить на официальном сайте района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Руководитель администрации района А.С. Сергушев
Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.04.2020 № 590
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 30.09.2019 № 1462
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района»
Директор Морозова Светлана Евгеньевна
тел. 24-91-71,
mse@cherra.ru
________________
г. Череповец
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» (далее – МКУ «ЦКОД»)
Соисполнитель программы
Администрация Череповецкого муниципального района
Подпрограммы программы
1. Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы.
2. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы.
Цель программы
Укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Задачи программы
совершенствование материально-технической базы (осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования; оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования и автотранспорта),
осуществление практических мер поддержки
и развития информационно-коммуникационных технологий (повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий
в деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений Череповецкого муниципального района, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры),
обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» ответственного исполнителя программы.
Целевые индикаторы и показатели программы
доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД» (далее – здание МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,
доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),
доля износа парка вычислительной техники,
доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района,
доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты
по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа).
Сроки реализации программы
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование программы осуществляется в объёме 157373,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета района 156435,9 тыс. рублей:
2020 год – 28386,2 тыс. рублей;
2021 год – 21915,6 тыс. рублей;
2022 год – 21532,0 тыс. рублей;
2023 год – 27907,7 тыс. рублей;
2024 год – 28194,0 тыс. рублей;
2025 год – 28500,4 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 297,3 тыс. рублей; 2021 год – 305,4 тыс. рублей; 2022 год – 313,1 тыс. рублей;
из бюджетов сельских поселений: 2020 год – 21,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году
до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД»
с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективное функционирование учреждений района невозможно
без надежной материально-технической базы. Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.
Актуальность данной программы, ее цель и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация программы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.
В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание, за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД»,
за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных к сети Департамента финансов Вологодской области.
Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого муниципального района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи
с возможностью выхода из строя, а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств) для возможности быстрой замены вышедшей
из строя техники.
Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным программным обеспечением составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей
и расширяющие возможности офисного оборудования.
В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным программным обеспечением необходимо отметить его недостаточность.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – укрепление и развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Задачи программы:
осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования;
обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых
к учреждениям, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам;
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного
и морально устаревшего оборудования и автотранспорта;
повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления путем создания и модернизации СКС, а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг;
содействие развитию бизнеса за счет стимулирования использования ИКТ в сфере размещения муниципальных закупок (проведение электронных аукционов, использование ЭЦП и т.д.);
содействие решению земельно-имущественных
и градостроительных проблем и поддержка управления земельными ресурсами на базе развития профильных информационных систем
и кадастров;
повышение уровня квалификации и подготовки работников органов местного самоуправления и бюджетных организаций в области использования ИКТ в профессиональной деятельности;
проектирование организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры;
обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.
План реализации программы представлен в приложении 5 к программе.
Срок реализации программы: 2020-2025 годы.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год,
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ
В СОСТАВ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ
И ИХ ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, организации работ по информатизации органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 11.01.2016 № 1 было создано муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района».
Для комплексного подхода к решению поставленных задач в рамках программы будут реализованы две подпрограммы:
Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы;
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы.
Их обобщенные характеристики приведены в самих подпрограммах.
Перечень программных мероприятий приведен в приложениях 4 и 5
к программе.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирования программы в сумме 157373,3 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 28705,1 тыс. рублей,
2021 год – 22221,0 тыс. рублей,
2022 год – 21845,1 тыс. рублей,
2023 год – 27907,7 тыс. рублей,
2024 год – 28194,0 тыс. рублей,
2025 год – 28500,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы изложено
в приложениях 1, 2 и 4 к программе.
При изменении объемов финансирования осуществляется внесение изменений в соответствующие разделы программы.
VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем главы района.
Годовой отчет о реализации и оценке эффективности программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в отдел стратегического планирования в сроки, установленные Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ района, утвержденным постановлением администрации Череповецкого муниципального района
от 09.08.2013 № 2068.
VII. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ
Индикаторы программы представлены в приложении 3 к программе.
Расчет индикаторов программы:
1. Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта (%).
Расчет:
100% (Доля отремонтированных помещений (%) на начало года + (количество отремонтированных помещений (м2) за год /основную площадь здания*100).
где N – доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта,
N1 доля отремонтированных помещений на начало года,
N2 – количество отремонтированных помещений (м2) за год,
Z – основная площадь здания.
2. Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами (%).
Расчет:
где К – доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
К1 – количество рабочих мест, требующих переоборудования,
К2 количество рабочих мест.
3. Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
где доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО;
– количество персональных компьютеров, полностью обеспеченных ЛПО (Windows + Office);
– общее количество используемых компьютеров.
4. доля износа парка вычислительной техники
где доля износа парка вычислительной техники;
– количество персональных компьютеров, возраст которых 3 года и более;
– общее количество используемых компьютеров.
5. Доля мероприятий в области хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
С = А / В × 100 %
где А – фактически выполненное количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.;
В – общее количество мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, ед.
6. Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий
для эффективной реализации муниципальной программы
Д = Ф /П × 100 %
где Ф – фактическое финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.;
П – запланированное финансирование МКУ «ЦКОД», тыс. руб.
7. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
А = В /С × 100 %
где В – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «ЦКОД»,
тыс. руб.;
С – общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, тыс. руб.
Приложение 1
к программе
Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
Ответственный исполнитель –
МКУ «ЦКОД»
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к программе
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
28705,1
22221,0
21845,1
27907,7
28194,0
28500,4
бюджет района
28386,2
21915,6
21532,0
27907,7
28194,0
28500,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
297,3
305,4
313,1
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к программе
Сведения о показателях (индикаторах) программы
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района
Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта
%
13
13
13
13
13
13
13
12
Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля износа парка вычислительной техники
%
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района как ответственного исполнителя муниципальной программы
Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений
к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
%
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 4 к программе
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий программы за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Подпрограмма 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Приложение 5 к программе
План реализации программы на 2020 год
Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)
Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
2020
Финансирование (тыс. руб.)
начала
реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений района на 2020-2025 годы»
отдел материально-технического обеспечения МКУ «ЦКОД»
(Рогозина С.Л., заместитель директора, начальник отдела), отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» (Белов О.Н., начальник отдела)
X
01.2020
12.2020
14935,7
1.1. Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
Создание комфортных условий
для осуществления деятельности работников администрации района
и граждан, обращающихся
за получением муниципальных услуг, создание комфортных условий работы пользователей АРМ
01.2020
12.2020
14935,7
2. Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы»
отдел материально-технического обеспечения МКУ «ЦКОД» (Рогозина С.Л., заместитель директора, начальник отдела), отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД» (Белов О.Н., начальник отдела)
X
01.2020
12.2020
13769,4
2.1.Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
Создание оптимальных условий
для осуществления деятельности работников МКУ «ЦКОД» с целью исполнения возложенных на них функций
01.2020
12.2020
13769,4
Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования
Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений района на 2020-2025 годы (задачи 1-8)
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»
на 2020-2025 годы (задача 9)
Мониторинг текущей ситуации по направлению
Проведение рабочих встреч с руководителями структурных подразделений администрации района, органами местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района по актуальным проблемам
Консультационно-информационная деятельность: проведение обучающих мероприятий, консультаций по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий
Разработка и публикация материалов в районной газете «Сельская новь»
Размещение информации в соответствующем разделе на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»
Наименование подпрограммы
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района»
Соисполнитель
подпрограммы 1
Администрация Череповецкого муниципального района
Цели подпрограммы 1
Создание оптимальных условий труда
для работников органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района,
Улучшение оснащения помещений здания МКУ «ЦКОД»,
Внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района,
Повышение качества обслуживания населения Череповецкого района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Задачи подпрограммы 1
осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования;
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
и автотранспорта;
осуществление практических мер поддержки
и развития информационно-коммуникационных технологий (повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий
в деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных организаций с целью повышения эффективности принимаемых решений, сокращения сроков и повышения качества оказываемых муниципальных услуг населению; создание условий для развития организационной и информационно-технологической инфраструктуры взаимодействия органов местного самоуправления Череповецкого муниципального района с органами государственной власти, органами местного самоуправления сельских поселений, муниципальными учреждениями на базе развития информационной инфраструктуры).
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы 1
доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «ЦКОД» (далее здании МКУ «ЦКОД»), требующих ремонта,
доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием и материалами,
доля автоматизированных рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» (далее – АРМ), оснащенных лицензионным программным обеспечением (далее – ПО),
доля износа парка вычислительной техники,
доля мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Сроки реализации подпрограммы 1
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется
в объёме 85403,5 тыс. рублей, из них из бюджета района 84466,1 тыс. рублей:
2020 год – 14616,8 тыс. рублей;
2021 год – 10285,0 тыс. рублей;
2022 год – 9901,4 тыс. рублей;
2023 год – 16261,3 тыс. рублей;
2024 год – 16547,6 тыс. рублей;
2025 год – 16854,0 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 297,3 тыс. рублей; 2021 год – 305,4 тыс. руб.; 2022 год – 313,1 тыс. руб.;
из бюджетов сельских поселений: 2020 год –
21,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1
уменьшение доли помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году
до 12% в 2025 году,
сохранение доли рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами на уровне 100%,
сохранение доли АРМ в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных лицензионным ПО, на уровне 100%,
сохранение доли износа парка вычислительной техники на уровне 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Эффективное функционирование учреждений района невозможно
без надежной материально-технической базы. Техническое состояние зданий учреждений района во многом характеризует качественный уровень организации работы, обеспечения социальных прав и гарантий граждан. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень износа основных фондов учреждений. В последние годы проводится большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы их ремонта. Обследование помещений показало необходимость дополнительного финансирования с целью проведения ремонтных работ, повышения технической оснащенности, приобретения современного оборудования, обновления мебели.
Актуальность данной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия нерешенных проблем. Предполагается, что реализация подпрограммы будет способствовать улучшению состояния материально-технической базы, тем самым повысит качество и увеличит объем предоставляемых услуг.
В здании МКУ «ЦКОД» создана структурированная кабельная система (СКС), отвечающая современным требованиям и стандартам, предъявляемым к кабельным системам здания. Данная СКС построена на базе управляемых коммутаторов Cisco Systems и охватывает всё здание за исключением правого крыла 4 этажа здания. Таким образом, в локальную вычислительную сеть администрации района включены все структурные подразделения администрации района и органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района, расположенные в здании МКУ «ЦКОД»,
за исключением рабочих мест Финансового управления, подключенных
к сети Департамента финансов Вологодской области.
Обеспеченность сотрудников администрации Череповецкого района персональными компьютерами и периферийным оборудованием на текущий момент составляет 100%. Однако, в связи с возможностью выхода из строя,
а также моральным устареванием компьютерной техники необходимо наличие определенного резерва (техники или денежных средств)
для возможности быстрой замены вышедшей из строя техники.
Обеспеченность сотрудников администрации района лицензионным общесистемным и офисным программным обеспечением составляет 100%. Однако в настоящий момент существуют более современные пакеты офисных программ, отвечающие возросшим потребностям пользователей
и расширяющие возможности офисного оборудования.
В части обеспечения пользователей лицензионным специализированным программным обеспечением необходимо отметить его недостаточность.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2016 года № 1588-р «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов
на использование отечественного программного обеспечения» планируется поэтапный перевод органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого района на отечественное программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Подпрограмма 1 разработана для достижения следующих целей:
повышение оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг населению;
осуществление практических мер поддержки материально-технической базы муниципальных учреждений,
обеспечение комплексного развития информационно-коммуникационных технологий района позволит повысить эффективность системы муниципального управления.
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение следующих задач:
осуществление содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта зданий, помещений, автотранспорта, оборудования,
оснащение учреждений современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена физически изношенного
и морально устаревшего оборудования и автотранспорта,
повышение эффективности функционирования систем органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Череповецкого муниципального района;
снижение затрат на общесистемное, прикладное, антивирусное
и справочно-правовое программное обеспечение.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2020-2025 годы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие подпрограммы 1 «Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого района включает в себя:
услуги связи (оплата почтовых отправлений, спецсвязь, предоставление оптоволоконной линии для доступа в сеть Интернет, услуги телефонной связи);
коммунальные услуги (оплата отопления и технологических нужд, оплата потребления электроэнергии, оплата водоснабжения и водоотведения оплата услуг по обращению с ТКО);
работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция, мероприятия по пожарной безопасности, обслуживание пожарной сигнализации, поверка приборов теплового узла, рулеток измерительных, текущий ремонт помещений здания, ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание кондиционеров, замена системы пожарной сигнализации, техобслуживание систем охраны, техобслуживание тревожной кнопки, техобслуживание и ремонт системы отопления, техобслуживание внутренних электросетей, уборка помещений, уборка снега, услуги по мойке автомобилей, техническая поверка спутникового прибора, заправка картриджей и ремонт оргтехники, утилизация ламп, компьютерной и оргтехники и другое);
страхование (страхование автотранспорта);
прочие работы, услуги (медосвидетельствование водителей, подписка на периодику, профессиональное обучение водителей, услуги мониторинга с использованием кнопки тревожной сигнализации, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, приобретение лицензионного ПО, техническая поддержка веб-сайта, АИС ЗИК, продление антивирусного ПО, техподдержка координатора, права использования СБиС, ЭЦП, централизация бухучета и другое);
прочие расходы (представительские расходы);
увеличение стоимости основных средств (приобретение компьютеров, оргтехники, мебели и другое);
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (запчасти к автомашинам, приобретение шин, приобретение рассады, полиграфическая продукция (календари, визитные карточки, штампы и др.), расходные материалы для туалетных комнат, хозтовары, канцтовары, приобретение запасных частей, комплектующих для оргтехники, приобретение картриджей и другое);
увеличение стоимости продуктов питания (приобретение воды);
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение ГСМ).
Программное мероприятие приведено в приложении 4
к подпрограмме 1.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Уменьшение количества помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта с 13% в 2019 году до 12% в 2025 году,
оснащенность рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД» мебелью, оборудованием и материалами на 100%,
оснащенность АРМ в здании МКУ «ЦКОД» лицензионным ПО
на 100%,
износ парка вычислительной техники – 10%,
обеспечение доли мероприятий в области хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района, выполненных на уровне 100% в год.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
Финансирование подпрограммы 1 в сумме 85403,5 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 14935,7 тыс. рублей,
2021 год – 10590,4 тыс. рублей,
2022 год – 10214,5 тыс. рублей,
2023 год – 16261,3 тыс. рублей,
2024 год – 16547,6 тыс. рублей,
2025 год – 16854,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 изложено
в приложениях 1,2,4 к подпрограмме 1.
Приложение 1
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Ответственный исполнитель –
МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 1
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
бюджет района
14616,8
10285,0
9901,4
16261,3
16547,6
16854,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
297,3
305,4
313,1
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к подпрограмме 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед.
измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений района
Доля помещений в здании МКУ «ЦКОД», требующих ремонта
%
13
13
13
13
13
13
13
12
Доля рабочих мест в здании МКУ «ЦКОД», оснащенных мебелью, оборудованием
и материалами
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля АРМ, оснащенных лицензионным ПО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля износа парка вычислительной техники
%
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля мероприятий в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 4
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие материально-технической базы
и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение развития материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
14935,7
10590,4
10214,5
16261,3
16547,6
16854,0
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы»
Наименование подпрограммы
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
подпрограммы 2
МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района»
Соисполнитель
подпрограммы 2
Администрация Череповецкого муниципального района
Цель подпрограммы 2
Обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий
Задачи подпрограммы 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» ответственного исполнителя программы в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы 2
доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы,
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений
к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа).
Сроки реализации подпрограммы 2
2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы осуществляется
в объёме 71969,8 тыс. рублей, в том числе 71969,8 тыс. рублей – бюджет района:
2020 год – 13769,4 тыс. рублей;
2021 год – 11630,6 тыс. рублей;
2022 год – 11630,6 тыс. рублей;
2023 год – 11646,4 тыс. рублей;
2024 год – 11646,4 тыс. рублей;
2025 год – 11646,4 тыс. рублей;
из областного бюджета: 2020 год – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД»
с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2
Деятельность МКУ «ЦКОД» направлена на повышение эффективности хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
В целях эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района МКУ «ЦКОД» проводится ряд мероприятий, направленных на сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.
Необходимым условием успешной реализации муниципальной программы является эффективная реализация подпрограммы 2.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Целью реализации подпрограммы 2 является обеспечение исполнения МКУ «ЦКОД» возложенных полномочий.
Для реализации указанной цели предстоит решение задачи
по обеспечению эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере эффективного хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2020-2025 годы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать следующее мероприятие:
обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района.
Цель мероприятия – создание условий для эффективной реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района
на 2020-2025 годы» ответственным исполнителем муниципальной программы.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется сокращение расходов и увеличение доходов бюджета района.
Программное мероприятие приведено в приложении 4
к подпрограмме 2.
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
Финансирование подпрограммы 2 в сумме 71969,8 тыс. рублей осуществляется:
2020 год – 13769,4 тыс. рублей,
2021 год – 11630,6 тыс. рублей,
2022 год – 11630,6 тыс. рублей,
2023 год – 11646,4 тыс. рублей,
2024 год – 11646,4 тыс. рублей,
2025 год – 11646,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 изложено
в приложениях 1, 2, 4 к подпрограмме 2.
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих результатов:
обеспечение доли финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы на уровне 100% в год,
отсутствие просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Приложение 1
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств бюджета района
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Ответственный исполнитель – МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Соисполнитель – администрация Череповецкого муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы 2
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
всего
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
бюджет района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 3
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед.
измерения
Значения показателей
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД»
в сфере хозяйственного содержания и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
как ответственного исполнителя муниципальной программы
Доля финансирования МКУ «ЦКОД» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
%
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 4
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» на 2020-2025 годы
отдел материально-технического обеспечения, отдел информационно-технической поддержки МКУ «ЦКОД»
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение эффективной деятельности МКУ «ЦКОД» в сфере хозяйственного содержания
и использования имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования органов местного самоуправления
и учреждений Череповецкого муниципального района
13769,4
11630,6
11630,6
11646,4
11646,4
11646,4
»
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
