Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019 – 2024 гг.» (в новой ...



Ведомственная целевая программа

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Должность: 396533Глава Сагуновского сельского поселения

Дата подписи: 09.06.2020 16:15:40

АДМИНИСТРАЦИЯ

САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 2020 года № 15

сл. Сагуны

Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019 – 2024 гг.» (в новой редакции)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сагуновского сельского поселения, распоряжением администрации Сагуновского сельского поселения от 26.09.2013 г. № 12 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сагуновского сельского поселения, их формирования и реализации», в целях обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения, администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019 – 2024 гг.» (в новой редакции).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Сагуновского сельского поселения от 30 декабря 2019 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2019 – 2024 гг.» (в новой редакции).

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сагуновского сельского поселения

Л.А. Журавлёва

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 21 мая 2020 года № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 гг.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении". Основные мероприятия подпрограммы:

1.1"Организация уличного освещения в поселении";

1.2 "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры";

1.3 "Организация озеленения в поселении";

1.4 "Организация и содержание мест захоронения"; 1.5"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

1.6.Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов»

2. Подпрограмма "Вопросы в области национальной экономики". Основные мероприятия подпрограммы:

2.1 "Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения;

2.2 "Организация содействия занятости населения".

2.3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения».

2.4. «Мероприятия по устройству тротуаров».

2.5. «Организация градостроительной деятельности».

3. Подпрограмма "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Основные мероприятия подпрограммы : 3.1 "Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны".

4. Подпрограмма "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий".

Основные мероприятия подпрограммы:

4.1 "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения;

4.2 "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения;

4.3 "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения.

4.4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области". Основные мероприятия подпрограммы:

5.1 "Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения";

5.2 "Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения";

5.3 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения".

7. Подпрограмма «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении»

7.1. «Обустройство места гражданского захоронения».

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества.

Задачи муниципальной программы

Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении;

Обеспечение выполнения расходных обязательств поселения и создание условий для их оптимизации;

Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

Повышение качества муниципального управления;

Обеспечение функционирования администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в размере % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 10%.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019-31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 31 897,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 22 499,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 905,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 492,9 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет:

Подпрограмма 1.«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновского сельском поселении»- 4 830,4 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 2 072,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 2. «Вопросы в области национальной экономики»– 158,2 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 57,5 тыс. руб.;

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 1,0 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 1,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 4.«Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий» - 12 686,0 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 7 459,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 5.«Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» - 12 909,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 12 909,5 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении» - 1 312,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

6 205,3

78,8

274,6

5 851,9

2020

14 285,3

80,8

8 387,7

5 816,8

2021

2 886,9

81,3

60,8

2 744,8

2022

2 840,0

84,0

60,8

2 695,2

2023

2 840,0

84,0

60,8

2 695,2

2024

2 840,0

84,0

60,8

2 695,2

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Сагуновского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

Повышение качества муниципального управления.

Повышение уровня благоустройства территории поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган местного самоуправления Сагуновского сельского поселения наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области.

Необходимость обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения предусмотрена Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Органы местного самоуправления - наиболее приближенный к людям уровень власти, призванный обеспечить основы существования человека. Поэтому успех любых реформ и национальных проектов в конечном итоге зависит от того, что делается для их реализации на местах. Поэтому чрезвычайно важно при реформировании института местного самоуправления сохранить все те многочисленные преимущества и достижения, которые, безусловно, имеются, и устранить те проблемы, которые препятствуют реализации всех внутренних ресурсов, препятствуют в полной мере стать не только институтом гражданского общества, но и эффективной и ответственной властью.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств.

Процессы реформирования бюджетного сектора и повышения качества управления муниципальными финансами прошли несколько этапов развития. Результат данных реформ - формирование современной системы управления общественными (государственными и муниципальными) финансами, в том числе:

- создание четкой законодательной регламентации процесса формирования и исполнения местного бюджета, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

- осуществление перехода от годового к среднесрочному формированию местного бюджета на трехлетний период;

- внедрение системы казначейского исполнения местного бюджета;

- модернизация системы бюджетного учета и отчетности;

- создание системы учета расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

- обеспечение прозрачности бюджетной системы и публичности бюджетного процесса Сагуновского сельского поселения;

- осуществление автоматизации бюджетного процесса Сагуновского сельского поселения;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств Сагуновского сельского поселения.

На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:

- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании;

- создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1) Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений.

2) Эффективное управление муниципальным долгом Сагуновского сельского поселения.

3) Создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования.

4) Повышение качества управления финансами в муниципальном образовании.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества.

Задачами муниципальной программы являются:

1) Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении;

2) Обеспечение выполнения расходных обязательств поселения и создание условий для их оптимизации;

3) Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

4) Повышение качества муниципального управления.

5) Обеспечение функционирования администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

- Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

Значение указанного показателя планируется сохранить на экономически безопасном уровне, для Сагуновского сельского поселения не более 5 %.

-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, по сравнению

с предыдущим финансовым годом;

Показатель рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых доходов за отчетный финансовый год к налоговым и неналоговым доходам бюджета за предыдущий финансовый год:

Т= Dнi/ Dнi-1*100,где

Dнi- налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения отчетного года, тыс.руб;

Dнi-1-налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения предыдущего финансового отчетного года, тыс.руб.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии, соблюдения показателей социально-экономического развития Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, на период до 2024 года. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Сагуновского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

2.Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

3. Повышение качества муниципального управления.

Этапы реализации программы:

На постоянной основе с 01.01.2019 – 31.12.2024 года в один этап.

План основных мероприятий муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2020 год приведен в приложении 2 муниципальной программы.

3.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:

Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».

Мероприятие 2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры».

Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".

Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".

Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

Мероприятие 6. «Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов».

Решение задач, связанных с обеспечением качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, с содействием развития социальной и инженерной инфраструктуры, с озеленением населенных пунктов, с организацией мест захоронения, с созданием условий для комфортного проживания граждан предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты:

- создание благоприятных условий проживания жителей Сагуновского сельского поселения;

- доведение освещенности улиц до 100%;

- улучшение внешнего облика Сагуновского сельского поселения;

- обеспечение содержания мест захоронения в надлежащем порядке.

Подпрограмма «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:

Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)».

Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».

Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения».

Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров».

Мероприятие 5. «Организация градостроительной деятельности в поселении».

Решение задач, связанных с реконструкцией и строительством автомобильных дорог, тротуаров, с реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты:

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

- снижение безработицы на рынке труда.

Подпрограмма «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятия:

Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Решение задач, связанных с развитием материально-технической базы аварийно-спасательных служб предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятия подпрограммы повысится уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени, повысится эффективность использования средств местного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий; будут созданы системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; планируется обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности; создание безопасных условий для отдыха людей на водных объектах муниципального образования.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Решение задач, связанных с финансовым обеспечением исполнения переданных муниципальным образованиям полномочий будет осуществляться в рамках данной подпрограммы. Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, дорожного хозяйства и первичного воинского учета в поселении. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет являться увеличение количества участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением; обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения; в ходе реализации подпрограммы будет осуществляться проведение мероприятий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, функционирование деятельности первичного воинского учета в поселении, а также организация дорожного хозяйства.

Подпрограмма «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».

Решение задач, связанных с составлением и исполнением местного бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты, которые повысят эффективность эксплуатации и обслуживания имущества администрации, тем самым обеспечат своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на администрацию поселения в области повышения качества жизни граждан, проживающих на территории поселения.

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:

Мероприятие 1. Обустройство места гражданского захоронения.

Решение задач, связанных со строительством ограждения и устройством парковочной площадки перед кладбищем, расположенном по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области будут осуществляться в рамках данной подпрограммы. Целью подпрограммы является: обустройство места гражданского захоронения, создание современных комфортных условий для посетителей кладбища, строительство ограждения, устройство парковочной площадки перед кладбищем. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Результатом реализации мероприятия подпрограммы будет являться сокращение нареканий состороны населения на качество содержания территории около кладбища, создание комфортных условий для посещения жителями и гостями поселения места захоронения, повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в проекте местных инициатив.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования:

Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении;

Организация муниципального заказа и муниципальных закупок;

Организация работы с казначейством.

Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении регулируется Положением о бюджетном процессе в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района, утвержденное решением Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области № 7 от 22.06.2018 года (в ред. Реш. № 18 от 21.09.2018 г., Реш. № 17 от 13.12.2019г.). Положение регулирует отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета Сагуновского сельского поселения, утверждения и исполнения бюджета Сагуновского сельского поселения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Правовую основу бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Сагуновского сельского поселения и иные нормативные правовые акты Сагуновского сельского поселения, регулирующие бюджетные правоотношения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета Сагуновского сельского поселения.

С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Он регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности в осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее – контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом Сагуновского сельского поселения и нормативными правовыми актами Сагуновского сельского поселения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работа с Казначейством осуществляется посредством информационного обмена между органом Федерального казначейства и Администрацией Сагуновского сельского поселения. При кассовом обслуживании исполнения бюджета обмен осуществляется в электронном виде с применением средств цифровой подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристика мер муниципального регулирования

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Сагуновского сельского поселения на 2020 год. На 2021-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 4.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджета на реализацию муниципальной программы приведено в приложении 5.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Риски реализации программы состоит в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- отсутствие механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограмм мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограмм и при необходимости актуализации плана реализации подпрограмм.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».

Мероприятие 2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры».

Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".

Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".

Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

Мероприятие 6. «Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Благоустройство территории сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 % ;

2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 4 830,4 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 2 072,1 тыс. руб., областной бюджет –2 758,3 тыс. руб., федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

1 450,9

0,0

207,4

1 243,5

2020

3 163,1

0,0

2 334,5

828,6

2021

54,1

0,0

54,1

0,0

2022

54,1

0,0

54,1

0,0

2023

54,1

0,0

54,1

0,0

2024

54,1

0,0

54,1

0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории путем достижения целевых показателей подпрограммы, обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, озеленение, освещение населенных пунктов сельского поселения, содержание мест захоронения.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении» разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Сагуновского сельского поселения, с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления в области жилищно-коммунальной отрасли.

Характеристика мер муниципального регулирования:

1) Исполнитель подпрограммы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств бюджета Сагуновского сельского поселения, организует работу по реализации подпрограммы в рамках своих полномочий, осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за реализацией подпрограммы включает еженедельную отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.

2) Исполнитель подпрограммы осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за реализацией подпрограммы в соответствии с муниципальными контрактами, еженедельно отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы и целевом использовании выделенных финансовых средств.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства сельского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения населенных пунктов Сагуновского сельского поселения за счет средств бюджета Сагуновского сельского поселения.

Одной из наиболее весомой проблемой остается уличное освещение населенных пунктов Сагуновского сельского поселения. Дополнительно планируется увеличить количество фонарей.

Одной из проблем благоустройства сельского поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и проведение конкурса "Лучшее подворье, улица". Жители двора, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства - это награждение почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

В целях улучшения внешнего облика территории поселения необходимо продолжать восстановление и новое строительство мест для отдыха, озеленение поселка.

В сельском поселении имеются дороги с твердым покрытием, которые требуют как ямочного, так и капитального ремонта. Разработка и реализация подпрограммы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей сельского поселения.

На территории поселения находятся места захоронения, в количестве 4 штук. Ограждения требуют ремонта. Каждый год проводятся мероприятия по вырубке кустарников, порослей, уборка территории кладбищ. Производится подвоз песка для облагораживания мест захоронений.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Сагуновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей поселения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения поселка путем озеленения его территории;

- содержание мест захоронений;

- приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Сагуновского сельского поселения и создание условий по их сохранности.

- повышение надежности сооружений водопроводного хозяйства;

- оказание услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения.

Задачами подпрограммы являются благоустройство территории Сагуновского сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 г.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить санитарное и экологическое состояние территории сельского поселения, улучшить эстетический облик населенных пунктов.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

2) доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года

Показатель рассчитывается как отношение протяженности освещенных улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов, %:

Дп = Поч/ Оп*100, где:

Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, в их общей протяженности на конец отчетного года;

Поч – протяженность освещенных частей улиц, проездов;

Оп – общая протяженность улиц, проездов.

3.Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».

Цель мероприятия – обеспечить наружное освещение населенных пунктов.

Реализация мероприятия позволит обеспечить качественное и высокоэффективное наружное освещение населенных пунктов.

Мероприятие 2. «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры».

Цель мероприятия – улучшение водоснабжения в поселении, улучшение качества питьевой воды; повышение эффективности и надежности систем водоснабжения; повышение комфортности проживания населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры; снижение социального, экономического и экологического риска.

Реализация мероприятия позволит обеспечить содержание социальной и инженерной инфраструктуры в надлежащем виде.

Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".

Цель мероприятия – озеленение территории поселения.

Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик территории поселения и благоустроить места для отдыха.

Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".

Цель мероприятия – содержание мест захоронения в надлежащем виде.

Реализация мероприятия позволит провести мероприятия по вырубке кустарников, порослей, уборке территории кладбищ, подвоз песка для облагораживания мест захоронений.

Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".

Цель мероприятия – благоустройство территории поселения.

Мероприятие 6. "Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов".

Цель мероприятия – содержание военно-мемориальных объектов в надлежащем виде.

Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для проживания граждан, улучшить санитарное и экологическое состояние территории сельского поселения, улучшить эстетический облик населенных пунктов.

Характеристика основных мероприятий  тыс. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования

Ожидаемые конечные результаты

1

Организация уличного освещения в поселении

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

1 035,7

обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов

2

Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

147,1

содержание социальной и инженерной инфраструктуры в надлежащем виде

3

Организация озеленения в поселении

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

0,0

озеленение населенных пунктов, улучшение внешнего облика территории поселения и благоустройство мест для отдыха

4

Организация и содержание мест захоронения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

3,0

вырубка кустарников, порослей, уборка территории кладбищ, подвоз песка для облагораживания мест захоронений

5

Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

886,3

создание благоприятных условий для проживания граждан, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения, улучшение эстетического облика населенных пунктов

6

Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов

2019-2024 гг

Местный бюджет

0,0

ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему работ.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 4 830,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 2 072,1 тыс. руб., областной бюджет – 2 758,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

1 450,9

3 163,1

54,1

54,1

54,1

54,1

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

1 243,5

828,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

207,4

2 334,5

54,1

54,1

54,1

54,1

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты :

- создание благоприятных условий проживания жителей Сагуновского сельского поселения;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Сагуновского сельского поселения;

- доведение освещенности улиц до 100%;

- улучшение внешнего облика Сагуновского сельского поселения;

- обеспечение содержания мест захоронения в надлежащем порядке.

Паспорт подпрограммы «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)».

Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».

Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха».

Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров».

Мероприятие 5. «Организация градостроительной деятельности в поселении».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов;

Реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

3. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;

4. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

5. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.

Снижение уровня безработицы на рынке труда

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего. пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть).

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 158,2 тыс. руб., из них: - местный бюджет 57,5– тыс. руб., областной бюджет –100,7 тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

122,6

0,0

67,2

55,4

2020

8,8

0,0

6,7

2,1

2021

6,7

0,0

6,7

0,0

2022

6,7

0,0

6,7

0,0

2023

6,7

0,0

6,7

0,0

2024

6,7

0,0

6,7

0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечение ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Сагуновского сельского поселения.

Муниципальная дорожная сеть сельского поселения представлена улицами, проездами и переулками.

Более 90 % дорог местного значения требуют ремонта.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог сельского поселения и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии. Для выполнения всего объема работ по содержанию автомобильных дорог необходимо увеличение финансирования.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства сельскому поселению требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального дорожного фонда с 2014 года не решает вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо привлечение средств областного и федерального бюджета. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее изношенных автомобильных дорог.

Глубокие изменения, происшедшие в российском государственном строительстве, экономике и общественных отношениях, нестабильность финансово-экономического положения агропромышленного комплекса породили множество проблем и особенно серьезно затронули сельское население. Ожидалось, что в ходе рыночных реформ улучшится качество жизни селян, но этого не произошло. Наметившиеся в последние два-три года некоторые позитивные подвижки коренным образом не изменили социально-экономическую ситуацию на селе.

Анализ состояния рынка труда показывает, что наряду со снижением общего потока обращений в службу занятости наблюдается рост обращений сельского населения. Среди зарегистрированных безработных удельный вес сельских жителей также имеет тенденцию к росту.

Одной из наиболее острых общегосударственных проблем является проблема регулирования сельского рынка труда с целью повышения занятости и качества жизни, снижения уровня безработицы и улучшения социально-трудового климата на селе.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется сокращением численности экономически активного населения. При этом сокращение населения в трудоспособном возрасте происходит более быстрыми темпами, чем в среднем по экономически активному населению, а уровень безработицы в возрастной группе «трудоспособный возраст» выше средних значений по экономически активному населению.

Для улучшения демографической ситуации на территории поселения в настоящее время проведен капитальный ремонт Сагуновского сельского Дома Культуры, благоустройство территории, прилегающей к нему.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог сельского поселения;

- организация занятости населения в поселении;

- организация благоустройства мест массового отдыха поселения;

- строительство тротуаров;

- организация градостроительной деятельности.

Целью подпрограммы является: развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения.

Задачами подпрограммы являются:

1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

3. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;

4. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

5. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.

6. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда.

Благоустройство мест массового отдыха поселения.

Строительство тротуаров.

Описание местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: улучшить состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечить ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; снизить уровень безработицы на рынке труда; провести организацию общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, благоустройство мест массового отдыха поселения; установление границ населенных пунктов для внесения изменений в генеральный план поселения.

Целевыми индикаторами подпрограммы является:

1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

2) доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)

Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, %:

D = Пр/По*100,

Dур - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

Пр - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

По – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)».

Цель мероприятия – развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Реализация мероприятия позволит обеспечить улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечить ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям.

Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».

Цель мероприятия – реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения

Реализация мероприятия позволит снизить уровень безработицы на рынке труда; провести организацию общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения».

Цель мероприятия – благоустройство мест массового отдыха поселения.

Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик села.

Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров».

Цель мероприятия – строительство тротуаров в поселении.

Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик села, благоустроить места массового отдыха населения.

Мероприятие 5. «Организация градостроительной деятельности в поселении.

Цель мероприятия – организация градостроительной деятельности в поселении.

Реализация мероприятия предусматривает установление границ населенных пунктов для внесения изменений в генеральный план поселения.

Характеристика основных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты

1

Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

0,0

обеспечение улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечение ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям.

2

Организация содействия занятости населения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

7,6

снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

3

Организация благоустройства мест массового отдыха поселения

2019-2024 гг

Местный бюджет

0,0

улучшение внешнего облика села, благоустройство мест массового отдыха населения.

4

Мероприятия по устройству тротуаров

2019-2024 гг

Местный бюджет

0,0

Строительство тротуаров в поселении

5

Организация градостроительной деятельности в поселении

2019-2024 гг

Местный бюджет

49,9

установление границ населенных пунктов для внесения изменений в генеральный план поселения.

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 158,2 тыс. рублей, из них местный бюджет – 57,5 тыс. руб., областной бюджет – 100,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

122,6

8,8

6,7

6,7

6,7

6,7

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

55,4

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

67,2

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы (целевой параметр – 100%) и выполнением запланированных мероприятий подпрограммы:

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

- снижение безработицы на рынке труда.

- благоустройство мест массового отдыха поселения

- строительство тротуаров;

- организация градостроительной деятельности в поселении.

Паспорт подпрограммы «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Развитие систем оповещения населения;

2.Развитие систем информирования населения;

3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы Сагуновского сельского поселения;

4.Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;

5.Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;

6.Очистка прудов;

7.Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Сагуновского сельского поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 1,0 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 1,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,0

0,0

0,0

1,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1.Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения;

2.Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения;

3.Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Важнейшей задачей Сагуновского сельского поселения остается предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий и максимальное снижение масштабов ущерба и потерь.

Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия ЧС природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, обществу и государству, его обороноспособности и национальной безопасности, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.

На территории Сагуновского сельского поселения сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера, но при этом количество ЧС на территории поселения и число погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС.

Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера, от пожаров, от опасности на водных объектах и химической угрозы в сельском поселении.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Одним из важных элементов снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций является пропаганда безопасности жизнедеятельности населения. Для этих целей необходимо развитие системы информирования населения в местах массового пребывания.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- организация защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны;

Целью подпрограммы является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения.

Задачами подпрограммы являются:

1. Развитие систем оповещения населения;

2. Развитие систем информирования населения;

3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы Сагуновского сельского поселения ;

4. Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;

5. Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;

6. Очистка прудов;

7. Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Сагуновского сельского поселения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: повысить уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени; эффективно использовать средства муниципального бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени; создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целевым индикатором подпрограммы является уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

3. Обоснование выделения мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие подпрограммы муниципальной программы выделено исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Цель мероприятия – обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения.

Реализация мероприятия позволит обеспечить снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения; увеличить количество населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения, совершенствовать правовое регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Характеристика основных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты

1

Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

1,0

Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения; увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения; совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 1,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 1,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятия подпрограммы повысится уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени, повысится эффективность использования средств местного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий; будут созданы системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; планируется обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности; создание безопасных условий для отдыха людей на водных объектах муниципального образования.

Паспорт подпрограммы «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, а первичного воинского учета в поселении.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;

2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;

10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;

11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.

12. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

14. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;

15. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

2. Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения на территории поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 12 686,0 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 7 459,0 тыс. руб., областной бюджет –4 734,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 492,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

1 864,2

78,8

1 785,4

2020

7 089,7

80,8

4 734,1

2 274,8

2021

968,2

81,3

886,9

2022

921,3

84,0

837,3

2023

921,3

84,0

837,3

2024

921,3

84,0

837,3

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных полномочий, переданных администрации Подгоренского муниципального района в области культуры, градостроительной деятельности, и исполнение полномочий по ведению первичного воинского учета.

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 ФЗ от 06.10.2003 г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения передает, а администрация района принимает на условиях, и в порядке, указанных в настоящем законе, осуществление полномочий, признавая необходимость сохранения на территории района условий по организации досуга и обеспечению жителей услугами организации культуры, организация полномочий в сфере градостроительной деятельности (резервирование и изъятие, в том числе, путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд; утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территорий; выдача разрешений на строительство; выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Сагуновского сельского поселения), исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, осуществление части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, предусмотренных соглашениями для органа местного самоуправления возможно только при полноценном финансовом и материальном обеспечении его деятельности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- финансовым обеспечением полномочий по культуре, кинематографии;

- финансовым обеспечением полномочий по градостроительной деятельности;

- исполнением полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке;

- исполнение части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, первичного воинского учета в поселении, дорожного хозяйства.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;

2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;

8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;

10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;

11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.

12. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

14. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;

15. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение доступности, качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий, обеспечение градостроительной деятельности в интересах социально-экономического развития поселения, исполнение полномочий по организации мобилизационной и вневойсковой подготовке поселения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований.

Целевым индикатором подпрограммы является уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – создание и обеспечение деятельности в области культуры.

Реализация мероприятия позволит повысить доступность качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий.

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – создание и обеспечение деятельности в области градостроительства.

Реализация мероприятия позволит обеспечить градостроительной деятельностью в интересах социально-экономического развития поселения.

Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – обеспечение деятельности первичного воинского учета в поселении.

Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Цель мероприятия – исполнение обязательств в области дорожного хозяйства.

Реализация мероприятия позволит обеспечить улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечить ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям.

Характеристика основных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты

1

Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

5 178,8

Повышение доступности, качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий

2

Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

0,0

обеспечение градостроительной деятельности в интересах социально-экономического развития поселения

3

Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Федеральный бюджет

492,9

исполнение полномочий по организации мобилизационной и вневойсковой подготовке поселения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований.

4

Осуществление части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

2 280,2

исполнение полномочий по организации дорожного хозяйства

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 12 686,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 7 459,0 тыс. руб., областной бюджет – 4 734,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 492,9 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

1 864,2

7 089,7

968,2

921,3

921,3

921,3

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

1 785,4

2 274,8

886,9

837,3

837,3

837,3

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

4 734,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

78,8

80,8

81,3

84,0

84,0

84,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы увеличится количество участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением.

Будет обеспечено утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения.

В ходе реализации мероприятия подпрограммы будет осуществляться проведение мероприятий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, а так же функционирование деятельности первичного воинского учета в поселении.

Так же в ходе реализации подпрограммы будет расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Паспорт подпрограммы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения».

Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;

2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования;

3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Сагуновского сельского поселения;

4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов;

5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения;

6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения.

7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%

2.Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 12 909,5 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 12 909,5 тыс. руб., областной бюджет –0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2019

2 767,6

0,0

0,0

2 767,6

2020

2 710,3

0,0

0,0

2 710,3

2021

1 857,9

0,0

0,0

1 857,9

2022

1 857,9

0,0

0,0

1 857,9

2023

1 857,9

0,0

47,2

1 857,9

2024

1 857,9

0,0

0,0

1 857,9

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение стабильных выплат заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области.

Необходимость обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения предусмотрена Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Администрация поселения является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом, ответчиком в судах, имеет печати, штамп, бланки с соответствующей символикой.

Нормами действующего законодательства к компетенции администрации поселения относится:

принятие решений по вопросам местного значения, и вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации;

реализация полномочий по решению вопросов местного значения.

Практическое выражение деятельность администрации находит в реализации муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг населению.

При этом следует отметить, что осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством для органа местного самоуправления возможно только при полноценном финансовом и материальном обеспечении его деятельности. Поэтому обеспечение деятельности органа местного самоуправления является одним из важнейших элементов организации эффективного управления на территории любого муниципального образования.

Организация обеспечения деятельности администрации сложный и постоянный процесс. Его результативность непосредственно зависит от своевременности и полноты планирования, в свою очередь возможного лишь на основе анализа прогнозируемых потребностей структурных подразделений и должностных лиц администрации в материальных ресурсах. Сложность процесса обеспечения деятельности администрации обуславливается сложностью и многообразием реализуемых ее структурными подразделениями и должностными лицами функций. Деятельность администрации затрагивает сферы права, экономики и финансов, социального обеспечения и непосредственного хозяйственного управления.

Подобная сложность и многофункциональность деятельности администрации, при формировании системы мероприятий, направленных на ее обеспечение, требует обязательность применения принципа программно-целевого распределения средств, который и находит свое выражение в настоящей подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».

Для создания улучшения качества работы необходимо обеспечение финансирования кадрового ресурса администрации, содержание в чистоте нежилого помещения администрации, рабочих мест, обеспечение работников канцелярскими принадлежностями и офисным оборудованием. Своевременно производить текущее финансирование работ, услуг для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- финансовым обеспечением деятельности главы;

- финансовым обеспечением деятельности администрации;

- финансовым обеспечением выполнения других обязательств.

Целью подпрограммы является: материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством.

Задачами подпрограммы являются:

1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;

2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования;

3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Сагуновского сельского поселения;

4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов;

5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения;

6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения;

7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2019 – 31.12.2024 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить стабильную выплату заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета.

Целевыми индикаторами подпрограммы является:

1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы,

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

2) соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235,

Показатель рассчитывается как отношение фонда заработной платы с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений к установленным областным законодательством нормативам, %:

,

О – отношение расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений к установленным областным законодательством нормативам, %;

Фзп – фонд заработной платы с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений за отчетный период, тыс. рублей;

Нфот – норматив формирования расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленный в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008г. № 235.

3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – проведение мероприятий по оплате труда, создание условий для управленческой деятельности.

Реализация мероприятия позволит обеспечить деятельность главы Сагуновского сельского поселения.

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – проведение мероприятий по оплате труда, прочим выплатам ( оплата суточных при командировках); организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи); проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации; организация оплаты коммунальных услуг; проведение мероприятий по содержанию имущества; проведение мероприятий по оплате прочих работ, услуг; проведение мероприятий по оплате прочих расходов; проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации.

Реализация мероприятия позволит обеспечить деятельность администрации Сагуновского сельского поселения.

Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».

Цель мероприятия – проведение мероприятий по социальному обеспечению; проведение мероприятий по другим общегосударственным вопросам.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит осуществлять выплату пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов.

Характеристика основных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты

1

Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

4 355,40

Обеспечение деятельности главы поселения

2

Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

8 484,1

Обеспечение деятельности администрации поселения

3

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения

2019-2024 г.г.

Местный бюджет

70,0

Обеспечение выплат пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.

4. Характеристика мер муниципального регулирования.

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 12 909,5 тыс. рублей, из них местный бюджет – 12 909,5 тыс. руб., областной бюджет –0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

2 767,6

2 710,3

1 857,9

1 857,9

1 857,9

1 857,9

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

2 767,6

2 710,3

1 857,9

1 857,9

1 857,9

1 857,9

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

47,2

0,0

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ответственность за эффективность реализации подпрограммы несет исполнитель — администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Для исполнения отдельных пунктов подпрограммы в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации администрация поселения может привлекать сторонние организации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты, которые повысят эффективность эксплуатации и обслуживания имущества администрации, тем самым обеспечат своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на администрацию поселения в области повышения качества жизни граждан, проживающих на территории поселения.

Паспорт подпрограммы «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2020 год

Исполнитель подпрограммы муниципальной программы

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1. «Обустройство места гражданского захоронения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обустройство места гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Задачами подпрограммы являются строительство ограждения места гражданского захоронения, устройство парковочной площадки перед кладбищем.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы- 1 312,4 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет –1 312,4 тыс. руб., федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.

Год

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2020

1 312,4

0,0

1 312,4

0,0

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории путем достижения целевых показателей подпрограммы, обустройство и улучшение внешнего вида территории гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области; сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территории кладбища; создание комфортных условий для посещения жителями и гостями поселения места захоронения; повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в проекте местных инициатив.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении» разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Сагуновского сельского поселения, с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления в области похоронного дела. Данная подпрограмма – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджета муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем. Она уникальна тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей.

Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать, и какие усилия оно готово для этого затратить.

Характеристика мер муниципального регулирования:

1) Исполнитель подпрограммы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств бюджета Сагуновского сельского поселения, организует работу по реализации подпрограммы в рамках своих полномочий, осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за реализацией подпрограммы включает еженедельную отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.

2) Исполнитель подпрограммы осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за реализацией подпрограммы в соответствии с муниципальными контрактами, еженедельно отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы и целевом использовании выделенных финансовых средств.

Реализация программных мероприятий обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, снизит число обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в селе.

Получение дополнительной финансовой поддержки за счет средств областного бюджета, а также иных источников, позволит более эффективно

На территории поселения находятся места захоронения, в количестве 4 штук. Ограждения требуют ремонта. Каждый год проводятся мероприятия по вырубке кустарников, порослей, уборка территории кладбищ. Производится подвоз песка для облагораживания мест захоронений.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Сагуновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:

- обустройство места гражданского захоронения.

Целью подпрограммы является обустройство места гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области. Так же целью подпрограммы является решение конкретных местных проблем и вовлечение в эту работу самих граждан. В его рамках жители проводят собрания, определяют проблему и степень своего участия в ее решении (деньги, работы, привлечение спонсоров).

Задачами подпрограммы являются строительство ограждения места гражданского захоронения, устройство парковочной площадки перед кладбищем.

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Реализация мероприятия подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории путем достижения целевых показателей подпрограммы, обустройство и улучшение внешнего вида территории гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области; сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территории кладбища; создание комфортных условий для посещения жителями и гостями поселения места захоронения; повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в проекте местных инициатив

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.

Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, %:

У = Кр/Пр*100%, где

У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,

Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;

Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.

3.Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Мероприятие 1. "Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении".

Цель мероприятия – обустройство места гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области.

Реализация мероприятия позволит провести мероприятия по строительству ограждения места гражданского захоронения, устройству парковочной площадки перед кладбищем.

Характеристика основных мероприятий  тыс. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источники финансирования

Объемы финансирования

Ожидаемые конечные результаты

1

Обустройство места гражданского захоронения

2020

Местный бюджет

Средства населения и спонсорская помощь

Областной бюджет

0,0

0,0

1 312,4

строительство ограждения места гражданского захоронения, устройство парковочной площадки перед кладбищем

В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему работ.

4. Характеристика мер муниципального регулирования

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 1 312,4 тыс. рублей, из них местный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 1 312,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2020 год. На 2021-2022 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

год

1.

Объем финансирования, всего

тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе:

0,0

1 312,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Местный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Областной бюджет

тыс. рублей

0,0

1 312,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Федеральный бюджет

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:

- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;

- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;

В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:

- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по следующим направлениям: оценка степени достижений целей и решения задач подпрограммы в целом, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат бюджета, оценка эффективности использования средств бюджета поселения, оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты:

- обустройство и улучшение внешнего вида территории гражданского захоронения, расположенного по адресу: сл. Сагуны, ул. Базарная, 1 б Подгоренского района Воронежской области;

- сокращение нареканий со стороны населения на качество содержания территории кладбища;

- создание комфортных условий для посещения жителями и гостями поселения места захоронения;

- повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в проекте местных инициатив.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Должность: 396533Глава Сагуновского сельского поселения

Дата подписи: 09.06.2020 16:15:40

Приложение1

Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2019-2024 годы

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы"

1

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не более 5%

Не более 5%

Не более 5%

Не более 5%

Не более 5%

Не более 5%

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении""

Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"

1.1.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.1.2

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.2. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

1.1.3.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.3. "Организация озеления в поселении"

1.1.4.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.4. "Организация и содержание мест захоронения"

1.1.5.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

1.1.6.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.6. "Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов"

1.1.7.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

Подпрограмма 2. "Вопросы в области национальной экономики""

Основное мероприятие 2.1."Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения"

1.2.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.2.2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог обшего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.2."Организация содействия содействия занятости населения"

1.2.3.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.3."Организация благоустройства мест массового отдыха"

1.2.4.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.4."Мероприятия по устройству тротуаров"

1.2.5.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5."Организация градостроительной деятельности в поселении"

1.2.6.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3. "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта""

Основное мероприятие 3.1."Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

1.3.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4."Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

Основное мероприятие 4.1."Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения""

1.4.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.2."Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения""

1.4.2.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.3. "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения"

1.4.3.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.4. "Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

1.4.4.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.4.5.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспорто-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км

0

1,56

1,56

1,56

1,56

1,56

1.4.6.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км

11,4

13

13

13

13

13

1.4.7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

%

35,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

Подпрограмма 5."Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Основное мероприятие 5.1."Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения"

1.5.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.5.2

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 № 235

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2."Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения"

1.5.3.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.5.4

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 № 235

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.3."Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения"

1.5.5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

1.5.6.

Соотношение фактического размера перечисленных муниципальным образованиям субвенций на осуществление переданных государственных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 7."Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

Основное мероприятие 7.1."Обустройство места гражданского захоронения"

1.7.1.

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Приложение1

Приложение 2

План основных мероприятий муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

Код бюджетной класси-фикации (местный бюджет)

начала реализации мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2014-2020 годы

Администрация Сагуновского сельского поселения

х

х

1

Подпрограмма 1

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения благоустройства в Сагуновском сельском поселении"

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Обеспечение качественными услугами ЖКХ

1.1

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения в поселении

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов

1.2

Основное мероприятие 1.2

Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Содержание в надлежащем виде социальной и инженерной инфраструктуры

1.5

Основное мероприятие 1.5

Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Благоустройство территории поселения

2

Подпрограмма 2

"Вопросы в области национальной экономики"

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Реконструкция и строительство автомобильных дорог, реализация политики занятости населения

2.2

Основное мероприятие 2.2

Организация содействия занятости населения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Апрель

Август

Реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан

3

Подпрограмма 3

"Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Администрация Сагуновского сельского поселения

Июнь

Июнь

Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

3.1

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны

Администрация Сагуновского сельского поселения

Июнь

Июнь

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4

Подпрограмма 4

"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета

4.3

Основное мероприятие 4.3

Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Исполнение преданных полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке

4,4

Основное мероприятие 4,4

Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Исполнение преданных полномочий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования

5

Подпрограмма 5

"Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Обеспечение деятельности администрации поселения

5.1

Основное мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Выплата заработной платы и начислений на ФОТ

5.2

Основное мероприятие 5.2

Финансовое обеспечение администрации Сагуновского сельского поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Выплата заработной платы и начислений на ФОТ, приобретение услуг, прочие расходы, поступление нефинансовых активов

5.3

Основное мероприятие 5.3

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения

Администрация Сагуновского сельского поселения

Январь

Декабрь

Выплата муниципальной пенсии, а так же оплата других непредвиденных расходов (выборы)

7

Подпрограмма 7

"Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

Администрация Сагуновского сельского поселения

апрель

декабрь

Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств

7.1.

Основное мероприятие 7.1

Обустройство места гражданского захоронения

Администрация Сагуновского сельского поселения

июнь

декабрь

Обустройство места гражданского захоронения

Приложение 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2019-2024 годы

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

2

Постановление об утверждении порядка принятия решений по разработке муниципальных программ Подгоренского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации от 23.09.2013 года № 576

Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области, Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

В случае необходимости

3

Распоряжение об утверждении перечня муниципальных программ от 26 сентября 2013 года № 13

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

В случае необходимости

Приложение 4

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2019-2024 годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы"

всего

31897,50

6205,30

14285,30

2886,90

2840,00

2840,00

2840,00

в том числе по статьям расходов:

31897,50

6205,30

14285,30

2886,90

2840,00

2840,00

2840,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

31897,50

6205,30

14285,30

2886,90

2840,00

2840,00

2840,00

Подпрограмма 1

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении"

всего

4830,40

1450,90

3163,10

54,10

54,10

54,10

54,10

в том числе по статьям расходов:

4830,40

1450,90

3163,10

54,10

54,10

54,10

54,10

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

4830,40

1450,90

3163,10

54,10

54,10

54,10

54,10

Основное мероприятие 1.1

"Организация уличного освещения в поселении"

всего

3644,00

515,10

2912,50

54,10

54,10

54,10

54,10

в том числе по статьям расходов:

3644,00

515,10

2912,50

54,10

54,10

54,10

54,10

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

3644,00

515,10

2912,50

54,10

54,10

54,10

54,10

Основное мероприятие 1.2

"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

всего

147,10

0,00

147,10

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

147,10

0,00

147,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

147,10

0,00

147,10

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3

"Организация озеленения в поселении"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4

"Организация и содержание мест захоронения"

всего

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

всего

1036,30

932,80

103,50

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

1036,30

932,80

103,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

1036,30

932,80

103,50

0,00

Основное мероприятие 1.6

"Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Вопросы в области национальной экономики"

всего

158,20

122,60

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

в том числе по статьям расходов:

158,20

122,60

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

158,20

122,60

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

Основное мероприятие 2.1

"Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.2

"Организация содействия занятости населения"

в том числе по статьям расходов:

58,30

22,70

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

58,30

22,70

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

Основное мероприятие 2.3

"Организация благоустройства мест массового отдыха поселения"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

Основное мероприятие 2.4

"Мероприятия по устройству тротуаров"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.5

"Организация градостроительной деятельности в поселении"

всего

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

"Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной бепасности и безопасности людей на водных объектах"

всего

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

всего

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

всего

12686,00

1864,20

7089,70

968,20

921,30

921,30

921,30

в том числе по статьям расходов:

12686,00

1864,20

7089,70

968,20

921,30

921,30

921,30

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

12686,00

1864,20

7089,70

968,20

921,30

921,30

921,30

Основное мероприятие 4.1.

"Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения"

всего

5178,80

800,00

980,00

886,90

837,30

837,30

837,30

в том числе по статьям расходов:

5178,80

800,00

980,00

886,90

837,30

837,30

837,30

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

5178,80

800,00

980,00

886,90

837,30

837,30

837,30

Основное мероприятие 4.2

"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения"

всего

в том числе по статьям расходов:

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.3

"Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения"

всего

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

в том числе по статьям расходов:

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

Основное мероприятие 4.4

"Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

всего

7014,30

985,40

6028,90

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

7014,30

985,40

6028,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

7014,30

985,40

6028,90

0,00

Подпрограмма 5

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

всего

12909,50

2767,60

2710,30

1857,90

1857,90

1857,90

1857,90

в том числе по статьям расходов:

12909,50

2767,60

2710,30

1857,90

1857,90

1857,90

1857,90

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

12909,50

2767,60

2710,30

1857,90

1857,90

1857,90

1857,90

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения"

всего

4355,40

671,90

736,70

736,70

736,70

736,70

736,70

в том числе по статьям расходов:

4355,40

671,90

736,70

736,70

736,70

736,70

736,70

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

4355,40

671,90

736,70

736,70

736,70

736,70

736,70

Основное мероприятие 5.2

"Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения"

всего

8484,10

2095,70

1903,60

1121,20

1121,20

1121,20

1121,20

в том числе по статьям расходов:

8484,10

2095,70

1903,60

1121,20

1121,20

1121,20

1121,20

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

8484,10

2095,70

1903,60

1121,20

1121,20

1121,20

1121,20

Основное мероприятие 5.3

"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения".

всего

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

"Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6.1.

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении"

всего

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

Мероприятие 6.1.1

"Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны.

всего

в том числе по статьям расходов:

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

0,00

Подпрограмма 7

"Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении"

всего

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по статьям расходов:

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.1.

"Обустройство места гражданского захоронения"

всего

в том числе по статьям расходов:

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

1312,40

0,00

1312,40

Приложение 5

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2019-2024 годы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

всего, в том числе:

31897,50

6205,30

14285,30

2886,90

2840,00

2840,00

2840,00

федеральный бюджет

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

областной бюджет

8905,50

274,60

8387,70

60,80

60,80

60,80

60,80

местный бюджет

22499,10

5851,90

5816,80

2744,80

2695,20

2695,20

2695,20

в том числе:

Подпрограмма 1

"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

4830,40

1450,90

3163,10

54,10

54,10

54,10

54,10

федеральный бюджет

областной бюджет

2758,30

207,40

2334,50

54,10

54,10

54,10

54,10

местный бюджет

2072,10

1243,50

828,60

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения в поселении

всего

3589,90

515,10

2912,50

54,10

54,10

54,10

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

2554,20

57,40

2334,50

54,10

54,10

54,10

местный бюджет

1035,70

457,70

578,00

Основное мероприятие 1.2

Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры

всего

147,10

0,00

147,10

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

147,10

147,10

Основное мероприятие 1.3

Организация озеленения в поселении

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Основное мероприятие 1.4

Организация и содержание мест захоронения

всего, в том числе:

3,00

3,00

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

3,00

3,00

Основное мероприятие 1.5

Организация прочих мероприятий по благоустройству

всего, в том числе:

1036,30

932,80

103,50

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

150,00

150,00

местный бюджет

886,30

782,80

103,50

Основное мероприятие 1.6

Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Подпрограмма 2

"Вопросы в области национальнаой экономики"

всего, в том числе:

158,20

122,60

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

федеральный бюджет

областной бюджет

100,70

67,20

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70

местный бюджет

57,50

55,40

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.1

Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Основное мероприятие 2.2

Организация содействия занятости населения

всего, в том числе:

58,30

22,70

8,80

6,70

6,70

6,70

6,70

федеральный бюджет

областной бюджет

50,70

17,20

6,70

6,70

6,70

6,70

6,70

местный бюджет

7,60

5,50

2,10

Основное мероприятие 2.3

Организация благоустройства мест массового отдыха поселения

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.4

Мероприятия по устройству тротуаров

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Основное мероприятие 2.5

Организация градостроительной деятельности

всего, в том числе:

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

50,00

50,00

местный бюджет

49,90

49,90

Подпрограмма 3

"Защита нселения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах"

всего, в том числе:

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны

всего, в том числе:

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

всего, в том числе:

12686,00

1864,20

7089,70

968,20

921,30

921,30

921,30

федеральный бюджет

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

областной бюджет

4734,10

0,00

4734,10

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

7459,00

1785,40

2274,80

886,90

837,30

837,30

837,30

в том числе:

Основное мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

5178,80

800,00

980,00

886,90

837,30

837,30

837,30

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5178,80

800,00

980,00

886,90

837,30

837,30

837,30

Основное мероприятие 4.2.

Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Основное мероприятие 4.3.

Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

федеральный бюджет

492,90

78,80

80,80

81,30

84,00

84,00

84,00

областной бюджет

местный бюджет

Основное мероприятие 4.4.

Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

всего, в том числе:

7014,30

985,40

6028,90

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4734,10

0,00

4734,10

местный бюджет

2280,20

985,40

1294,80

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

всего, в том числе:

12909,50

2767,60

2710,30

1857,90

1857,90

1857,90

1857,90

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

12909,50

2767,60

2710,30

1857,90

1857,90

1857,90

1857,90

в том числе:

Основное мероприятие 5.1

Финансовое обеспечение деятельности главы администрации

всего

4355,40

671,90

736,70

736,70

736,70

736,70

736,70

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

4355,40

671,90

736,70

736,70

736,70

736,70

736,70

Основное мероприятие 5.2

Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения

всего

8484,10

2095,70

1903,60

1121,20

1121,20

1121,20

1121,20

федеральный бюджет

областной бюджет

0,00

местный бюджет

8484,10

2095,70

1903,60

1121,20

1121,20

1121,20

1121,20

Основное мероприятие 5.3

Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения

всего, в том числе:

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

"Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Основное мероприятие 6.1

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении"

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Мероприятие 6.1.1.

"Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны.

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

0,00

Подпрограмма 7

"Поддержка местных инициатив в Сагуновском сельском поселении на"

всего, в том числе:

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1

"Обустройство места гражданского захоронения"

всего, в том числе:

1312,40

0,00

1312,40

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

1312,40

1312,40

местный бюджет

0,00

0,00