Об итогах реализации муниципальных программ Русановского сельского поселения Нововаршавского района Омской области



АДМИНИСТРАЦИЯ РУСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 г. № 29-п д. Русановка

Об итогах реализации муниципальных программ Русановского сельского поселения Нововаршавского района Омской области

В соответствии с постановлением Главы Русановского сельского поселения от 01.11.2013 № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Русановского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рассмотрев итоги реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области «Развитие социально - экономического потенциала поселения до 2021 года» в 2019 году исполнителям муниципальной программы Русановского сельского поселения продолжить реализацию подпрограмм и своевременно вносить в них изменения в части целевых индикаторов и финансирования в соответствии с бюджетным законодательством.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С. А. Маер

Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года" за 2019 год

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения (далее – муниципальная программа)

Единица

измерения

Значение

Отклонение

Примечание (причины отклонения)

2019 год (план)

2019 год (Факт)

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области»

Основное мероприятие 1. «Совершенствование базы информационных технологий»

1.1.1

доля услуг, предоставляемых в электронном виде

%

0

0

0

1.1.2

количество ПО, установленных на ПК

ед.

5

5

0

Основное мероприятие 2. «Физкультурно-оздоровительные мероприятия»

1.2.1

доля граждан, принимающих участие в проведении спортивного праздника

%

2,5

4,03

1,53

1.2.2

доля граждан, принимающих участие в спортивных соревнованиях, включая присутствующих, но не участвующих граждан

%

12,19

12,6

0,41

1.2.3

доля граждан принимающих активное участие в занятиях зимними видами спорта

%

4,06

4,9

0,84

Основное мероприятие 3. «Организация и проведение мероприятий для инвалидов и лиц пожилого возраста»

1.3.1

доля граждан, принимающих участие в проведении праздника «День пожилого человека»

%

17,94

18,8

0,9

1.3.2

доля граждан, принимающих участие в проведении новогодних утренников.

%

85,31

85,1

-0,21

не корректное планирование

1.3.3

количество мероприятий, проводимых культурно-досуговым центром

ед

135

141

6

Основное мероприятие 4. «Организация общественных работ и временного трудоустройства»

1.4.1

доля обученных работников (периодичность 3 года)

%

28,57

14,29

-14,28

не корректное планирование

1.4.2

доля аттестованных рабочих мест (периодичность 5 лет)

%

85,71

33,34

-52,37

не корректное планирование

1.4.3

доля безработных граждан, занятых на общественных работах

%

128,57

66,67

-61,9

дефицит бюджетных средств

2

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области»

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения "

2.1.1

доля призывников к общему количеству военнообязанных граждан

%

2,32

0,35

- 1,97

не корректное планирование

доля расходов в расчете на душу населения Русановского сельского поселения

руб.

260

314,32

54,32

2.1.3

доля граждан, принимающих участие в выборах.

%

0

0

0

2.1.4

доля муниципальных служащих, проходящих обучение

%

28,57

14,29

-14,28

недостаточность средств

2.1.5

доля расходов на функционирование органа местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета за исключением поступлений из областного бюджета

%

40,59

57,23

1,41

2.1.6

удельный вес оформляемых объектов

%

0

0

0

Основное мероприятие «Содержание дорог местного значения»

2.2.1

доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам д. Русановка

%

41,14

0

-41,14

недостаточность средств дорожного фонда

2.2.2

доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам п. Любовский

%

41,71

22,23

-19,48

недостаточность средств дорожного фонда

Основное мероприятие: Организация благоустройства территории сельского поселения

2.3.1

доля автомобильных дорог, очищаемых от снега

%

100

100

0

количество мероприятия по организации безопасности дорожного движения

ед.

3

3

0

2.3.2

количество рейсов вывоза мусора и ТБО

ед

36

42

6

2.3.3

расстояние между светильниками уличного освещения

км

0,347

0,347

0

2.3.4

доля площади поселения, относящейся к местам захоронения

%

0,81

0,81

0

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

2.4.1

доля обрабатываемой площади поселения с целью уничтожения конопли

%

1,69

2,2

0,51

Основное мероприятие: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности

2.5.1

количество приобретаемых средств

противопожарной защиты

ед

4

0

-4

дефицит средств

2.5.2

количество семинаров по обучению первичным мерам противопожарной безопасности

ед

1

0

-1

дефицит бюджетных средств

2.5.3

количество превентивных мер стихийных бедствий

ед

1

0

-1

недостаточность средств

Основное мероприятие: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории

2.6.1

количество утвержденных генеральных планов поселения

ед.

0

0

0

Основное мероприятие: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации

2.7.1

количество проведенных энергетических обследований зданий

ед

0

0

0

2.7.2

количество утепляемых зданий

ед

0

0

0

2.7.3

энергосберегающих светильников уличного освещения

%

0

0

0

Основное мероприятие: Содействие в развитии сельскохозяйственного производства

2.8.1

Количество предоставленных субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства

ед.

3

0

-3

не корректное планирование

Основное мероприятие: Проведение экологических муниципальных мероприятий

2.9.1

Количество разработанных нормативов отходов

ед.

1

1

0

Отчет

о реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района

"Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года" за 2019

№ п/п

Наименование показателя

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Уровень финансового обеспечения, Vg (8=7/6)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Степень достижения целевого индикатора, Gg (14=13/12)

Эффективность реализации j-ого мероприятия, Ig (15=14/8)

Эффективности реализации j-ого основного мероприятия, Jj (%) (сумма мер 15/количество мер)

Эффективности i-ой подпрограммы, Рi (%)(сумма основ мероприят/ кол основ меропр)

Оценка эффективности муниципальной программы, Е (%))(сумма подпрограмма/ кол подпрог)

Код бюджетной классификации

2019 год

Наименование

Единица измерения

Значение всего

Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения

Всего

2019 год

План

Факт

План

Факт

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель муниципальной программы: Повышение благосостояния жителей Русановского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 муниципальной программы: 1. Развитие социально-культурной сферы

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1: Повышение благосостояния жителей Русановского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы 1: . Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота.

Администрация Русановского сельского поселения

76 000,00

67 045,00

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие 1: Совершенствование базы информационных технологий

Администрация Русановского сельского поселения

76 000,00

67 045,00

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

197,03

Х

Х

1.1.1

Мероприятие 1: Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде

Администрация Русановского сельского поселения

6 000,00

1820,00

0,30

Количество услуг

ед.

1

1

1

1

3,30

Х

Х

Х

1.1.2

Мероприятие 2: Сопровождение программных продуктов Парус-Бюджет7, Администрация муниципального образования, антивирус Kaspersky, ПО "АстралОтчет"

Администрация Русановского сельского поселения

70000,00

65225,00

0,93

Количество программных продуктов

ед.

5

5

3

0,6

0,64

Х

Х

Х

2

Задача 2 подпрограммы 1: Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,88

0,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие 2: Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,00

0,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

49,62

Х

Х

2.1.1

Мероприятие 1: Приобретение и обслуживание спортивного инвентаря

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество

чел.

35

40

63

1,58

0

Х

Х

Х

2.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество участников

чел.

180

195

203

1,04

0,00

Х

Х

Х

2.1.3

Мероприятие 3: Организация учебно-тренировочного процесса зимних видов спорта

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,88

0,82

Количество участников

чел.

53

65

79

1,22

1,49

Х

Х

Х

3

Задача 3 подпрограммы 1: Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения

Администрация Русановского сельского поселения

1342018,72

1346348,72

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурных мероприятий

Администрация Русановского сельского поселения

1342018,72

1346348,72

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

138,56

Х

Х

3.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение праздника "День пожилого человека"

Администрация Русановского сельского поселения

6 800,00

2 800,00

0,41

Количество участников

чел.

285

287

303

1,06

2,56

Х

Х

Х

3.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение новогодних утренников

Администрация Русановского сельского поселения

10 000,00

18 330,00

1,83

Количество участников

чел.

1344

1365

1372

1,01

0,55

Х

Х

Х

3.1.3

Мероприятие3: Создание условий для организации досуга жителей поселения

Администрация Русановского сельского поселения

1 325 218,72

1 325 218,72

1,00

Количество мероприятий проводимых культурно-досуговым центром

ед.

771

135

141

1,04

1,04

Х

Х

Х

4

Задача 4 подпрограммы 1: Содействие занятости населения

Администрация Русановского сельского поселения

35 400,00

22 774,31

0,64

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Основное мероприятие 4: Организация общественных работ и временного трудоустройства

Администрация Русановского сельского поселения

35 400,00

22 774,31

0,64

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

138,08

Х

Х

4.1.1

Мероприятие 1: Прохождение обучения по охране труда

Администрация Русановского сельского поселения

1900,00

0,00

0,00

Количество работников

чел.

1

1

1

1

0

Х

Х

Х

4.1.2

Мероприятие 2: Аттестация рабочих мест

Администрация Русановского сельского поселения

18000,00

5560,00

0,31

Количество рабочих мест

ед.

6

2

2

1

3,24

Х

Х

Х

4.1.3

Мероприятие 3: Прием граждан на общественные работы

Администрация Русановского сельского поселения

15500,00

17214,31

1,11

Число граждан задействованных на общественных работах

чел.

99

27

10

1,01

0,91

Х

Х

Х

Задача 5 подпрограммы 1: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме 1 муниципальной подпрограммы

Администрация Русановского сельского поселения

1 694 190,72

1 628 651,91

0,96

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

130,82

Х

Задача 2 муниципальной программы Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения. Улучшение качества жизни на селе

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2:Создание условий для стабильного экономического развития Русановского сельского поселения и эффективной работы органов местного самоуправления

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы 2: Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

56,03

Х

Х

1.1.

Основное мероприятие 1: Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения

Администрация Русановского сельского поселения

2 258 800,00

2 239 804,69

0,99

Количество юношей подлежащих призыву на военную службу

чел.

29

3

1

0,33

0,34

Х

Х

Х

Число должностных лиц

чел.

1

1

1

1

1,01

Х

Х

Х

Количество граждан, принимающих участие в выборах

чел.

1241

0

0

0,00

0,00

Х

Х

Х

Число муниципальных служащих

чел.

2

2

2

1

1,01

Х

Х

Х

Количество штатных единиц органа местного самоуправления

ед.

6

6

6

1

1,01

Х

Х

Х

Количество документов полученных в результате оформления право собственности

ед.

15

0

0

0

0,00

Х

Х

Х

2

Задача 2 подпрограммы 2: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Администрация Русановского сельского поселения

1866618,50

311365,19

0,17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие 2: Содержание дорог местного значения

Администрация Русановского сельского поселения

1866618,50

311365,19

0,17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

674,48

Х

Х

2.1.1

Мероприятие 1: Ремонт дорог д. Русановка

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Площадь дорог

кв.м.

2162

7003

0

0

0,00

Х

Х

Х

2.1.2

Мероприятие 2: Ремонт дорог

п. Любовский

Администрация Русановского сельского поселения

293085,90

247657,69

0,85

Площадь дорог

кв.м.

3603

3600

3600

1

1,2

Х

Х

Х

2.1.3

Мероприятие 3: Текущее и сезонное содержание дорог

Администрация Русановского сельского поселения

1573532,60

61000,00

0,04

Протяженность дорог

км.

13,2

13,2

13,2

1

25,80

Х

Х

Х

2.1.4

Мероприятие 4: Мероприятия по организации безопасности дорожного движения

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

2707,50

0,00

Протяженность дорог

км.

13,2

13,2

13,2

1,00

0,00

Х

Х

Х

3

Задача 3 подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории поселения и организация водоснабжения поселения

Администрация Русановского сельского поселения

419181,25

367238,62

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Основное мероприятие 3: Организация благоустройства территории сельского поселения

Администрация Русановского сельского поселения

419181,25

367238,62

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

54,81

Х

Х

`3.1.1

Мероприятие 1: Удаление и вывоз мусора и ТБО

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество рейсов

ед.

37

36

42

1,17

0

Х

Х

Х

`3.1.2

Мероприятие 2: Организация уличного освещения

Администрация Русановского сельского поселения

203881,00

146855,54

0,72

Количество светильников сетей уличного освещения

шт.

37

38

38

1

1,39

Х

Х

Х

`3.1.3

Мероприятие 3: Организация и содержание мест захоронения

Администрация Русановского сельского поселения

10000,00

7550,00

0,00

Количество кладбищ на территории поселения.

шт.

2

2

2

1

0

Х

Х

Х

`3.1.4

Мероприятие 4: Восстановление колодцев

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество колодцев

шт.

2

0

0

0

0

Х

Х

Х

`3.1.5

Мероприятие 5: Организация благоустройства территории

Администрация Русановского сельского поселения

205300,25

151833,08

0,74

Количество населенных пунктов

ед.

3

3

3

1

1,35

Х

Х

Х

4

Задача 4 подпрограммы 2: Обеспечение условий целенаправленной работы по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Основное мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

4.1.1

Мероприятие 1: Уничтожение дикорастущей конопли

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Обрабатываемая площадь.

га.

2

2

2

1

0

Х

Х

Х

4.1.2

Мероприятие 2: Изготовление и распространение листовок антинаркотической направленности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество листовок.

шт.

500

100

0

0

0

Х

Х

Х

5

Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение общественной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

20000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.

Основное мероприятие 5: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

20000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

Х

5.1.1.

Мероприятие 1: Приобретение средств противопожарной защиты

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Количество средств

ед.

11

4

0

0

0,00

Х

Х

Х

5.1.2

Мероприятие 2: Обучение сотрудников, населения первичным мерам противопожарной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество семинаров

ед.

11

3

0

0

0

Х

Х

Х

5.1.3

Мероприятие 3: Проведение работ по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий

Администрация Русановского сельского поселения

15000,00

0,00

0,00

Количество мер по предупреждению и ликвидации.

ед.

10

3

0

0

0

Х

Х

Х

5.1.4

Мероприятие 4: Противопожарная опашка

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Обрабатываемая площадь.

га.

2

2

0

0

0

Х

Х

Х

6

Задача 6 подпрограммы 2: Организация территориального планирования

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1

Основное мероприятие 6: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

6.1.1

Мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования – генеральных планов поселений

Администрация Русановскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество утвержденных генеральных планов поселения

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7

Задача 7 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности поселения

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1

Основное мероприятие 7: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

7.1.1

Мероприятие 1: Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество энергетических обследований

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7.1.2

Мероприятие 2: Повышение тепловой защиты зданий, сооружений

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Количество зданий и сооружений

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7.1.3

Мероприятие 3: Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество светильников уличного освещения энергетической эффективности

шт.

22

10

0

0

0

Х

Х

Х

8

Задача 8 подпрограммы 2: Развитие с/х

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.1

Основное мероприятие 8: Содействие в развитии сельскохозяйственного производства

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

8.1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество утвержденных генеральных планов поселения

шт.

7

3

0

0,00

0

Х

Х

Х

9

Задача 9 подпрограммы 2: Охрана окружающей среды

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.1

Основное мероприятие 9: Проведение экологических муниципальных мероприятий

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

202,70

Х

Х

9.1.1.

Мероприятие 1: Разработка нормативов отходов

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Количество полученных отходов

ед.

1

1

1

1,00

2,03

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

4 599 599,75

2 983 208,50

0,65

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

109,78

Х

Всего по муниципальной программе

6 293 790,47

4 611 860,41

0,73

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120,30

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года", утвержденной постановлением Главы Русановского сельского поселения от 09.12.2013 г. № 83-п за 2019 год

I. Текущее состояние в области социально-экономического развития Русановского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы характеризуется следующими показателями:

- в экономике Русановского сельского поселения преобладает сельскохозяйственная отрасль. На территории поселения стабильно функционируют организации: АПК ОАО «Любовский элеватор», крестьянские (фермерские) хозяйства в растениеводстве ИП Глава КФХ «Кинсфатор В.Е.», в сфере животноводства ИП «Игнатенко О.Н.», ИП Глава КФХ «Капустин В.В.», ИП Глава КФХ «Барт Д.В.», 466 личных подсобных хозяйств обеспечивают потребности населения в сельскохозяйственной продукции собственного производства. Жители поселения имеют возможность реализовать излишки продукции на Нововаршавском муниципальном рынке МУП «Луч» и среди населения.

- Численность населения на 01.01.2020 г. составляет 1549 человек. В общем, по состоянию на 01.01.2020 г., в организациях малого и среднего бизнеса создано и занято 149 рабочих мест. В сфере торговли трудоустроено 9 человек. В сфере образования задействовано 48 человек. Образовательные учреждения на территории поселения обеспечивают дошкольное образование для 61 ребенка – 2 детских сада, общее школьное образование для 152 учащихся – 2 школы.

- Здравоохранение на территории поселения представлено 2 фельдшерско-акушерскими пунктами (далее – ФАП). Первый функционирует на территории д. Русановка, где жителям села оказывается помощь фельдшером-акушером. Также в пос. Любовский жителям села оказывается помощь фельдшером-акушером. За последние четыре года жители принимают активное участие в диспансеризации населения, что позволяет вовремя выявить имеющиеся заболевания и обратится за помощью.

- Активно развивается спортивная жизнь населения. В рамках данного направления проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, спортивно-культурные праздники. Жители принимают участие в соревнованиях районного, областного значения «Праздник севера», «Королева спорта», «Сибирский международный марафон». Из зимних видов спорта наиболее востребованы хоккей, катание на коньках, лыжный спорт. На территории д. Русановка продолжает функционировать освещаемая хоккейная коробка.

- На территории Русановского сельского поселения работает 2 дома культуры, в рамках, функционирования которых достигается развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности, 2 библиотеки. Функционируют творческие коллективы, кружки, клубы по интересам, коллектив принимает участие в районных и областных фестивалях, что способствует духовно-нравственному, творческому и культурному развитию сельского населения.

Однако, наряду свыше изложенным, есть много проблем, на решение которых направлена муниципальная программа Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года". К основным трудностям социально-экономического развития поселения можно отнести:

- дефицит финансовых средств для реализации функций местного самоуправления;

- недостаточное использование современных технологий управления в работе органов местного самоуправления;

- невысокая эффективность влияния решений органов местного самоуправления на социально-экономическое развитие Русановского сельского поселения;

- наличие в обществе социальной апатии.

II. Поставленные цели и задачи муниципальной программы были достигнуты не в полном объеме. Для достижения цели подпрограммы 1 «Повышение благосостояния жителей Русановского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития были определены четыре задачи:

- задача «Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота» - мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде» не реализовано по независящим причинам (организация предоставления услуг возлагается на Управление информационных технологий и связи Омской области), мероприятие «Сопровождение программных продуктов Парус-Бюджет7, Администрация муниципального образования, антивируc Kaspesky, ПО «АстралОтчет»» реализовано в полном объеме;

- задача «Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни» - мероприятие «Организация учебно-тренировочного процесса зимних видов спорта» было реализовано за счет привлечения спонсорской помощи;

- задача «Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения» - мероприятие «Организация и проведение праздника «День пожилого человека»» удалось реализовать за счет дополнительных средств, доля граждан принявших участие превысила запланированные показатели на 0,9%; мероприятия «Организация и проведение новогодних утренников» и «Создание условий для организации досуга жителей поселения» были реализованы в полном объеме;

- задача «Содействие занятости населения» - запланированный объем мероприятий в рамках организации общественных работ и временного трудоустройства был достигнут, план перевыполнен, объем затраченных средств составил 1,11 раза больше по сравнению с запланированным.

Для достижения цели подпрограммы 2 «Создание условий для стабильного экономического развития Русановского сельского поселения и эффективной работы органов местного самоуправления» определены девять задач:

- задача «Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций» - запланированный объем основного мероприятия, в связи некорректным планированием, реализован не в полном объеме, уровень финансового обеспечения мероприятия составил 56,03%.

- задача «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - мероприятие «Ремонт дорог пос. Любовский» было реализовано. В рамках данного мероприятия на ул. Центральная был выполнен ремонт дороги с выравниванием поверхностного слоя и добавлением щебня на участке длиной 360 м., бюджетных средств потрачено на сумму 247657,69 руб.

- задача «Повышение уровня благоустройства территории поселения и организация водоснабжения поселения» - мероприятие «Удаление и вывоз мусора и ТБО» было реализовано за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения техники предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения. Мероприятие «Организация уличного освещения» было освоено полностью, уровень финансового обеспечения составил 0,72%; мероприятие «Организация благоустройства территории» исполнено в полном объеме.

- задача «Обеспечение условий целенаправленной работы по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма» - мероприятия были реализованы без привлечения бюджетных средств;

- задача «Обеспечение общественной безопасности» - мероприятие «Обучение сотрудников, населения первичным мерам противопожарной безопасности» проводилось без привлечения финансовых ресурсов, путем размещения информации на стендах, финансирование остальных мероприятий данной задачи не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости;

- задача «Организация территориального планирования» - мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием необходимости;

- задача «Повышение энергетической эффективности поселения» - в рамках данной задачи мероприятие не проводилось;

- задача «Развитие сельского хозяйства» - мероприятие «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат, на развитие подотраслей животноводства» - в рамках данной задачи мероприятие не проводилось;

- задача «Охрана окружающей среды» - мероприятие «Разработка нормативов отходов» - исполнено в полном объеме.

III. Расчеты оценки эффективности муниципальной программы:

Данные для расчета, а так же расчетные значения представлены в Отчете о реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года" (далее - отчет)

1) Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле: Vg = Vfg / Vpg , где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Значения уровня финансового обеспечения мероприятий программы представлены в отчете, графа 8;

2) Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле: Gg = Gfg / Gpg , где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Значения степени достижения мероприятий программы представлены в отчет, графа 1);

3) Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg , где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Значения эффективности реализации g-го мероприятий программы представлены в отчете, графа 15;

4) Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле: k

Jj = SUM Ig / k x 100%, где:

g=1

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Значения эффективности реализации j-ого основного мероприятия программы представлены в отчете, графа 16;

5) Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi = SUM Jj / m x 100%, где:

j =1

Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы;

j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных целевых программ.

Значения эффективности i-ой подпрограммы представлены в отчете, графа 17;

6) Оценка эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е= (105,07% + 34,35%) : 2 = 69,71%

Эффективность муниципальной программы составила 69,71% = Е < 100 процентов – выполнение программы не эффективно.

IV. Причины не достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы не были достигнуты по перечисленным показателям по следующим причинам:

- доля граждан, принимающих участие в проведении новогодних утренников - отклонение составляет -0,21% в связи с некорректным планированием;

- доля обученных работников (периодичность 3 года), отклонение составляет -14,28% в связи с некорректным планированием;

- доля аттестованных рабочих мест (периодичность 5 лет), отклонение составляет -52,37%, в связи с некорректным планированием;

- доля безработных граждан, занятых на общественных работах, отклонение составляет -61,9%, в связи с дефицитом бюджетных средств;

- доля призывников к общему количеству военнообязанных граждан, отклонение составляет -1,97%, в связи с некорректным планированием;

- доля муниципальных служб проходящих обучение, отклонение составляет -14,28%, в связи с недостаточностью средств местного бюджета;

- доля расходов на функционирование органа местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета за исключением поступлений из областного бюджета, отклонение составляет – 3,57%, в связи с некорректным планированием;

- доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам д. Русановка, отклонение составляет -41,14%, в связи с недостаточностью средств дорожного фонда;

- доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам пос. Любовский, отклонение составляет -19,48%, в связи с недостаточностью средств дорожного фонда;

- количество приобретаемых средств противопожарной защиты, отклонение составляет -4 ед., в связи с дефицитом бюджетных средств;

- количество семинаров по обучению первичным мерам противопожарной безопасности, отклонение составляет -1ед., в связи с дефицитом бюджетных средств;

- количество превентивных мер стихийных бедствий, отклонение составляет -1 ед., в связи с недостаточностью средств;

- количество предоставленных субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, отклонение составляет -3 ед., в связи с некорректным планированием.

V. Предложения по дальнейшей реализации программы: по результатам оценки эффективности реализации необходимо более корректное планирование мероприятий программы, своевременно вносить изменения в программу, дополнительное финансирование.

VI. Для администрации Русановского сельского поселения 2019 год был шестым годом реализации муниципальной программы, рассчитанной до 2021 года. Поставленные задачи касались социальной, культурной сферы, сферы ЖКХ, экономического развития поселения.

Реализовать все планы в полном объеме не удалось. Основные причины связаны с дефицитом бюджетных средств, увеличением цен на товары, работы, услуги, дополнительно возникшие задачи. С вышеизложенным, а также дополнительно возникшие задачи, не предусмотренные программой, перераспределили средства, сократив объем финансирования.

Результаты реализации программы за истекший период составили: в сфере культуры и спорта было освоено 1538832,60 тыс. рублей, спортсмены поселения принимали участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых в районе, в зимний период в д. Русановка функционировала освещаемая хоккейная коробка с отапливаемыми раздевалками. Был организован традиционный праздник для пожилых людей. Домом культуры было организовано более десяти массовых и ста сорока одного основных мероприятий, посещаемость составила более 1675 человек за год.

В сфере занятости населения было освоено 17214,31 рублей бюджетных средств. Трудоустроено на общественных работах было 10 человек.

В сфере благоустройства освоено 367238,62 рублей бюджетных средств. Регулярно проводилась очистка улиц от снега, уличное освещение организовано без существенных перебоев.

Администрация Русановского сельского поселения имеет 6 штатных единиц, силами которых обеспечивается выполнение функций администрации. Сотрудники администрации повышают квалификацию, осваивают новые технологии.

Отчет

о реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района

"Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года" за 2019

№ п/п

Наименование показателя

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Уровень финансового обеспечения, Vg (8=7/6)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Степень достижения целевого индикатора, Gg (14=13/12)

Эффективность реализации j-ого мероприятия, Ig (15=14/8)

Эффективности реализации j-ого основного мероприятия, Jj (%) (сумма мер 15/количество мер)

Эффективности i-ой подпрограммы, Рi (%)(сумма основ мероприят/ кол основ меропр)

Оценка эффективности муниципальной программы, Е (%))(сумма подпрограмма/ кол подпрог)

Код бюджетной классификации

2019 год

Наименование

Единица измерения

Значение всего

Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения

Всего

2019 год

План

Факт

План

Факт

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель муниципальной программы: Повышение благосостояния жителей Русановского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 муниципальной программы: 1. Развитие социально-культурной сферы

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1: Повышение благосостояния жителей Русановского сельского поселения на основе стабильного социально-экономического развития.

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы 1: . Создание и внедрение в работу администрации современных информационных технологий. Развитие системы электронного документооборота.

Администрация Русановского сельского поселения

76 000,00

67 045,00

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие 1: Совершенствование базы информационных технологий

Администрация Русановского сельского поселения

76 000,00

67 045,00

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

197,03

Х

Х

1.1.1

Мероприятие 1: Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде

Администрация Русановского сельского поселения

6 000,00

1820,00

0,30

Количество услуг

ед.

1

1

1

1

3,30

Х

Х

Х

1.1.2

Мероприятие 2: Сопровождение программных продуктов Парус-Бюджет7, Администрация муниципального образования, антивирус Kaspersky, ПО "АстралОтчет"

Администрация Русановского сельского поселения

70000,00

65225,00

0,93

Количество программных продуктов

ед.

5

5

3

0,6

0,64

Х

Х

Х

2

Задача 2 подпрограммы 1: Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,88

0,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие 2: Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,00

0,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

49,62

Х

Х

2.1.1

Мероприятие 1: Приобретение и обслуживание спортивного инвентаря

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество

чел.

35

40

63

1,58

0

Х

Х

Х

2.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение спортивных соревнований

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество участников

чел.

180

195

203

1,04

0,00

Х

Х

Х

2.1.3

Мероприятие 3: Организация учебно-тренировочного процесса зимних видов спорта

Администрация Русановского сельского поселения

235 772,00

192 483,88

0,82

Количество участников

чел.

53

65

79

1,22

1,49

Х

Х

Х

3

Задача 3 подпрограммы 1: Организация досуга жителей поселения. Достижение более качественного уровня культурного обслуживания населения

Администрация Русановского сельского поселения

1342018,72

1346348,72

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурных мероприятий

Администрация Русановского сельского поселения

1342018,72

1346348,72

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

138,56

Х

Х

3.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение праздника "День пожилого человека"

Администрация Русановского сельского поселения

6 800,00

2 800,00

0,41

Количество участников

чел.

285

287

303

1,06

2,56

Х

Х

Х

3.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение новогодних утренников

Администрация Русановского сельского поселения

10 000,00

18 330,00

1,83

Количество участников

чел.

1344

1365

1372

1,01

0,55

Х

Х

Х

3.1.3

Мероприятие3: Создание условий для организации досуга жителей поселения

Администрация Русановского сельского поселения

1 325 218,72

1 325 218,72

1,00

Количество мероприятий проводимых культурно-досуговым центром

ед.

771

135

141

1,04

1,04

Х

Х

Х

4

Задача 4 подпрограммы 1: Содействие занятости населения

Администрация Русановского сельского поселения

35 400,00

22 774,31

0,64

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Основное мероприятие 4: Организация общественных работ и временного трудоустройства

Администрация Русановского сельского поселения

35 400,00

22 774,31

0,64

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

138,08

Х

Х

4.1.1

Мероприятие 1: Прохождение обучения по охране труда

Администрация Русановского сельского поселения

1900,00

0,00

0,00

Количество работников

чел.

1

1

1

1

0

Х

Х

Х

4.1.2

Мероприятие 2: Аттестация рабочих мест

Администрация Русановского сельского поселения

18000,00

5560,00

0,31

Количество рабочих мест

ед.

6

2

2

1

3,24

Х

Х

Х

4.1.3

Мероприятие 3: Прием граждан на общественные работы

Администрация Русановского сельского поселения

15500,00

17214,31

1,11

Число граждан задействованных на общественных работах

чел.

99

27

10

1,01

0,91

Х

Х

Х

Задача 5 подпрограммы 1: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 5: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: ДНД

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме 1 муниципальной подпрограммы

Администрация Русановского сельского поселения

1 694 190,72

1 628 651,91

0,96

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

130,82

Х

Задача 2 муниципальной программы Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения. Улучшение качества жизни на селе

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2:Создание условий для стабильного экономического развития Русановского сельского поселения и эффективной работы органов местного самоуправления

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 подпрограммы 2: Организационное обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций

Администрация Русановского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

56,03

Х

Х

1.1.

Основное мероприятие 1: Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения

Администрация Русановского сельского поселения

2 258 800,00

2 239 804,69

0,99

Количество юношей подлежащих призыву на военную службу

чел.

29

3

1

0,33

0,34

Х

Х

Х

Число должностных лиц

чел.

1

1

1

1

1,01

Х

Х

Х

Количество граждан, принимающих участие в выборах

чел.

1241

0

0

0,00

0,00

Х

Х

Х

Число муниципальных служащих

чел.

2

2

2

1

1,01

Х

Х

Х

Количество штатных единиц органа местного самоуправления

ед.

6

6

6

1

1,01

Х

Х

Х

Количество документов полученных в результате оформления право собственности

ед.

15

0

0

0

0,00

Х

Х

Х

2

Задача 2 подпрограммы 2: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Администрация Русановского сельского поселения

1866618,50

311365,19

0,17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие 2: Содержание дорог местного значения

Администрация Русановского сельского поселения

1866618,50

311365,19

0,17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

674,48

Х

Х

2.1.1

Мероприятие 1: Ремонт дорог д. Русановка

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Площадь дорог

кв.м.

2162

7003

0

0

0,00

Х

Х

Х

2.1.2

Мероприятие 2: Ремонт дорог

п. Любовский

Администрация Русановского сельского поселения

293085,90

247657,69

0,85

Площадь дорог

кв.м.

3603

3600

3600

1

1,2

Х

Х

Х

2.1.3

Мероприятие 3: Текущее и сезонное содержание дорог

Администрация Русановского сельского поселения

1573532,60

61000,00

0,04

Протяженность дорог

км.

13,2

13,2

13,2

1

25,80

Х

Х

Х

2.1.4

Мероприятие 4: Мероприятия по организации безопасности дорожного движения

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

2707,50

0,00

Протяженность дорог

км.

13,2

13,2

13,2

1,00

0,00

Х

Х

Х

3

Задача 3 подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории поселения и организация водоснабжения поселения

Администрация Русановского сельского поселения

419181,25

367238,62

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Основное мероприятие 3: Организация благоустройства территории сельского поселения

Администрация Русановского сельского поселения

419181,25

367238,62

0,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

54,81

Х

Х

`3.1.1

Мероприятие 1: Удаление и вывоз мусора и ТБО

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество рейсов

ед.

37

36

42

1,17

0

Х

Х

Х

`3.1.2

Мероприятие 2: Организация уличного освещения

Администрация Русановского сельского поселения

203881,00

146855,54

0,72

Количество светильников сетей уличного освещения

шт.

37

38

38

1

1,39

Х

Х

Х

`3.1.3

Мероприятие 3: Организация и содержание мест захоронения

Администрация Русановского сельского поселения

10000,00

7550,00

0,00

Количество кладбищ на территории поселения.

шт.

2

2

2

1

0

Х

Х

Х

`3.1.4

Мероприятие 4: Восстановление колодцев

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество колодцев

шт.

2

0

0

0

0

Х

Х

Х

`3.1.5

Мероприятие 5: Организация благоустройства территории

Администрация Русановского сельского поселения

205300,25

151833,08

0,74

Количество населенных пунктов

ед.

3

3

3

1

1,35

Х

Х

Х

4

Задача 4 подпрограммы 2: Обеспечение условий целенаправленной работы по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Основное мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

4.1.1

Мероприятие 1: Уничтожение дикорастущей конопли

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Обрабатываемая площадь.

га.

2

2

2

1

0

Х

Х

Х

4.1.2

Мероприятие 2: Изготовление и распространение листовок антинаркотической направленности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество листовок.

шт.

500

100

0

0

0

Х

Х

Х

5

Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение общественной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

20000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.

Основное мероприятие 5: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

20000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

Х

5.1.1.

Мероприятие 1: Приобретение средств противопожарной защиты

Администрация Русановского сельского поселения

5000,00

0,00

0,00

Количество средств

ед.

11

4

0

0

0,00

Х

Х

Х

5.1.2

Мероприятие 2: Обучение сотрудников, населения первичным мерам противопожарной безопасности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество семинаров

ед.

11

3

0

0

0

Х

Х

Х

5.1.3

Мероприятие 3: Проведение работ по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий

Администрация Русановского сельского поселения

15000,00

0,00

0,00

Количество мер по предупреждению и ликвидации.

ед.

10

3

0

0

0

Х

Х

Х

5.1.4

Мероприятие 4: Противопожарная опашка

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Обрабатываемая площадь.

га.

2

2

0

0

0

Х

Х

Х

6

Задача 6 подпрограммы 2: Организация территориального планирования

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1

Основное мероприятие 6: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

6.1.1

Мероприятие 1: Подготовка документов территориального планирования – генеральных планов поселений

Администрация Русановскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество утвержденных генеральных планов поселения

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7

Задача 7 подпрограммы 2: Повышение энергетической эффективности поселения

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1

Основное мероприятие 7: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

7.1.1

Мероприятие 1: Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество энергетических обследований

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7.1.2

Мероприятие 2: Повышение тепловой защиты зданий, сооружений

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

50000,00

0,00

Количество зданий и сооружений

шт.

1

0

0

0

0

Х

Х

Х

7.1.3

Мероприятие 3: Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество светильников уличного освещения энергетической эффективности

шт.

22

10

0

0

0

Х

Х

Х

8

Задача 8 подпрограммы 2: Развитие с/х

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.1

Основное мероприятие 8: Содействие в развитии сельскохозяйственного производства

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

8.1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства

Администрация Русановского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

Количество утвержденных генеральных планов поселения

шт.

7

3

0

0,00

0

Х

Х

Х

9

Задача 9 подпрограммы 2: Охрана окружающей среды

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9.1

Основное мероприятие 9: Проведение экологических муниципальных мероприятий

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

202,70

Х

Х

9.1.1.

Мероприятие 1: Разработка нормативов отходов

Администрация Русановского сельского поселения

30000,00

14800,00

0,49

Количество полученных отходов

ед.

1

1

1

1,00

2,03

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

4 599 599,75

2 983 208,50

0,65

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

109,78

Х

Всего по муниципальной программе

6 293 790,47

4 611 860,41

0,73

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120,30

Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала поселения до 2021 года" за 2019 год

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Русановского сельского поселения (далее – муниципальная программа)

Единица

измерения

Значение

Отклонение

Примечание (причины отклонения)

2019 год (план)

2019 год (Факт)

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области»

Основное мероприятие 1. «Совершенствование базы информационных технологий»

1.1.1

доля услуг, предоставляемых в электронном виде

%

0

0

0

1.1.2

количество ПО, установленных на ПК

ед.

5

5

0

Основное мероприятие 2. «Физкультурно-оздоровительные мероприятия»

1.2.1

доля граждан, принимающих участие в проведении спортивного праздника

%

2,5

4,03

1,53

1.2.2

доля граждан, принимающих участие в спортивных соревнованиях, включая присутствующих, но не участвующих граждан

%

12,19

12,6

0,41

1.2.3

доля граждан принимающих активное участие в занятиях зимними видами спорта

%

4,06

4,9

0,84

Основное мероприятие 3. «Организация и проведение мероприятий для инвалидов и лиц пожилого возраста»

1.3.1

доля граждан, принимающих участие в проведении праздника «День пожилого человека»

%

17,94

18,8

0,9

1.3.2

доля граждан, принимающих участие в проведении новогодних утренников.

%

85,31

85,1

-0,21

не корректное планирование

1.3.3

количество мероприятий, проводимых культурно-досуговым центром

ед

135

141

6

Основное мероприятие 4. «Организация общественных работ и временного трудоустройства»

1.4.1

доля обученных работников (периодичность 3 года)

%

28,57

14,29

-14,28

не корректное планирование

1.4.2

доля аттестованных рабочих мест (периодичность 5 лет)

%

85,71

33,34

-52,37

не корректное планирование

1.4.3

доля безработных граждан, занятых на общественных работах

%

128,57

66,67

-61,9

дефицит бюджетных средств

2

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области»

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности Администрации и управление имуществом Русановского сельского поселения "

2.1.1

доля призывников к общему количеству военнообязанных граждан

%

2,32

0,35

- 1,97

не корректное планирование

доля расходов в расчете на душу населения Русановского сельского поселения

руб.

260

314,32

54,32

2.1.3

доля граждан, принимающих участие в выборах.

%

0

0

0

2.1.4

доля муниципальных служащих, проходящих обучение

%

28,57

14,29

-14,28

недостаточность средств

2.1.5

доля расходов на функционирование органа местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета за исключением поступлений из областного бюджета

%

40,59

57,23

1,41

2.1.6

удельный вес оформляемых объектов

%

0

0

0

Основное мероприятие «Содержание дорог местного значения»

2.2.1

доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам д. Русановка

%

41,14

0

-41,14

недостаточность средств дорожного фонда

2.2.2

доля автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативному уровню по транспортно-эксплуатационным характеристикам п. Любовский

%

41,71

22,23

-19,48

недостаточность средств дорожного фонда

Основное мероприятие: Организация благоустройства территории сельского поселения

2.3.1

доля автомобильных дорог, очищаемых от снега

%

100

100

0

количество мероприятия по организации безопасности дорожного движения

ед.

3

3

0

2.3.2

количество рейсов вывоза мусора и ТБО

ед

36

42

6

2.3.3

расстояние между светильниками уличного освещения

км

0,347

0,347

0

2.3.4

доля площади поселения, относящейся к местам захоронения

%

0,81

0,81

0

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма

2.4.1

доля обрабатываемой площади поселения с целью уничтожения конопли

%

1,69

2,2

0,51

Основное мероприятие: Реализация мер по ГО и предупреждению ЧС и пожарной безопасности

2.5.1

количество приобретаемых средств

противопожарной защиты

ед

4

0

-4

дефицит средств

2.5.2

количество семинаров по обучению первичным мерам противопожарной безопасности

ед

1

0

-1

дефицит бюджетных средств

2.5.3

количество превентивных мер стихийных бедствий

ед

1

0

-1

недостаточность средств

Основное мероприятие: Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории

2.6.1

количество утвержденных генеральных планов поселения

ед.

0

0

0

Основное мероприятие: Внедрение энергоэффективных технологий на территории Администрации

2.7.1

количество проведенных энергетических обследований зданий

ед

0

0

0

2.7.2

количество утепляемых зданий

ед

0

0

0

2.7.3

энергосберегающих светильников уличного освещения

%

0

0

0

Основное мероприятие: Содействие в развитии сельскохозяйственного производства

2.8.1

Количество предоставленных субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства

ед.

3

0

-3

не корректное планирование

Основное мероприятие: Проведение экологических муниципальных мероприятий

2.9.1

Количество разработанных нормативов отходов

ед.

1

1

0