«О внесении изменений в постановление Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 9 декабря 2019 года № 188-п «Об утверждении муниципальной программы Шербакульского муниципального ...



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» октября 2020 г. № 175-п

«О внесении изменений в постановление Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 9 декабря 2019 года № 188-п «Об утверждении муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области «Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 5 декабря 2019 года № 183-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шербакульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление Главы Шербакульского муниципального района Омской области от 9 декабря 2019 года № 188-п «Об утверждении муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области «Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шербакульского муниципального района Горна С.В.

Глава Шербакульского муниципального района А.А. Молоканов

Исполнитель: Червяковская Е.Я.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Шербакульского

муниципального района, председатель

Комитета по экономике и управлению

муниципальным имуществом ____________________ А.Ф Вейкум _______2020 г.

2. Заместитель председателя Комитета

по экономике и управлению

муниципальным имуществом _____________________И.В. Голуб _______2020 г.

3. Заместитель Главы Шербакульского

муниципального района, председатель

комитета финансов и контроля ___________________Е.В. Голешкова ______2020 г.

4. Председатель комитета

по правовой и кадровой политике __________________Т.Н. Пегушина ______2020 г.

Приложение к постановлению

Главы Шербакульского муниципального

района Омской области от 09.12.2019 г. г. № 188-п

(в редакции постановления № 1-п от 09.01.2020 г.,

в редакции постановления № 36-п от 12.02.2020 г.,

в редакции постановления № 62-п от 16.04.2020 г.,

в редакции постановления № 93-п от 10.06.2020 г.;

в редакции постановления № 126-п от 03.08.2020 г.,

в редакции постановления № 175-п от 19.10.2020 г. )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области «Развитие культуры и туризма Шербакульского

муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Комитет)

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Комитет

Сроки реализации муниципальной программы

2020-2026 годы

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Шербакульского муниципального района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Шербакульского муниципального района Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области

Задачи муниципальной программы

1) обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

2) развитие художественного и музыкального искусства в Шербакульском муниципальном районе Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения Шербакульского муниципального района Омской области;

3) создание условий для устойчивого развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области;

4) создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Шербакульском муниципальном районе Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

5) осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры;

6) развитие системы управления и кадрового потенциала в сфере культуры

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Наследие. Искусство. Туризм»

Подпрограмма 2 «Этносфера. Творчество. Досуг»

Подпрограмма 3 «Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры»

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления и кадрового потенциала»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования составляет 688613,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2020 году – 90602,6 тыс. рублей;

- в 2021 году – 67897,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 54951,8 тыс. рублей

- в 2023 году – 118480,8 тыс. рублей;

- в 2024 году – 118582,7 тыс. рублей;

- в 2025 году – 118965,7 тыс. рублей;

- в 2026 году – 119132,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1) число посещений библиотек;

2) количество выставочных проектов, конференций, конкурсов;

3) среднемесячная номинальная заработная плата библиотечных работников культуры;

4) посещаемость Шербакульского историко - краеведческого музея;

5) количество выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов Шербакульского историко - краеведческого музея;

6) среднемесячная номинальная заработная плата музейных работников культуры;

7) доля детей, получающих муниципальные услуги в муниципальном учреждении дополнительного образования детей Шербакульского муниципального района Омской области в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области;

8) среднемесячная номинальная заработная плата преподавателей дополнительного образования;

9) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области;

10) количество стипендиатов, получивших премию Главы Администрации Шербакульского муниципального района Омской области одаренным детям в области культуры и искусства;

11) количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов;

12) количество проведенных конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления;

13) количество проведенных мероприятий духовно-нравственной направленности;

14) количество лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия;

15) число проведенных культурно-массовых мероприятий;

16) количество проведенных семинаров, школ, форумов, конкурсов по культурно - досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества;

17) число участников клубных формирований;

18) среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры;

19) количество учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших поощрение за развитие и совершенствование сферы культуры;

20) количество работников учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших дополнительное профессиональное образование;

21) количество поступивших экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек;

22) среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры и дополнительного образования;

23) повышение минимального размера оплаты труда;

24) количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база;

25) количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта;

26) количество объектов, на которых произведен текущий ремонт;

26) количество приобретенного оборудования, музыкальных инструментов, материалов;

28) количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту;

29) оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений;

30) доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований;

31) среднемесячная номинальная заработная плата работников обеспечения финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры;

32) количество участников научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры;

33) количество награжденных специалистов и руководителей учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области;

34) количество рабочих мест, на которых необходимо проведение специальной оценки условий труда;

35) численность человек, прошедших обучение по охране труда.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Шербакульского муниципального района в сфере

реализации муниципальной программы

Сеть учреждений культуры Шербакульского муниципального района представлена районной клубной и библиотечной системой. Это 30 учреждений культурно-досугового типа, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шербакульская централизованная библиотечная система имени Р.И. Рождественского», детская библиотека и 16 сельских библиотек – филиалов, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шербакульская детская школа искусств» и муниципальное казенное учреждение культуры «Шербакульский историко-краеведческий музей». В районе действует центр традиционной русской культуры.

Регулярно в учреждениях культуры увеличивается число клубных формирований. Развитию и сохранению народного творчества способствуют вокальные, хореографические, театральные коллективы. Работают 297 клубных формирований самодеятельного народного творчества с количеством участников более 4267 человек. Из них для детей до 14 лет 135 (2194 участника). 7 коллективов имеют звания «народный», 6 коллективов звание «образцовый». Ежегодно и традиционно проводится масса культурно-досуговых мероприятий на территории района. В целях развития детей и молодежи, поддержки талантов успешно реализуются районные творческие проекты: ежегодный фестиваль коллективов художественной самодеятельности «Край родной, пою тебе я песню», районный фестиваль хореографических коллективов «Апрельские встречи», районный фестиваль народной песни «Музыкальная провинция», районный фестиваль театральных коллективов «Театральный перекресток» и др. Регулярно участники творческих коллективов, учащиеся детской школы искусств принимают участие во всероссийских, региональных и межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях и мероприятиях.

Продолжается работа по составлению генерального каталога историко-краеведческого музея, сохранению и комплектованию музейных фондов. На текущий период 2019 года число предметов основного фонда составляет 2328 экспонатов, в электронный каталог внесено 2121 экспонатов, фотофиксация – 1705 экспонатов.

В 2019 году в учреждениях культуры за счет средств местного бюджета проведены капитальные и текущие ремонтные работы на сумму 998,4 тыс. рублей (установка дополнительных радиаторов в Александровский СДК, ремонт отопительной системы в Максимовском СДК, приобретение и замена отопительных котлов в Вербовском и Шахатском СК, ремонт печного отопления в Северном СК, косметический ремонт помещений клубных учреждений, ремонт фасада МБУК «Шербакульская централизованная библиотечная система имени Р.И. Рождественского» и другие работы).

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Шербакульского муниципального района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Шербакульского муниципального района Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

2) развитие художественного и музыкального искусства в Шербакульском муниципальном районе Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения Шербакульского муниципального района Омской области;

3) создание условий для устойчивого развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области;

4) создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Шербакульском муниципальном районе Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

5) осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры;

6) развитие системы управления и кадрового потенциала в сфере культуры.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 688613,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 652137,6 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 90602,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 67127,1 тыс. рублей);

- 2021 год – 67897,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 54897,0 тыс. рублей);

- 2022 год – 54951,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 54951,8 тыс. рублей);

- 2023 год – 118480,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 118480,8 тыс. рублей);

- 2024 год – 118582,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 118582,7 тыс. рублей);

- 2025 год – 118965,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 118965,7 тыс. рублей);

- 2026 год – 119132,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 119132,5 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 7. Система управления реализацией муниципальной программы

Общий контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет Комитет. Реализацию отдельных задач, предусмотренных муниципальной программой, также осуществляет Комитет.

Система управления муниципальной программой предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей муниципальной программы корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель муниципальной программы составляет отчет о ходе реализации муниципальной программы, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной программы

8.1. Подпрограмма «Наследие. Искусство. Туризм»

муниципальной программы

8.1.1. Паспорт подпрограммы «Наследие. Искусство. Туризм»

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области

Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Наследие. Искусство. Туризм (далее – подпрограмма 1)

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Комитет

Наименование исполнителя основного мероприятия

Комитет

Наименование исполнителя мероприятия

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2020-2026 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия, развитие художественного и музыкального искусства, создание условий для устойчивого развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области

Задачи подпрограммы

1) обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;

2) создание условий для удовлетворения потребностей населения Шербакульского муниципального района Омской области в услугах по обеспечению доступа к объектам культурного наследия и музейным фондам;

3) обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры;

4) выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

5) формирование и развитие туристического комплекса Шербакульского муниципального района Омской области

Перечень основных мероприятий

1) развитие библиотечных услуг на территории Шербакульского муниципального района Омской области;

2) развитие музейного дела;

3) предоставление дополнительного образования детям;

4) создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи;

5) создание и модернизация туристических объектов на территории Шербакульского муниципального района Омской области

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы 1 из всех источников финансирования составляет 138499,9 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2020 году – 7197,9 тыс. рублей;

- в 2021 году – 3481,0 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3615,9 тыс. рублей

- в 2023 году – 30813,8 тыс. рублей;

- в 2024 году – 31027,3 тыс. рублей;

- в 2025 году – 31127,3 тыс. рублей;

- в 2026 году – 31236,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

8.1.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.1.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия, развитие художественного и музыкального искусства, создание условий для устойчивого развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение доступности и качества библиотечных услуг;

2) создание условий для удовлетворения потребностей населения Шербакульского муниципального района Омской области в услугах по обеспечению доступа к объектам культурного наследия и музейным фондам;

3) обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры;

4) выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;

5) формирование и развитие туристического комплекса Шербакульского муниципального района Омской области.

8.1.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.1.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 1.

8.1.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 1.

8.1.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 138499,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 138499,9 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 7197,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 7197,9 тыс. рублей);

- 2021 год – 3481,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 3481,0 тыс. рублей);

- 2022 год – 3615,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 3615,9 тыс. рублей);

- 2023 год – 30813,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 30813,8 тыс. рублей);

- 2024 год – 31027,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 31027,3 тыс. рублей);

- 2025 год – 31127,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 31127,3 тыс. рублей);

- 2026 год – 31236,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 31236,8 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.1.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 1, также осуществляет Комитет.

Система управления подпрограммы 1 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 1 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 1 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 1 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 1, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 1 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

8.2. Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»

муниципальной программы

8.2.1. Паспорт подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг»

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области

Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Этносфера. Творчество. Досуг (далее – подпрограмма 2)

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Комитет

Наименование исполнителя основного мероприятия

Комитет

Наименование исполнителя мероприятия

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2020-2026 годы

Цель подпрограммы

Создание условия для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения

Задачи подпрограммы

1) содействие этнокультурному, духовно-нравственному развитию народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, гармонизация межэтнических отношений, гражданско-патриотическому воспитанию;

2) развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества на территории Шербакульского муниципального района Омской области;

3) организация досуга населения Шербакульского муниципального района Омской области

Перечень основных мероприятий

1) проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Шербакульского муниципального района Омской области;

2) проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества;

3) создание условий для организации досуга населения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы 2 из всех источников финансирования составляет 143663,6 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2020 году – 17358,8 тыс. рублей;

- в 2021 году – 15096,3 тыс. рублей;

- в 2022 году – 15548,6 тыс. рублей

- в 2023 году – 23901,7 тыс. рублей;

- в 2024 году – 23907,7 тыс. рублей;

- в 2025 году – 23917,7 тыс. рублей;

- в 2026 году – 23932,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

8.2.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.2.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 2 является создание условия для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) содействие этнокультурному, духовно-нравственному развитию народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, гармонизация межэтнических отношений, гражданско-патриотическому воспитанию;

2) развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества на территории Шербакульского муниципального района Омской области;

3) организация досуга населения Шербакульского муниципального района Омской области.

8.2.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.2.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 2.

8.2.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 2.

8.2.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 143663,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 143663,6 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 17358,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 17358,8 тыс. рублей);

- 2021 год – 15096,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 15096,3 тыс. рублей);

- 2022 год – 15548,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 15548,6 тыс. рублей);

- 2023 год – 23901,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 23901,7 тыс. рублей);

- 2024 год – 23907,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 23907,7 тыс. рублей);

- 2025 год – 23917,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 23917,7 тыс. рублей);

- 2026 год – 23932,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 23932,7 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.2.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 2, также осуществляет Комитет.

Система управления подпрограммы 2 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 2 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 2 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 2 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 2, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 2 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

8.3. Подпрограмма «Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры» муниципальной программы

8.3.1. Паспорт подпрограммы «Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры» муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области

Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры (далее – подпрограмма 3)

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Комитет

Наименование исполнителя основного мероприятия

Комитет

Наименование исполнителя мероприятия

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2020-2026 годы

Цель подпрограммы

Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры

Задачи подпрограммы

1) обеспечение населения Шербакульского муниципального района Омской области услугами в сфере культуры;

2) сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры и материально-технической базы учреждений в сфере культуры

Перечень основных мероприятий

1) софинансирование предоставленных межбюджетных трансфертов;

2) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3) реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы 3 из всех источников финансирования составляет 267551,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2020 году – 53374,6 тыс. рублей;

- в 2021 году – 41345,9 тыс. рублей;

- в 2022 году – 27929,6 тыс. рублей

- в 2023 году – 36210,2 тыс. рублей;

- в 2024 году – 36220,2 тыс. рублей;

- в 2025 году – 36230,2 тыс. рублей;

- в 2026 году – 36240,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

8.3.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.3.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 3 является осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение населения Шербакульского муниципального района Омской области услугами в сфере культуры;

2) сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

3) обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры и материально-технической базы учреждений в сфере культуры.

8.3.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.3.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 3.

8.3.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 3.

8.3.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 3 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 267551,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 231075,5 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 53374,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 29899,2 тыс. рублей);

- 2021 год – 41345,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 41345,9 тыс. рублей);

- 2022 год – 27929,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 27929,6 тыс. рублей);

- 2023 год – 36210,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 36210,2 тыс. рублей);

- 2024 год – 36220,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 36220,2 тыс. рублей);

- 2025 год – 36230,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 36230,2 тыс. рублей);

- 2026 год – 36240,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 36240,2 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.3.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.3.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 3, также осуществляет Комитет.

Система управления подпрограммы 3 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 3 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 3 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 3 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 3, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 3 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

8.4. Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» муниципальной программы

8.4.1. Паспорт подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области

Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Развитие системы управления и кадрового потенциала (далее – подпрограмма 4)

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Комитет

Наименование исполнителя основного мероприятия

Комитет

Наименование исполнителя мероприятия

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2020-2026 годы

Цель подпрограммы

Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры

Задачи подпрограммы

1) реализация исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области;

2) развитие кадрового потенциала отрасли культуры;

3) стимулирование проведения специальной оценки условий труда, организация обучения по охране труда и формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда

Перечень основных мероприятий

1) развитие системы управления сферы культуры и туризма;

2) кадровое обеспечение отрасли культуры;

3) стимулирование проведения специальной оценки условий труда, организация обучения по охране труда и формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы 4 из всех источников финансирования составляет 138898,6 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

- в 2020 году – 12671,3 тыс. рублей;

- в 2021 году – 7973,8 тыс. рублей;

- в 2022 году – 7857,7 тыс. рублей

- в 2023 году – 27555,1 тыс. рублей;

- в 2024 году – 27427,5 тыс. рублей;

- в 2025 году – 27690,5 тыс. рублей;

- в 2026 году – 27722,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 (по годам и по итогам реализации) представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

8.4.2. Общие положения

Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 муниципальной программы представлена в разделе 1 муниципальной программы.

8.4.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы 4 является осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) реализация исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области;

2) развитие кадрового потенциала отрасли культуры;

3) стимулирование проведения специальной оценки условий труда, организация обучения по охране труда и формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда.

8.4.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 4 осуществляется одним этапом в течение 2020 - 2026 годов.

8.4.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 4.

8.4.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме 4.

8.4.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 4 на 2020 - 2026 годы за счет всех источников финансирования составляет 138898,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 138898,6 тыс. рублей), в том числе по годам:

- 2020 год – 12671,3 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 12671,3 тыс. рублей);

- 2021 год – 7973,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 7983,8 тыс. рублей);

- 2022 год – 7857,7 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 7857,7 тыс. рублей);

- 2023 год – 27555,1 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 27555,1 тыс. рублей);

- 2024 год – 27427,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 27427,5 тыс. рублей);

- 2025 год – 27690,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 27690,5 тыс. рублей);

- 2026 год – 27722,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета 27722,8 тыс. рублей).

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

8.4.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8.4.9. Система управления реализацией подпрограммы

Общий контроль над ходом реализации подпрограммы 4 осуществляет Комитет. Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой 4, также осуществляет Комитет.

Система управления подпрограммы 4 предполагает возможность ее корректировки.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму 4 в части объемов финансирования, перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы 4 корректировка осуществляется Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы 4 составляет отчет о ходе реализации подпрограммы 4, проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 4 и направляет их в Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Шербакульского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области.

Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Шербакульского муниципального района Омской области

Сведения о налоговых расходах Шербакульского муниципального района Омской области представлены в приложение № 2 к муниципальной программе.

Раздел 10. Структура муниципальной программы по итоговым суммам подпрограмм

Структура муниципальной программы по итоговым суммам подпрограмм представлена в приложение № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и

туризма Шербакульского муниципального

района Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области»

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)

Единица измерения

Значение

2018 год (факт)

2019 год (оценка)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

2026 год (план)

Подпрограмма «Наследие. Искусство. Туризм»

1

Число посещений библиотек

человек

121704

121704

121704

121704

121800

121800

121800

121805

121805

2

Количество выставочных проектов, конференций, конкурсов

единиц

150

150

150

150

155

155

160

160

165

3

Среднемесячная номинальная заработная плата библиотечных работников культуры

рублей

23642

23642

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

4

Посещаемость Шербакульского историко - краеведческого музея

посещений тыс. человек в год

9500

9500

9500

9500

9505

9505

9510

9510

9510

5

Количество выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов Шербакульского историко - краеведческого музея

единиц

27

28

35

36

37

38

39

40

41

6

Среднемесячная номинальная заработная плата музейных работников культуры

рублей

23642

23642

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

7

Доля детей, получающих муниципальные услуги в муниципальном учреждении дополнительного образования детей Шербакульского муниципального района Омской области в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области

процентов

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

8

Среднемесячная номинальная заработная плата преподавателей дополнительного образования

рублей

29100

29100

30900

30900

30900

30900

30900

30900

30900

9

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области

процентов

8

8

8

8

9

9

10

10

11

10

Количество стипендиатов, получивших премию Главы Администрации Шербакульского муниципального района Омской области одаренным детям в области культуры и искусства

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»

1

Количество проведенных конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления

единиц

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

Количество проведенных мероприятий духовно-нравственной направленности

единиц

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

Количество лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Число проведенных культурно-массовых мероприятий

единиц

5450

5425

5425

5425

5425

5425

5425

5425

5425

5

Количество проведенных семинаров, школ, форумов, конкурсов по культурно - досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества

единиц

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

Число участников клубных формирований

человек

4267

4267

4267

4267

4267

4267

4267

4267

4267

7

Среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры

рублей

23642

23642

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

Подпрограмма «Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры»

1

Количество учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших поощрение за развитие и совершенствование сферы культуры

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

Количество работников учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших дополнительное профессиональное образование

человек

28

16

17

17

17

17

17

17

17

3

Количество поступивших экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек

единиц

3280

5392

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

4

Среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры дополнительного образования

рублей

23972

23642

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

5

Повышение МРОТ

рублей

12195

12972

12972

12972

12972

12972

12972

12972

12972

6

Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

7

Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта

единиц

1

0

2

1

1

1

1

1

1

8

Количество объектов, на которых произведен текущий ремонт

единиц

30

20

20

20

20

20

20

20

20

9

Количество приобретенного оборудования, музыкальных инструментов, материалов

единиц

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»

1

Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений

процентов

100

100

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

2

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований

процентов

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

3

Среднемесячная номинальная заработная плата работников обеспечения финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры

рублей

18200

19100

20000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

4

Количество участников научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры

человек

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Количество награжденных специалистов и руководителей учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области

человек

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6

Количество рабочих мест, на которых необходимо проведение специальной оценки условий труда

единиц

0

0

0

16

0

197

0

0

16

7

Численность человек, прошедших обучение по охране труда

человек

1

0

16

1

109

16

1

109

16

Источник данных, на основании которого сформированы ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы): данные государственного статистического учета и ведомственного монитор

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма Шербакульского

муниципального района Омской области»

СВЕДЕНИЯ

о налоговых расходах Шербакульского муниципального района Омской области

№ п/п

Наименование налогового расхода Шербакульского муниципального района Омской области

Реквизиты нормативного правового акта Шербакульского муниципального района Омской области, устанавливающего налоговую льготу, освобождение и иную преференцию (в том числе пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по налогам (далее - налоговая преференция)

Наименование куратора налогового расхода Шербакульского муниципального расхода Омской области

Наименование цели муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области (при необходимости наименование структурного элемента муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области)

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

наименование

единица измерения

плановое значение

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИТОГОВЫМ СУММАМ ПОДПРОГРАММ

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия (*)

Финансовое обеспечение

с 2020

по 2026

Источник

Объем (рублей)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

1

Подпрограмма 1 муниципальной программы "Наследие. Искусство. Туризм"

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

138 499 853,84

7 197 887,67

3 481 008,53

3 615 944,48

30 813 753,29

31 027 253,29

31 127 253,29

31 236 753,29

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

138 499 853,84

7 197 887,67

3 481 008,53

3 615 944,48

30 813 753,29

31 027 253,29

31 127 253,29

31 236 753,29

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма 2 муниципальной программы "Этносфера. Творчество. Досуг"

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

143 663 603,51

17 358 799,98

15 096 255,78

15 548 551,75

23 901 749,00

23 907 749,00

23 917 749,00

23 932 749,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

143 663 603,51

17 358 799,98

15 096 255,78

15 548 551,75

23 901 749,00

23 907 749,00

23 917 749,00

23 932 749,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма 3 муниципальной программы "Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры"

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

267 550 960,27

53 374 620,61

41 345 913,38

27 929 618,28

36 210 202,00

36 220 202,00

36 230 202,00

36 240 202,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

231 075 532,76

29 899 193,10

28 345 913,38

27 929 618,28

36 210 202,00

36 220 202,00

36 230 202,00

36 240 202,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

36 475 427,51

23 475 427,51

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Подпрограмма 4 муниципальной программы "Развитие системы управления и кадрового потенциала"

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

138 898 596,43

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 555 100,00

27 427 500,00

27 690 500,00

27 722 800,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

138 898 596,43

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 555 100,00

27 427 500,00

27 690 500,00

27 722 800,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

688 613 014,05

90 602 559,98

67 896 971,48

54 951 765,43

##############

#############

118 965 704,29

119 132 504,29

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

652 137 586,54

67 127 132,47

54 896 971,48

54 951 765,43

##############

#############

118 965 704,29

119 132 504,29

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

36 475 427,51

23 475 427,51

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 1 к подпрограмме "Наследие. Искусство. Туризм" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 1

"Наследие. Искусство. Туризм"

(наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия (*)

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Всего (**)

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 1 "Наследие. Искусство, туризм"

Цель подпрограммы: обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия, развитие художественного и музыкального искусства, создание условий для устойчивого развития туризма в Шербакульском муниципальном районе Омской области

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1: обеспечение доступности и качества библиотечных услуг

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Основное мероприятие: развитие библиотечных услуг на территории Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

62990243,17

2052453,87

1312320,67

1330312,63

14496539,00

14599539,00

14599539,00

14599539,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

62 990 243,17

2 052 453,87

1 312 320,67

1 330 312,63

14 496 539,00

14 599 539,00

14 599 539,00

14 599 539,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1: создание условий для обеспечения обслуживания населения централизованной библиотечной системой Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

12 982 281,90

1 758 799,86

1 249 595,04

1 273 887,00

2 100 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

Число посещений библиотек

человек

Х

121704

121704

121800

121800

121800

121805

121805

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

12 982 281,90

1 758 799,86

1 249 595,04

1 273 887,00

2 100 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие 2: реализация выставочных проектов, организация и проведение конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов и другие

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

613 928,18

108 228,18

7 500,00

1 200,00

122 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

Количество выставочных проектов, конференций, конкурсов

единиц

1095

150

150

155

155

160

160

165

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

613 928,18

108 228,18

7 500,00

1 200,00

122 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Мероприятие 3: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

49 394 033,09

185 425,83

55 225,63

55 225,63

12 274 539,00

12 274 539,00

12 274 539,00

12 274 539,00

Среднемесячная номинальная заработная плата библиотечных работников культуры

руб.

Х

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

49 394 033,09

185 425,83

55 225,63

55 225,63

12 274 539,00

12 274 539,00

12 274 539,00

12 274 539,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: создание условий для удовлетворения потребностей населения Шербакульского муниципального района Омской области в услугах по обеспечению доступа к объектам культурного наследия и музейным фондам

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Основное мероприятие: развитие музейного дела

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 730 928,20

102 982,00

13 982,00

5 982,00

1 398 745,55

1 402 245,55

1 402 245,55

1 404 745,55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

5 730 928,20

102 982,00

13 982,00

5 982,00

1 398 745,55

1 402 245,55

1 402 245,55

1 404 745,55

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие 1: обеспечение доступа населения Шербакульского муниципального района Омской области к музейным предметам и музейным коллекциям

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

741 946,00

102 982,00

13 982,00

5 982,00

152 000,00

155 000,00

155 000,00

157 000,00

Посещаемость Шербакульского историко - краеведческого музея

посещений тыс. человек в год

Х

9500

9500

9505

9505

9510

9510

9510

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

741 946,00

102 982,00

13 982,00

5 982,00

152 000,00

155 000,00

155 000,00

157 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 2: реализация экспозиционно-выставочных проектов, организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

24 000,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

6 000,00

6 000,00

6 500,00

Количество выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов Шербакульского историко - краеведческого музея

единиц

266

35

36

37

38

39

40

41

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

24 000,00

0,00

0,00

0,00

5 500,00

6 000,00

6 000,00

6 500,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 3: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 964 982,20

0,00

0,00

0,00

1 241 245,55

1 241 245,55

1 241 245,55

1 241 245,55

Среднемесячная номинальная заработная плата музейных работников культуры

руб.

Х

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

4 964 982,20

0,00

0,00

0,00

1 241 245,55

1 241 245,55

1 241 245,55

1 241 245,55

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Основное мероприятие: предоставление дополнительного образования детям

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

69 606 682,47

5 042 451,80

2 154 705,86

2 279 649,85

14 882 468,74

14 982 468,74

15 082 468,74

15 182 468,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

69 606 682,47

5 042 451,80

2 154 705,86

2 279 649,85

14 882 468,74

14 982 468,74

15 082 468,74

15 182 468,74

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие 1: создание условий для предоставления дополнительного образования детям

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

38 703 283,75

1 330 164,26

1 036 550,27

1 161 494,26

8 643 768,74

8 743 768,74

8 843 768,74

8 943 768,74

Доля детей, получающих муниципальные услуги в муниципальном учреждении дополнительного образования детей Шербакульского муниципального района Омской области в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области

процентов

Х

5,6

5,7

5,7

5,8

5,8

5,9

5,9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

38 703 283,75

1 330 164,26

1 036 550,27

1 161 494,26

8 643 768,74

8 743 768,74

8 843 768,74

8 943 768,74

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 2: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

30903398,72

3712287,54

1118155,59

1118155,59

6238700,00

6238700,00

6238700,00

6238700,00

Среднемесячная номинальная заработная плата преподавателей дополнительного образования

рублей

Х

30900

30900

30900

30900

30900

30900

30900

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

30903398,72

3712287,54

1118155,59

1118155,59

6238700,00

6238700,00

6238700,00

6238700,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4: выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Основное мероприятие: создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

152 000,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

38 000,00

38 000,00

45 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

152 000,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

38 000,00

38 000,00

45 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Мероприятие 1: обеспечение участия одаренных детей и молодежи Шербакульского муниципального района Омской области в фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах, мастер-классах и других мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской области и за ее пределами

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

35 000,00

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Шербакульского района Омской области

процентов

Х

8

8

9

9

10

10

11

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

120 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

35 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Мероприятие 2: развитие системы морального и материального стимулирования одаренных детей и молодежи

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

32 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

8 000,00

8 000,00

10 000,00

Количество стипендиатов, получивших премию Главы Администрации Шербакульского муниципального района Омской области одаренным детям в области культуры и искусства

единиц

14

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

32 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

8 000,00

8 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5: формирование и развитие туристического комплекса Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Основное мероприятие: создание и модернизация туристических объектов на территории Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

20 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

Мероприятие 1: разработка туристических и экскурсионных маршрутов для всех категорий населения (в том числе семей, школьников, пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями)

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

20 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

138 499 853,84

7 197 887,67

3 481 008,53

3 615 944,48

30 813 753,29

31 027 253,29

31 127 253,29

31 236 753,29

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

138 499 853,84

7 197 887,67

3 481 008,53

3 615 944,48

30 813 753,29

31 027 253,29

31 127 253,29

31 236 753,29

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Указывается наименование исполнительно-распорядительного органа Шербакульского муниципального района Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы основного мероприятия, основного мероприятия, мероприятия

(**) Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки

Приложение № 1 к подпрограмме "Этносфера. Творчество. Досуг" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 2

"Этносфера. Творчество. Досуг"

(наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия (*)

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Всего (**)

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 2 "Этносфера. Творчество. Досуг"

Цель подпрограммы: создание условия для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1: содействие этнокультурному, духовно-нравственному развитию народов, проживающих на территории Шербакульского муниципального района Омской области, гармонизация межэтнических отношений, гражданско-патриотическому воспитанию

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Основное мероприятие: проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

124 000,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

31 000,00

31 000,00

34 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

124 000,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

31 000,00

31 000,00

34 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1: проведение конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

124 000,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

25 000,00

25 000,00

27 000,00

Количество проведенных конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления

единиц

42

6

6

6

6

6

6

6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

99 000,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

25 000,00

25 000,00

27 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие 2: проведение мероприятий по возрождению традиционных духовных ценностей

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

25 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

7 000,00

Количество проведенных мероприятий духовно-нравственной направленности

единиц

14

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

25 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

7 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества на территории Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Основное мероприятие: проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 302 920,00

112 920,00

0,00

5 000,00

287 000,00

289 000,00

299 000,00

310 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

1 302 920,00

112 920,00

0,00

5 000,00

287 000,00

289 000,00

299 000,00

310 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие 1: конкурсно-фестивальная деятельность по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия народов Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

215 000,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

54 000,00

54 000,00

55 000,00

Количество лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров, нематериального культурного наследия

единиц

21

3

3

3

3

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

215 000,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

54 000,00

54 000,00

55 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 2: проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ спортивно-культурных праздников, выставок и др.

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

950 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

240 000,00

250 000,00

Число проведенных культурно-массовых мероприятий

единиц

37975

5425

5425

5425

5425

5425

5425

5425

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

950 000,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

240 000,00

250 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 3: информационно-методическая, аналитическая, консультационная деятельность по культурно-досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, форумов, конкурсов)

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

137 920,00

112 920,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Количество проведенных семинаров, школ, форумов, конкурсов по культурно - досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного творчества

единиц

35

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

137 920,00

112 920,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: организация досуга населения Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Основное мероприятие: создание условий для организации досуга населения

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

142 236 683,51

17 245 879,98

15 096 255,78

15 543 551,75

23 586 749,00

23 587 749,00

23 587 749,00

23 588 749,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

142 236 683,51

17 245 879,98

15 096 255,78

15 543 551,75

23 586 749,00

23 587 749,00

23 587 749,00

23 588 749,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие 1: предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения и развития народного творчества

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

45 126 698,37

15 444 292,16

14 333 555,12

14 780 851,09

141 000,00

142 000,00

142 000,00

143 000,00

Число участников клубных формирований

человек

32389

4627

4627

4627

4627

4627

4627

4627

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

45 126 698,37

15 444 292,16

14 333 555,12

14 780 851,09

141 000,00

142 000,00

142 000,00

143 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 2: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных уреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

97 109 985,14

1 801 587,82

762 700,66

762 700,66

23 445 749,00

23 445 749,00

23 445 749,00

23 445 749,00

Среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры

руб.

Х

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

97 109 985,14

1 801 587,82

762 700,66

762 700,66

23 445 749,00

23 445 749,00

23 445 749,00

23 445 749,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

143 663 603,51

17 358 799,98

15 096 255,78

15 548 551,75

23 901 749,00

23 907 749,00

23 917 749,00

23 932 749,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

143 663 603,51

17 358 799,98

15 096 255,78

15 548 551,75

23 901 749,00

23 907 749,00

23 917 749,00

23 932 749,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Указывается наименование исполнительно-распорядительного органа Шербакульского муниципального района Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы основного мероприятия, основного мероприятия, мероприятия

(**) Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки

Приложение № 1 к подпрограмме "Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 3

"Осуществление полномочий органами местного самоуправления в сфере культуры"

(наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия (*)

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Всего (**)

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 2 муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы: оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1: обеспечение населения Шербакульского муниципального района Омской области услугами в сфере культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Основное мероприятие: софинансирование предоставленных межбюджетных трансфертов

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

236 435 070,37

41 020 025,81

27 924 618,28

27 929 618,28

34 890 202,00

34 890 202,00

34 890 202,00

34 890 202,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

223 545 541,11

28 130 496,55

27 924 618,28

27 929 618,28

34 890 202,00

34 890 202,00

34 890 202,00

34 890 202,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

12 889 529,26

12 889 529,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1: поощрение учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области за развитие и совершенствование сферы культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

109 010,10

101 010,10

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Количество учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших поощрение за развитие и совершенствование сферы культуры

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

9 010,10

1 010,10

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие 2: содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

160 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Количество работников учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области, получивших дополнительное профессиональное образование

человек

119

17

17

17

17

17

17

17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

160 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Мероприятие 3: комплектование книжных фондов библиотек Шербакульского муниципального района

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

600 000,00

195 000,00

0,00

5 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество поступивших экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек

единиц

45500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

600 000,00

195 000,00

0,00

5 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Мероприятие 4: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

229 885 086,00

35 333 052,00

27 876 809,00

27 876 809,00

34 699 604,00

34 699 604,00

34 699 604,00

34 699 604,00

Среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры и дополнительного образования

рублей

Х

25258

25258

25258

25258

25258

25258

25258

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

222 428 844,00

27 876 810,00

27 876 809,00

27 876 809,00

34 699 604,00

34 699 604,00

34 699 604,00

34 699 604,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

7 456 242,00

7 456 242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Мероприятие 5: обеспечении гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 680 974,27

5 390 963,71

47 809,28

47 809,28

48 598,00

48 598,00

48 598,00

48 598,00

Повышение МРОТ

рублей

Х

12972

12972

12972

12972

12972

12972

12972

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

347 687,01

57 676,45

47 809,28

47 809,28

48 598,00

48 598,00

48 598,00

48 598,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 333 287,26

5 333 287,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

10 785 322,64

5 955 340,67

289 981,97

0,00

1 120 000,00

1 130 000,00

1 140 000,00

1 150 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

6 534 685,98

1 704 704,01

289 981,97

0,00

1 120 000,00

1 130 000,00

1 140 000,00

1 150 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4 250 636,66

4 250 636,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие 1: обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 940 010,10

1 000 010,10

0,00

0,00

220 000,00

230 000,00

240 000,00

250 000,00

Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

1 840 010,10

900 010,10

0,00

0,00

220 000,00

230 000,00

240 000,00

250 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 2: капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 313 438,95

292 691,99

20 746,96

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

2 313 438,95

292 691,99

20 746,96

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 3: текущий ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Количество объектов, на которых произведен текущий ремонт

единиц

140

20

20

20

20

20

20

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие 4: модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 931 873,59

4 662 638,58

269 235,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта

единиц

1

1

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

781 236,93

512 001,92

269 235,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4 150 636,66

4 150 636,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры и материально-технической базы учреждений в сфере культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

20330567,26

6399254,13

13131313,13

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

995305,67

63992,54

131313,13

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

19335261,59

6335261,59

13000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие 1: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество приобретенного оборудования, музыкальных инструментов, материалов

единиц

70

10

10

10

10

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 2: переоснащение библиотек Шербакульского муниципального района по модельному стандарту

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

400 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Мероприятие 3: модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

19 530 567,26

6 399 254,13

13 131 313,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов введенных в эксплуатацию после капитального ремонта

единиц

1

0

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

195 305,67

63 992,54

131 313,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

19 335 261,59

6 335 261,59

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

267 550 960,27

53 374 620,61

41 345 913,38

27 929 618,28

36 210 202,00

36 220 202,00

36 230 202,00

36 240 202,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

231 075 532,76

29 899 193,10

28 345 913,38

27 929 618,28

36 210 202,00

36 220 202,00

36 230 202,00

36 240 202,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

36 475 427,51

23 475 427,51

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Указывается наименование исполнительно-распорядительного органа Шербакульского муниципального района Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы основного мероприятия, основного мероприятия, мероприятия

(**) Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки

Приложение № 1 к подпрограмме "Развитие системы управления и кадрового управления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА ПОДПРОГРАММЫ 4

"Развитие системы управления и кадрового потенциала"

(наименование подпрограммы муниципальной программы Шербакульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Шербакульского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия (*)

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Всего (**)

в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 4 "Развитие системы управления и кадрового потенциала"

Цель подпрограммы: осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1: реализация исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, туризма на территории Шербакульского муниципального района Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Основное мероприятие: развитие системы управления сферы культуры и туризма

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

#############

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 250 000,00

27 400 000,00

27 500 000,00

27 650 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

#############

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 250 000,00

27 400 000,00

27 500 000,00

27 650 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1: обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 050 725,91

1 271 681,97

89 981,97

89 061,97

1 350 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 450 000,00

Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений

процентов

Х

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

не менее 90%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

7 050 725,91

1 271 681,97

89 981,97

89 061,97

1 350 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 450 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие 2: обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

76 251 970,52

11 399 569,75

7 883 811,82

7 768 588,95

12 200 000,00

12 300 000,00

12 300 000,00

12 400 000,00

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований

процентов

Х

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

не более 3%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

76 251 970,52

11 399 569,75

7 883 811,82

7 768 588,95

12 200 000,00

12 300 000,00

12 300 000,00

12 400 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Мероприятие 2: содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

55 000 000,00

0,00

0,00

0,00

13 700 000,00

13 700 000,00

13 800 000,00

13 800 000,00

Среднемесячная номинальная заработная плата работников обеспечения финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры

рублей

Х

20000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

55 000 000,00

0,00

0,00

0,00

13 700 000,00

13 700 000,00

13 800 000,00

13 800 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: развитие кадрового потенциала отрасли культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Основное мероприятие: кадровое обеспечение отрасли культуры

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

106 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

26 000,00

27 000,00

28 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

106 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

26 000,00

27 000,00

28 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие 1: организация и проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области в областных научно-практических конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях и др.

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

98 000,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

24 000,00

25 000,00

26 000,00

Количество участников научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры

человек

700

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

98 000,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

24 000,00

25 000,00

26 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 2: поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

8 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Количество награжденных специалистов и руководителей учреждений культуры Шербакульского муниципального района Омской области

человек

350

50

50

50

50

50

50

50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

8 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3: стимулирование проведения специальной оценки условий труда, организация обучения по охране труда и формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Основное мероприятие: стимулирование проведения специальной оценки условий труда, организация обучения по охране труда и формирование здорового образа жизни и новой культуры охраны труда

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

489 900,00

0,00

0,00

0,00

280 100,00

1 500,00

163 500,00

44 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

489 900,00

0,00

0,00

0,00

280 100,00

1 500,00

163 500,00

44 800,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие 1: организация и проведение специальной оценки условий труда

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

276 900,00

0,00

0,00

0,00

256 100,00

0,00

0,00

20 800,00

Количество рабочих мест, на которых необходимо проведение специальной оценки условий труда

единиц

229

0

16

0

197

0

0

16

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

276 900,00

0,00

0,00

0,00

256 100,00

0,00

0,00

20 800,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 2: организация обучения по охране труда

2020

2026

Комитет культуры Администрации Шербакульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

213 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

1 500,00

163 500,00

24 000,00

Численность человек, прошедших обучение по охране труда

человек

268

16

1

109

16

1

109

16

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в бюджет муниципального района нецелевого характера

213 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

1 500,00

163 500,00

24 000,00

2. Поступлений в бюджет муниципального района целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

138 898 596,43

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 555 100,00

27 427 500,00

27 690 500,00

27 722 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета

138 898 596,43

12 671 251,72

7 973 793,79

7 857 650,92

27 555 100,00

27 427 500,00

27 690 500,00

27 722 800,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Указывается наименование исполнительно-распорядительного органа Шербакульского муниципального района Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы основного мероприятия, основного мероприятия, мероприятия

(**) Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки