О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 АВГУСТА 2010 ГОДА № 304 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ...



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2011 г. № 148

г. Орел

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 АВГУСТА 2010 ГОДА № 304 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011–2015 ГОДЫ»

{Утратил силу: постановление Правительства Орловской области от 31.12.2013 № 466; НГР: RU57000201301172}

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2010 года № 304 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011–2015 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока инфраструктуры Д. А. Орлова.

Председатель Правительства

Орловской области

А. П. Козлов

Приложение к постановлению

Правительства Орловской области

от 13 мая 2011 г. № 148

Приложение к постановлению

Правительства Орловской области

от 12 августа 2010 г. № 304

Долгосрочная областная целевая программа

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Орловская область

2011 год

Паспорт

долгосрочной областной целевой программы

Наименование программы

«Энергосбережение в Орловской области  на 2011-2015 годы» (далее также – Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению экологической и энергетической эффективности российской экономики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р;

распоряжение Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года № 244-р

Заказчик Программы

Правительство Орловской области

Руководитель Программы

заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока инфраструктуры

Ответственный исполнитель Программы

руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Разработчики Программы

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент сельского хозяйства Орловской области

Сроки реализации Программы

2011-2015 годы

Цель Программы

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Орловской области

Основные задачи Программы

1) обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики;

2) индикативное планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях других видов экономической деятельности с целевой установкой, снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее – ВРП) Орловской области;

3) сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с целевой установкой на сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета области к 2015 году в 1,3 раза по отношению к уровню 2007 года;

4) снижение удельных показателей потребления топлива электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях Орловской области;

5) государственная поддержка создания регионального кластера по разработке и производству энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования, программного, метрологического и информационного обеспечения;

6) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей, содействие формированию разветвленной энергосервисной сети;

7) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;

8) совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно на муниципальном уровне;

9) концентрация финансовых и временно не занятых трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами являются:

1) снижение энергоемкости ВРП;

2) снижение электроемкости ВРП;

3) снижение теплоемкости ВРП;

4) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг;

5) снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции;

6) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;

7) снижение потерь энергоресурсов при произ- водстве, транспортировке и потреблении;

8) уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом

Перечень подпрограмм

1. «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области».

2. «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы».

3. «Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

4. «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

Объемы и источники финансирования

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 18 127,7 млн рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), в том числе:

капитальные вложения – 7583,3 млн рублей;

НИОКР – 328 млн рублей;

прочие расходы – 10 216,4 млн рублей,

из них:

за счет средств бюджета Орловской области – 608,61 млн рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов –  112,48 млн рублей;

за счет средств федерального бюджета - 254,51 млн рублей;

внебюджетные источники – 17 120,1 млн рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы к 2015 году по отношению к уровню 2007 года:

1) снижения энергоемкости ВРП не менее чем на 9,5-10 %;

2) снижения электроемкости ВРП не менее чем на 4,8-5,0 %;

3) снижения теплоемкости ВРП не менее чем на 13-28 %;

4) снижения затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг в 1,3 раза;

5) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда на 10-12 %;

6) снижения потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;

7) увеличения уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100 %, жилищного фонда - до 70 %

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом

Программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Орловской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта Орловской области не менее чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года.

Дальнейшее развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов Орловской области сдерживается высокой степенью износа оборудования, дефицитом резервных генерирующих мощностей и сетей тепло- и электроснабжения, зависимостью от поставок топлива из других регионов. Топливно-энергетический баланс Орловской области недостаточно оптимизирован с учетом возможности использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Кроме того, энергосистема Орловской области является дефицитной в части производства электрической энергии, только 60 % потребности региона в электроэнергии покрывается за счет собственной выработки теплоэлектроцентралями.

В рамках Программы необходимо решить следующие проблемы:

высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и сферы жилищно-коммунальных услуг;

высокий износ энергетического оборудования, несбалансированность имеющихся и требуемых мощностей электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;

недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству электрической и тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных, возобновляемых и нетрадиционных топливно-энергетических ресурсов;

недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии актуальным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления Орловской области и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования и создания новых энергоэффективных производств, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей  Орловской области, в том числе за счет создания альтернативных источников энергии, повышение роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.

Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения Орловской области. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Программы.

II. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Орловской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) выявить резервы сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований, в том числе объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса;

2) стимулировать разработку и внедрение перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей на основе использования научно-производственного потенциала Орловской области;

3) снизить удельный расход топлива и выбросы продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе за счет максимального использования вторичных топливных газов, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;

4) обеспечить снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа при производстве промышленной продукции не менее чем на 10 %;

5) сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче на 7 % и 9 % соответственно;

6) обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Орловской области за счет газификации и вовлечения в хозяйственный оборот местных, нетрадиционных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

7) оптимизировать систему теплоснабжения и обеспечить развитие системы централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

8) реализовать проекты по внедрению энергосберегающих технологий при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, в том числе за счет создания демонстрационных зон и проектов высокой энергетической эффективности;

9) обеспечить учет и контроль на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов с оснащением приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии всех потребителей;

10) сократить энергетические издержки бюджетной сферы Орловской области к 2015 году не менее чем на 15 % к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях);

11) повысить уровень квалификации и информированности работников бюджетной сферы Орловской области по вопросам энергосбережения;

12) создать условия экономической заинтересованности в энергоресурсосбережении, в том числе путем увеличения годового фонда оплаты труда работников за счет превышения запланированных показателей экономии энергоресурсов и средств на их оплату;

13) обеспечить привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере Орловской области путем заключения энергосервисных договоров (контрактов);

14) популяризовать идеи энергосбережения среди населения.

Целевые индикаторы и расчет показателей результативности Программы приведены в приложении 5 и приложении 5.1 к Программе.

Сроки реализации Программы: 2011-2015 годы, этапы не выделяются.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий

Мероприятия Программы, а также индикаторы оценки результатов их реализации отражены в следующих подпрограммах:

подпрограмма «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области» (приложение 1 к Программе);

подпрограмма «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы» (приложение 2 к Программе);

подпрограмма «Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе» (приложение 3 к Программе);

подпрограмма «Энергоэффективность в сельском хозяйстве» (приложение 4 к Программе).

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов, федерального бюджета и собственных средств предприятий. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 18 127,7 млн рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), в том числе:

за счет средств бюджета Орловской области – 608,61 млн рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 112,48 млн рублей;

за счет средств федерального бюджета - 254,51 млн рублей;

внебюджетные источники – 17 120,1 млн рублей.

Структура финансирования Программы приведена в приложении 6 к Программе.

Структура финансирования по подпрограммам представлена в приложении 7 к Программе.

Структура финансирования Программы по бюджетополучателям из средств областного бюджета представлена в приложении 7.1 к Программе.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению по результатам проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в федеральной программе энергосбережения.

Выделение ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Орловской области.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Орловской области подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Программы, управление реализацией

и мониторинг Программы

Отбор исполнителей проектов при реализации мероприятий Программы, финансируемых из средств бюджета Орловской области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие цели и задачам Программы. В ходе реализации программных мероприятий руководитель Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, исключая дублирование мероприятий, предпринимает в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, проводимый на основе ежегодного анализа результатов реализации мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Орловской области.

Оперативное выполнение мероприятий подпрограмм и текущее руководство проводится соответствующим департаментом.

Руководитель Программы осуществляет мониторинг ее выполнения на основе сбора и анализа представляемой отчетности о ходе работ и отчетности о расходовании средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принципиальной особенностью Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Орловской области, при этом  результатами реализации Программы будут являться:

1) повышение энергетической эффективности экономики Орловской области;

2) обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики, социальной и производственной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;

3) повышение энергетической безопасности Орловской области;

4) снижение финансовой нагрузки по оплате энергоносителей на  региональные и муниципальные бюджеты, предприятия и организации, население;

5) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

6) существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности;

7) развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферах энергопроизводства и энергопотребления.

По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:

энергоемкость ВРП в 2015 году составит 86,5 % от  уровня 2007 года;

электроемкость ВРП в 2015 году составит 85,2 % от уровня 2007 года;

теплоемкость ВРП в 2015 году составит 82,8 % от уровня 2007 года.

Конкретные количественные и качественные оценки экономических, энергетических и социальных результатов реализации Программы и затраты на реализацию по каждому мероприятию приведены в соответствующих приложениях.

Приложение 1

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Энергосбережение и энергетическая эффективность

в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе

Орловской области» долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области»

Наименование подпрограммы

«Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области» долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы» (далее также -  подпрограмма 1)

Основание для разработки подпрограммы 1

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Государственный заказчик

подпрограммы 1

Правительство Орловской области

Руководитель подпрограммы 1

руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

Основной разработчик

подпрограммы 1

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (далее  также – Департамент)

Ответственные исполнители подпрограммы 1

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента, начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента, органы местного самоуправления Орловской области (по согласованию), руководители жилищно-коммунальных организаций (предприятий) Орловской области (по согласованию)

Цель подпрограммы 1

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области

Важнейший целевой индикатор и показатель подпрограммы 1

доля объема топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на территории Орловской области

Задачи подпрограммы 1

сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке по инженерным сетям;

проведение энергетических обследований и введение энергетических паспортов в жилищном фонде Орловской области;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде области;

проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом

Срок реализации подпрограммы 1

2011-2015 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1

общий объем финансирования – 1 336 000,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 35 000 тыс. руб.;

бюджет Орловской области – 402 030,0 тыс. руб.;

бюджеты муниципальных образований Орловской области – 127 710,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники  – 771 260,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

экономия по всем видам энергоресурсов при производстве,  распределении и потреблении энергии;

развитие рынка энергосервисных услуг;

снижение затрат бюджета Орловской области на приобретение энергоресурсов;

вовлечение в процесс энергосбережения инфраструктуры Орловской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

повышение обеспеченности энергоресурсами Орловской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее также – ЖКХ) является энергоресурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, подачу и потребление энергоресурсов, а также на эксплуатацию жилого фонда и объектов инженерно-коммунального назначения.

Тема энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере сегодня особо актуальна, поскольку никакая другая сфера  так не затрагивает интересы каждого человека. Тепловая, электрическая энергия и вода – это постоянно потребляемые человеком ресурсы, одни из основных и самых дорогих. Во многих странах это давно поняли и занимаются их экономией.  Вопросам поиска путей снижения затрат на энергоресурсы стали уделять большое внимание и в нашем регионе. Для решения задач энергоресурсосбережения в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проблемы энергосбережения и вопросы энергетической эффективности в настоящее время становятся особенно актуальными и все чаще озвучиваются на государственном уровне.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, подпрограмма 1 позволит решить задачи энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и региональный бюджет по оплате за потребленные ресурсы.

Целесообразность разработки подпрограммы энергоресурсосбережения обусловлена необходимостью создания системы оперативного мониторинга процессов энергосбережения, происходящих в регионе, прогнозирования целевых показателей, моделирования различных сценариев выполнения подпрограммы 1 при влиянии управляющих воздействий (тарифы на энергоносители, налоги и т. д.) с привлечением научно-исследовательского потенциала нашего региона и других субъектов Российской Федерации.

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей инфраструктурной отраслью региона, определяющей показатели и условия энергообеспечения населения.

Анализ существующего положения в области энергосбережения показывает, что основные принципы энергосберегающей политики региона не реализуются в полном объеме. Отсутствуют четко определенные мероприятия и практические механизмы проведения энергосберегающей политики, в том числе стимулирующие меры. Значительные затруднения на пути эффективного использования энергоресурсов также возникают из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного использования энергетических ресурсов энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством, бюджетной сферой и жилищно-коммунальным хозяйством.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства связаны с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого фонда и коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и аварийного жилья, снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

Системы управления, ценообразования и финансирования отрасли в современных социально-экономических условиях не обеспечивают не только развитие, но и стабилизацию существующего уровня обслуживания населения. Одновременно возросла доля собственных расходов населения Орловской области на оплату жилья и коммунальных услуг в структуре семейных расходов. Темпы роста доли платежей граждан за жилье и коммунальные услуги без заметного улучшения их качества все чаще вызывают неудовлетворение низкодоходной части населения. При этом во многом высокие эксплуатационные затраты жилищно-коммунального хозяйства вызваны низким качеством проектирования и строительства объектов, применением недолговечных материалов, пренебрежением к последующим затратам на текущее содержание и ремонт жилья и коммунальной инфраструктуры.

Стабилизация ситуации в отрасли ЖКХ достигается за счет реализации системы мероприятий, имеющих в своей основе взвешенные, высокоэффективные технические подходы, соединяющие в себе накопленный за последние годы предприятиями ЖКХ Орловской области опыт и новые технологии.

Развитие предпосылок формирования аварийных ситуаций начинается в первую очередь с неэффективного использования финансовых ресурсов и отсутствия необходимого для поддержания нормальной работоспособности систем ЖКХ при данном режиме управления объема средств. Отсутствие у  предприятий ЖКХ денежных средств на замену выработавшего свой ресурс оборудования, коммунальных сетей, на проведение модернизации системы приводит к повышению затрат на производство тепловой энергии и воды за счет перерасхода энергетических ресурсов, что является следствием сверхнормативных потерь и утечек. Бюджет нерационального использования энергоресурсов на предприятиях ЖКХ достигает десятков миллионов рублей в год.

Проблемы ЖКХ усугубляются еще и отсутствием у муниципалитетов средств, необходимых для поддержания нормального функционирования коммунальных систем. Участие областного бюджета в финансировании мероприятий по реконструкции систем тепло-, водоснабжения в муниципальных образованиях является необходимым фактором, позволяющим избежать развития аварийных ситуаций и обеспечить основу для формирования экономической устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса региона.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Затратные подходы к установлению цены на генерацию и транспортировку энергии, к системе планирования затрат бюджета региона в части потребления энергетических ресурсов привели к незаинтересованности производителей в снижении себестоимости производимой энергии, а потребителей - в эффективном потреблении энергоресурсов.

Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, а также в связи с предельной изношенностью инженерных сетей. Износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве Орловской области составляет более 65 %. Высокий уровень износа энергетического оборудования при ежегодном росте потребления энергии требует неотложных мер по возмещению выбывающих мощностей. Энергосберегающие проекты модернизации оборудования являются альтернативным инвестиционным решением строительству новых источников энергии и требуют в 2,5-5 раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей, вследствие значительного потенциала энергосбережения.

Орловская энергосистема является дефицитной. Основное электропитание Орловская область получает от Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ. Отсутствие в последние 15 лет значительных объемов реконструктивных работ и технического перевооружения привели энергетику региона к недопустимо большой степени износа оборудования, что снизило надежность электроснабжения для потребителей Орловской области. 

Этот разрыв может быть ликвидирован при вводе в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и модернизации инженерных систем, отслуживших свой срок. В то же время целенаправленные меры по сокращению потребляемой энергии в масштабах Орловской области за счет энергосберегающих мероприятий могут сократить максимум нагрузки до  450 МВт, что  составляет около 13 % от величины потребляемой мощности в регионе.

Основные показатели потребления электрической энергии в Орловской области, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, приведены в таблице 1.

Таблица 1

млн кВт/час

№

Показатель

2007 год

2008 год

2009 год

1

Потребление электрической энергии

2835,4

2790,3

2631,2

2.

Полезный отпуск электроэнергии, всего

1966,2

1233,5

1194,9

2.1.

в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве

102,2

98,8

100,4

Необходимо учитывать тот факт, что попытка покрыть возрастающую потребность в энергоресурсах только за счет строительства новых источников приведет к дополнительному потреблению природного газа. Усугубляет ситуацию рост цен на газ, рост ставок тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности областных товаропроизводителей, повышению расходной части областного бюджета на энергообеспечение жилых домов, увеличению коммунальных платежей для населения. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

На территории Орловской области работают более 20 закрытых для подключения потребителей центров питания (подстанций), где существует высокий износ сетей, в результате происходят значительные потери при передаче электрической энергии, при этом реконструкция старых и строительство новых сетей не обеспечивают потребность по энергоснабжению области.

Обследования технического состояния коммунальных сетей на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства городов и районов области показали, что при нормативном сроке службы трубопроводов сетей в 20 лет фактический срок службы до первого коррозионного разрушения составляет 3–5 лет. Большинством предприятий ЖКХ для реконструкции систем до сих пор используются стальные трубы, срок безаварийной эксплуатации которых составляет 2-3 года. Использование насосного оборудования иностранного производства, автоматики, арматуры, измерительного и регулировочного оборудования, пластиковых, металлопластиковых труб позволит существенно сократить и эксплуатационные, и аварийные расходы.

С учетом состояния трубопроводных систем необходимо провести ряд работ, в том числе по обеспечению повышения надежности и устойчивости функционирования тепловых и водопроводных сетей путем применения компьютерной техники для совершенствования режима подачи и распределения воды, тепла и обнаружения повреждений.

Кроме того, важно обеспечить освоение материалов для защиты наружных и внутренних поверхностей трубопроводов, реконструкции и расширения водопроводных и тепловых систем.

Количество ветхих сетей по различным муниципальным образованиям области составляет 40 – 70 % от общей протяженности.

На территории региона 91 % населения обеспечен централизованным питьевым водоснабжением, в том числе  97,8 % городского населения и 78,8 % сельского населения.

В Орловской области, по статистическим данным, 29,7 % водопроводных сетей нуждается в замене, отдельные участки сети полностью изношены. В 2009 году заменено 26,4 км и отремонтировано 115 км водопроводных сетей, что составило 18,1 % от нуждающихся в замене.

Основные показатели работы систем водоснабжения в Орловской области за последние три года приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели работы систем водоснабжения

№

Показатели

В разрезе лет

2007 год

2008 год

2009 год

1

Отпуск воды потребителям,  млн куб. м/год

54,1

52,6

53,6

2

Одиночная протяженность уличной водопроводной сети, тыс. км

3,5

3,6

3,7

3

Установленная мощность водопровода, тыс. куб. м/сутки

549

529

526

4

Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %

29,9

32,5

29,7

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет большинству предприятий использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация. Как следствие - высокая изношенность разводящих водопроводных сетей, сокращение масштабов строительства объектов водоснабжения из-за отсутствия должного финансирования, многочисленные аварии на них в связи с длительным непроведением ремонтных работ.

Основная проблема заключается в недостаточности средств бюджетов, а также средств коммунальных предприятий на поддержание в требуемом состоянии тепловых и водопроводных сетей, объектов ЖКХ и жилищного фонда Орловской области. Это связано с большой капиталоемкостью, которая не обеспечена соответствующими финансовыми ресурсами.

В существующих условиях органы местного самоуправления области не обеспечат нормальное функционирование коммунальной инфраструктуры.

Следовательно, задача модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе и в направлении повышения эффективности использования энергии, должна быть решена в предстоящий период в рамках подпрограммы 1.

Сектор жилья считается одной из самых проблемных областей в том, что касается экономии энергоресурсов. По данным государственного статистического наблюдения, общая площадь жилищного фонда Орловской области в многоквартирных домах, по состоянию на 1 января 2010 года, составляет более 19 млн кв. м.

В настоящее время деятельность предприятий ЖКХ сопровождается весьма большими потерями тепловой энергии и воды. Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление – в 2-3 раза.

Обязательному энергетическому обследованию подлежат предприятия и учреждения, в том числе жилые и общественные здания, потребляющие более 6000 т условного топлива в год (ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы»). Официальным документом, подтверждающим факт обследования, является энергетический паспорт.

Назревшая необходимость во внедрении энергетического паспорта здания очевидна: для установления величины расчетного расхода тепла на отопление, горячее водоснабжение, годового теплопотребления и удельного теплопотребления на кв. м площади, контроля за выполнением строительных норм, стимулирования к энерго- и ресурсосбережению (население будет платить только за потребляемую энергию) и для обеспечения комфортных условий проживания для жильцов и высокого качества услуг.

Проведение энергетических обследований - один из необходимых этапов решения проблемы энергосбережения. Энергетическая паспортизация потребителей энергоресурсов является основным инструментом повышения энергоэффективности и предназначена для подтверждения соответствия фактических показателей энергетической эффективности нормативным.

Очень часто для принятия собственниками решения о модернизации здания полезной оказывается информация о том, насколько потребление энергии на его отопление отличается от эффективного. Такую информацию может дать только энергетический паспорт здания. Введение требования об энергетическом паспорте связано с защитой интересов потребителей. Потенциального покупателя или арендатора помещения в здании, просвещенного в вопросе энергоэффективности, обычно больше всего интересует, каково энергопотребление в данном конкретном здании в сравнении с другими подобными зданиями, так как это напрямую связано с его будущими расходами на оплату коммунальных услуг.

К сожалению, до сих пор не все домовладельцы оценили важность исследований и фиксации энергетических показателей в паспорте здания. Ведь главная цель подготовки энергетического паспорта – поэтапная работа по созданию энергетического баланса жилищного фонда, контроль за потреблением энергетических ресурсов и определение мероприятий по экономии энергии, что, в конечном счете, выгодно в первую очередь самому домовладельцу.

К числу проблем, стоящих перед муниципальными образованиями области, следует отнести отсутствие на объектах жилищного фонда приборов учета потребления и регулирования подачи тепловой энергии и воды.
В большинстве случаев расчет за потребленную тепловую энергию и воду осуществляется на основании проектных данных о нагрузках. При этом расходы, связанные с потерями тепла и воды при их транспортировке, включаются в тариф и перекладываются на потребителя. В итоге завышаются себестоимость услуг и объемы реализации.

Эффект от внедрения квартирных приборов учета очевиден. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (далее также - общедомовые приборы учета) также не менее целесообразна.

В отличие от квартирных приборов учета общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления (например, при увеличении давления холодной воды, при снижении температуры горячей и т.д.). Кроме того, общедомовые приборы учета позволяют точно определить потери воды по пути от центрально-теплового пункта до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирных домов. Установка общедомового прибора учета позволяет выявлять локализацию потерь.

Установка общедомовых приборов учета продиктована также необходимостью учета затрат воды на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, уборку и поливку, так как в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», все затраты на содержание общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме должны оплачивать собственники, общедомовые приборы учета позволят учесть весь объем горячей и холодной воды, потребленный домом на данные цели.

В настоящее время доля жилищного фонда, оборудованного коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах, составляет:

на системах отопления – 4,6 %;

системах водоснабжения – 37 %;

системах  электроснабжения – 74 %;

системах газоснабжения  – 82 %.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости региона предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий ЖКХ на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание предприятий и организаций ЖКХ и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Главной из основных угроз социально-экономическому развитию Орловской области становится снижение конкурентоспособности предприятий ЖКХ, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих по темпам роста экономическое развитие. Высокая энергоемкость предприятий ЖКХ в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики региона и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства региона:

1) значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

2) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3) повышенные потери при производстве и потреблении энергетических ресурсов, высокий расход первичных ресурсов в связи с предельной изношенностью коммунальных сетей;

4) неэффективная загрузка мощностей, когда установленная мощность котельной существенно превышает ее фактическое использование, и повышенный износ энергетического оборудования, сложившийся в результате длительного неэффективного использования;

5) несоответствие оснащенности жилищно-коммунального хозяйства современному научно-техническому уровню;

6) отсутствие результатов энергетических обследований и энергетических паспортов жилищного фонда Орловской области;

7) отсутствие общедомовых приборов регулирования расхода и учета потребления энергетических ресурсов. Не все квартиры жилых домов оборудованы квартирными приборами учета расхода тепла и воды. В числе проблем - несанкционированный разбор энергоносителей.

Для решения проблем необходимо срочное осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований области и руководителей предприятий ЖКХ по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов на территории Орловской области.

Транспортный комплекс Орловской области представлен автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

За 8 месяцев 2010 года объем грузоперевозок, выполненный транспортом Орловской области, составил 3,3 млн тонн, количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – 53,5 млн человек.

В автомобильном пассажирском парке Орловской области насчитывается свыше 4,497 тыс. автобусов и 102 единицы троллейбусов.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Орловской области осуществляет 257 субъектов различной формы собственности, в том числе 27 юридических лиц и 230 предпринимателей.

Вместе с тем в Орловской области органами, осуществляющими контроль за регистрацией и эксплуатацией транспортных средств, не проводится мониторинг энергетической эффективности в транспортном комплексе, отсутствуют сведения о транспортных средствах, работающих на альтернативных видах топлива, не стимулируется приобретение собственниками автотранспортных средств с объемом двигателей ниже 1,0 л, гибридных транспортных средств и с повышенными показателями топливной экономичности, не внедряются инновационные технологии снижения выбросов СО2 автотранспорта.

Указанные проблемы предполагается решить в рамках настоящей подпрограммы.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и возможно только программными методами путем проведения комплекса организационных, производственных и других мероприятий.

Понятия и термины, используемые в подпрограмме 1:

энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;

энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе;

эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей среды;

показатель энергоэффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами;

альтернативные виды топлива – виды топлива (сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы, водоугольное топливо и другие), использование которого сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и дефицитных видов.

Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

II. Цель и задачи подпрограммы 1 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Главной целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области за счет реализации комплекса энергосберегающих мероприятий, внедрения энергоэффективных технологий, замены, реконструкции и модернизации коммунальных сетей и объектов ЖКХ. 

Сферой действия подпрограммы 1 является жилищный фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Основными задачами подпрограммы 1 в соответствии с поставленной целью являются:

сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке по инженерным сетям;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде области;

проведение энергетических обследований и введение энергетических паспортов жилищного фонда Орловской области;

проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом.

В соответствии с задачами в подпрограмме 1 определены необходимые мероприятия по сокращению потерь и использованию выявленного потенциала энергосбережения, которые приведены в разделе 4 настоящей подпрограммы.

Для повышения эффективности и регулирования энергосбережения в Орловской области вводится система индикативного управления, разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Расчет целевых показателей подпрограммы 1 произведен на основе данных, полученных в органах государственной статистики по Орловской области, предприятиях ЖКХ, транспортного комплекса и муниципальных образованиях региона.

Индикаторы для расчета целевых показателей подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Расчет целевых показателей подпрограммы 1 представлен в  приложении 1.1 к настоящей подпрограмме.

Целевые индикаторы представлены по следующим группам:

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Орловской области;

доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Орловской области;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Орловской области;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Орловской области;

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы 1.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде;

доля объемов ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области;

доля объемов воды, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилищном фонде Орловской области;

доля объемов природного газа, потребляемого в жилищном фонде Орловской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилищном фонде Орловской области;

число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО);

доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе многоквартирных домов.

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива  транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием;

динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Срок реализации подпрограммы 1: 2011-2015 годы, этапы не выделяются.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий программы

Система мероприятий подпрограммы 1, обеспечивающая выполнение поставленной цели, состоит из 2 разделов:

энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде Орловской области;

энергосбережение и энергетическая эффективность в транспортном комплексе области.

Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 1 представлена в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ЖКХ и транспортном комплексе будут осуществляться по 4 направлениям:

1. Мероприятия по реконструкции, замене коммунальных сетей и модернизации объектов ЖКХ.

2. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов и введение энергетических паспортов в жилищном фонде Орловской области.

Оснащение жилищного фонда Орловской области приборами учета потребления энергетических ресурсов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Орловской области.

В перечне мероприятий обозначены основные направления, предусмотренные Федеральным законом.

Мероприятия по конкретным объектам ЖКХ и объектам транспортного комплекса Орловской области будут формироваться на основании утвержденных муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также предложений органов местного самоуправления Орловской области в соответствии с разделом V настоящей подпрограммы.

Ежегодно, в течение всего срока действия, подпрограмма 1 корректируется исходя из возможностей бюджета Орловской области на очередной финансовый год и плановый период, с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета, а также предложений, вносимых органами местного самоуправления при принятии ими программ в сфере энергосбережения и энергетической эффективности.

Корректировка подпрограммных мероприятий производится посредством представления в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области предложений от органов местного самоуправления (в виде муниципальной программы, разработанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») на очередной финансовый год для последующего их обобщения и внесения в Правительство Орловской области на рассмотрение в установленном порядке.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Бюджетные средства Орловской области используются для долевого финансирования подпрограммных мероприятий, включая прикладные научные исследования, опытно–конструкторские работы.

Средства областного бюджета будут представляться муниципальным образованиям в качестве субсидий на конкурсной основе по итогам рассмотрения муниципальных программ конкурсной комиссией, созданной при Департаменте. 

Основными внебюджетными источниками финансирования подпрограммы 1 являются:

средства, образуемые в результате регулирования тарифов для потребителей на электрическую и тепловую энергию;

средства, привлекаемые организациями ЖКХ и предприятиями транспортного комплекса за счет кредитных ресурсов, проведения лизинговых операций, а также средства инвесторов, привлекаемые в целях выполнения программных инвестиционных энергосберегающих мероприятий;

средства, образуемые за счет стоимости сэкономленных энергетических ресурсов организациями ЖКХ и предприятиями транспортного комплекса в результате выполнения ими программных инвестиционных энергосберегающих проектов и используемые в целях возмещения произведенных затрат;

иные  внебюджетные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Орловской области.

Объемы и источники финансирования на весь период реализации подпрограммы 1, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Объемы и источники финансирования

на весь период реализации подпрограммы 1

(тыс. рублей)

Источники финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Итого

Средства федерального бюджета

7000

7000

7000

7000

7000

35000

Средства бюджета Орловской области

132 486

65 586

62 586

73 086

68 286

402 030

Средства бюджетов муниципальных образований Орловской области

42 902

20 602

19 602

23 102

21 502

127 710

Внебюджетные

источники

258 412

124 612

118 612

139 612

130 012

771 260

Всего средств

440 800

217 800

207 800

242 800

226 800

1 336 000

Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей бюджета Орловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятия по реконструкции, замене коммунальных сетей и модернизации объектов ЖКХ

Основная цель реализации мероприятий данного раздела заключается в реконструкции и модернизации существующих котельных, тепловых и водопроводных сетей с целью достижения качественного теплоснабжения населения при условии экономической устойчивости работы системы теплоснабжения и водоснабжения; снижении затрат на производство тепла в городах и населенных пунктах области и, как следствие, снижении дотационной составляющей местных бюджетов. В результате коммунальная тепло-, водоэнергетика должна приобрести качественно новые свойства: устойчивость функционирования коммунальных систем теплоснабжения и водоснабжения в режиме самоокупаемости; исключение возможности возникновения аварий в системах и на инженерных сооружениях; способность к саморазвитию и самосовершенствованию; способность эффективно и рационально использовать собственные ресурсы с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий; способность самостоятельно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям; стать инвестиционно привлекательной отраслью.

Первоочередным этапом перевода ЖКХ на энергосберегающий путь развития должна стать подготовка схем теплоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Орловской области.

На базе схем тепло-, водоснабжения появится возможность определить размеры капитальных вложений для выполнения комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации и реконструкции объектов ЖКХ.

В рамках работ по повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве Орловской области планируется провести работы по установке частотных преобразователей. Частотные преобразователи обеспечивают полную электронную защиту преобразователя и двигателя от перегрузок по току, перегрева, утечки на землю и обрыва фазы. Преобразователь позволяет отслеживать и отображать на цифровом пульте основные параметры системы на заданную скорость, выходную частоту, ток и напряжение двигателя, выходную мощность и момент, состояние дискретных входов, общее время работы преобразователя и т.д. Современные преобразователи частоты имеют множество дополнительных расширений и опций, позволяющих создавать системы автоматического управления, не прибегая к использованию контроллеров.

Частотные преобразователи позволяют с высокой надежностью и эффективностью решать различные задачи автоматизации производства коммунальных ресурсов и экономии электроэнергии. В результате выполнения данных работ будет получена экономия электрической энергии до 25 млн кВт/час.

Результатом выполнения работ по реконструкции и модернизации тепловых сетей является приведение удельных показателей теплоснабжения к нормативным, рассчитанным согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», показателям теплопотребления. Среднегодовое нормативное теплопотребление жилого фонда Орловской области должно быть не выше 0,36 Гкал/м2, фактически же эта величина оценивается на уровне 0,52 Гкал/м2. Перерасход средств на сверхнормативное потребление оценивается на уровне 1,3 млн руб. в год. Основная часть этих затрат связана с ветхостью тепловых сетей.

Все теплоисточники, на которых будут  реализовываться мероприятия по реконструкции и модернизации, оснащаются необходимым перечнем контрольно-измерительных приборов, системами автоматизации, приборами коммерческого учета тепловой энергии и электронными преобразователями солей жесткости.

Электронные преобразователи солей жесткости предназначены для защиты теплового оборудования от отложений солей жесткости (накипи). Малогабаритные, неэнергоемкие, не нуждающиеся в постоянном обслуживании и не потребляющие никаких расходных материалов приборы обеспечивают снижение отложений солей за счет переноса процессов кристаллизации солей жесткости со стенок оборудования в объем воды. Таким образом, приборы позволяют защитить теплообменное оборудование от накипи, снизить или полностью удалить уже имеющиеся отложения, значительно снизить затраты на энергоносители. Срок окупаемости  приборов - от 3 месяцев до 1 года. Срок эксплуатации приборов – не менее 10 лет.

Отсутствие химводоподготовки (далее также – ХВО) и деаэрации в котельных зачастую является одной из основных причин выхода из строя котлоагрегатов. Отсутствие у муниципальных теплоэнергетических предприятий необходимых средств вынуждает их отказываться от эксплуатации ХВО, а при проведении реконструкции - и от ее установки.

В рамках реализации единой технической политики необходимо разработать и осуществить мероприятия, целью которых будет являться подбор и оснащение коммунальных котельных Орловской области системами ХВО, технология которых соответствует физико-химическим характеристикам воды, поступающей на теплоисточник. В первую очередь, при необходимости, системами ХВО и деаэраторами будут оснащаться теплоисточники, на которых выполняются мероприятия по модернизации или реконструкции.

Главная задача в работе по реконструкции систем подачи и распределения питьевой воды состоит в создании средств, технологий, материалов и оборудования, которые позволят обеспечить реконструкцию инженерных сетей и применение материалов нового поколения, имеющих надежную антикоррозионную защиту и высокий срок службы, и одновременно с этим осуществлять поэтапно выполнение восстановительных работ на изношенных и вышедших из строя трубопроводах. Данные меры позволят сократить потери воды в процессе ее транспортировки до потребителей. 

Для повышения долговечности реконструируемых систем тепло-, водоснабжения необходима реализация всей системы антикоррозионных мероприятий, состоящая из следующего комплекса работ:

рационального выбора трассы и методов прокладки на основании данных коррозионных обследований и технико-экономических обоснований;

применения соответствующих защитных покрытий;

применения диэлектрических опор, изолирующих фланцевых соединений;

применения электрохимической защиты (далее - ЭХЗ).

Комплекс работ по осуществлению ЭХЗ инженерных сооружений и сетей включает следующие этапы:

коррозионное обследование (если не проводилось ранее);

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

пусконаладочные работы;

техническое обслуживание.

Необходимо повсеместное внедрение АСКУЭ – автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов. Цель внедрения – заменить локальный приборный учет воды на учет системный.

В подпрограмме 1 предусматривается продолжение работ по определению неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения.

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения позволит существенно улучшить качество питьевой воды, повысить технологическую и санитарную надежность централизованных систем водоснабжения, сократить удельное водопотребление на 20-25 %, увеличить срок эксплуатации трубопроводов в 2-3 раза, улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

Эти работы жестко увязаны с вопросами установки приборов учета и эксплуатации разводящих сетей домов. От реализации муниципальных программ по обеспечению потребителей приборами учета воды, ревизии систем водоснабжения жилых зданий будет зависеть очередность финансирования работ в части, зависящей от областного бюджета.

Завершающим этапом при выполнении реконструкции систем тепло-, водоснабжения должна стать гидравлическая наладка.

Отсутствие или некачественное выполнение какого-либо вида работ обесценивает весь комплекс мероприятий.

Для стабилизации отрасли, повышения экономической рентабельности, привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ необходимо сделать взаимозависимыми критерии надежности энергоснабжения и критерии экономической выгоды.

В числе коммунальных тепло-, водоисточников, подлежащих реконструкции, находятся такие объекты, доминирующей оценкой кризисного состояния которых является социальный фактор и аварийное состояние. Непринятие срочных мер по нормализации состояния объекта может привести к чрезвычайной ситуации. При обследовании таких систем были выбраны оптимальные мероприятия, реализация которых будет способствовать предотвращению чрезвычайной ситуации или выводу из кризисного состояния.

Объемы работ и финансирования определяются по конкретному объекту:

возможностью привлечения целевых инвестиций, лизинговых или других схем финансирования, позволяющих снизить инвестиционную составляющую областного бюджета;

наличием проектно-сметной документации;

сроками окупаемости капитальных затрат;

утвержденными в областном бюджете целевыми расходами с учетом долевого участия средств муниципальных образований и предприятий ЖКХ.

В целях установления экономически обоснованного тарифа и в то же время снижения затрат на производство тепловой энергии, а также повышения экономического эффекта производства тепловой энергии и воды необходимо проведение комплекса мер, направленных на реконструкцию и модернизацию котельных.

В результате реализации мероприятий данного раздела будет получена годовая экономия к 2016 году:

по электрической энергии - 50 млн кВт/час;

по тепловой энергии - 130 тыс. Гкал;

по воде - 7 млн куб. м.

Проведение энергетических обследований многоквартирных домов и введение энергетических паспортов в жилищном фонде

Орловской области

Для внедрения в жилищном фонде энергетических паспортов необходимо провести энергетическое обследование домов, т.е. энергоаудит.

Проект по энергоаудиту состоит из следующих основных этапов:

1. Определение теплотехнических показателей строительных материалов наружных ограждающих конструкций, обследование инженерных систем здания, определение квалификации персонала, обслуживающего инженерные системы, определение возможных мероприятий по энергосбережению. Важно, чтобы имела место прибыльность при внедрении мероприятий по энергосбережению.

2. Внедрение проекта по энергосбережению с последующим контролем за эксплуатацией энергосберегающего оборудования.

3. Контроль за соответствием планируемых показателей по энергосбережению фактическим в течение длительного времени.

На основе полученной информации рассчитываются требуемые капитальные затраты, предполагаемые эксплуатационные расходы, прибыльность мероприятий, окупаемость мероприятий и пр.

В результате расчетов должны появиться следующие основные сведения:

экономия энергии за год, кВт/год;

экономия в руб. за год, руб./год;

общая стоимость энергосберегающих мероприятий в руб.

В рыночных условиях важно знать срок окупаемости мероприятий по энергосбережению. Если проведение сразу всех мероприятий по сохранению энергии слишком дорого, то необходимо начать работу с самых выгодных с точки зрения прибыльности мероприятий.

Энергообследование с оформлением энергетического паспорта может проводить организация, оказывающая услуги в области энергоаудита, имеющая лицензию на выполнение данных работ.

В настоящее время в Российской Федерации определены требования к энергетическому паспорту для жилых и общественных зданий (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Энергетический паспорт здания, составленный по результатам тепловизионного обследования, включает:

1) сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;

2) данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрических характеристиках и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;

3) климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;

4) проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;

5) проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий;

6) проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы тепла на отопление здания в течение отопительного периода на квадратный или кубический метр отапливаемой площади или объема в градусах в сутки;

7) изменения фактических объемно-планировочных, конструктивных параметров, параметров систем вентиляции и кондиционирования в сравнении с проектными параметрами;

8) результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;

9) класс энергетической эффективности здания;

10) рекомендации по повышению энергоэффективности.

По результатам выполнения мероприятий настоящего раздела до 2016 года будут определены перспективные направления дальнейшей реализации мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде Орловской области.

Оснащение жилищного фонда Орловской области приборами учета потребления энергетических ресурсов

В рамках реализации подпрограммы 1 предусматривается выполнение следующих мероприятий:

установка общедомовых приборов учета;

организация системы обслуживания общедомовых приборов учета;

организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов.

Для обеспечения полного оснащения многоквартирных домов (два и более этажей) современными общедомовыми приборами учета необходимо установить: 2700 общедомовых приборов учета отопления; 1500 общедомовых приборов учета горячего водоснабжения; 5300 общедомовых приборов учета холодного водоснабжения и 2000 общедомовых приборов учета электроснабжения.

Реализацию мероприятий данного раздела целесообразно осуществлять путем создания в ряде муниципальных образований области демонстрационных энергоэффективных зон. В качестве пилотных предлагаются муниципальные образования - город Орел, город Мценск и город Ливны. В каждом из городов планируется создать от 3 до 5 зон энергоэффективности.

Зоны энергоэффективности характеризуются активным внедрением энергоресурсосберегающих технологий, в частности: 

1) установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в многоквартирных домах;

2) установка приборов учета малоимущим гражданам;

3) установка и использование автоматических регулирующих устройств в многоквартирных домах;

4) внедрение автоматического управления лестничным освещением (датчиками движения) в многоквартирных домах;

5) замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;

6) установка автономных теплоисточников.

По предварительным расчетам затраты по созданию одной зоны энергоэффективности (5-6 типовых трехподъездных домов) составляют около 4 млн руб.

Предполагается в каждом из пилотных муниципальных образований создать по 3 зоны энергоэффективности, т.е. суммарные затраты составят  48 млн руб., годовой экономический эффект - 12,4 млн руб.

В результате реализации данных мероприятий к 2016 году будет получена годовая экономия:

по электрической энергии - 21,5 млн кВт/час;

по тепловой энергии - 18,5 тыс. Гкал;

по воде - 1,9 млн куб. м.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

транспортном комплексе Орловской области

В рамках решения поставленных задач определены основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта в Орловской области:

1. Проведение НИОКР в сфере энергосбережения и энергоэффективности в транспортном комплексе и мониторинг  энергетической эффективности реализованных мероприятий.

2. Стимулирование переоборудования топливных систем организаций и предприятий в целях замещения природным газом бензина.

3. Приобретение пассажирского автотранспорта, работающего на газовом топливе.

4. Предоставление субсидий пассажирским автоперевозчикам для установки на автобусы инновационных устройств, снижающих выбросы  СО2.

При проведении НИОКР будут определены основные данные:

1) количество транспортных средств, оборудованных для работы на газовом топливе, в том числе автобусов;

2) количество транспортных средств, которые потенциально могут работать на газовом топливе, в том числе автобусов;

3) количество транспортных средств с объемом двигателя менее 1 л;

4) количество гибридных транспортных средств;

5) характеристика организации работ по энергосбережению на предприятиях транспортного комплекса;

6) количество транспортных средств с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом СО2.

В настоящее время в связи с отсутствием статистических и официальных данных по вышеуказанным сведениям значительно затрудняется дальнейшая работа по выполнению мероприятий энергосбережения и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе Орловской области. По итогам проведения НИОКР будет осуществляться ежегодный мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

Стимулирование переоборудования топливных систем организаций и предприятий в целях замещения природным газом бензина планируется осуществлять во взаимодействии с Департаментом экономики Орловской области, областным автономным учреждением «Орловский региональный фонд развития и микрофинансирования малого предпринимательства», предприятиями транспортного комплекса и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки.

По результатам выполнения данного комплекса мероприятий будет осуществляться микрокредитование субъектов транспортного комплекса для проведения работ по переоборудованию транспортных средств устройствами, работающими на природном газе.

Приобретение пассажирского автотранспорта, работающего на газовом топливе, планируется осуществлять как в рамках реализации федеральной программы предоставления субсидий федерального бюджета бюджету Орловской области на закупку автотранспортных средств, так и за счет средств внебюджетных источников. Выполнение мероприятия обеспечит модернизацию парка общественного транспорта, приведет к сокращению потребления энергетических ресурсов, снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также оснащению автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения посредством систем спутниковой навигации.

Стимулирование переоборудования топливных систем организаций и предприятий в целях замещения природным газом бензина выразится в предоставлении субсидий юридическим лицам на внедрение инновационных устройств, снижающих выбросы вредных веществ в атмосферу, что приведет к улучшению экологической обстановки на территории Орловской области.

В результате реализации данных мероприятий к 2016 году будет получена годовая экономия по бензину до 7,152 тыс. тонн условного топлива.

Повышение энергоэффективности в муниципальных

образованиях Орловской области

В муниципальных образованиях области сосредоточено основное количество объектов ЖКХ. Вопросы их текущего содержания находятся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований области.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы организации электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, а также управления муниципальным жилищным фондом.

Органы местного самоуправления являются, как правило, крупнейшими собственниками жилищного фонда в муниципальном образовании и выполняют основные организационные функции по управлению и содержанию жилищного фонда, в том числе в случае, если собственники жилых помещений не реализуют свои права по управлению жилыми домами.

Основная проблема при этом заключается в недостаточности средств местных бюджетов на поддержание в требуемом состоянии муниципального жилищного фонда. Это связано с большой капиталоемкостью муниципального хозяйства, которое не обеспечено соответствующими финансовыми ресурсами.

Жилищный фонд муниципальных образований области не обеспечен финансовыми возможностями местных бюджетов. Даже с учетом трансфертов из областного бюджета, доходов от найма и средств, поступающих от населения на содержание и ремонт муниципальных жилых

помещений, капиталоемкость муниципального жилищного фонда в 2 - 3 раза выше показателей других отраслей экономики области.

В существующих условиях задача модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе и в части повышения эффективности использования энергии, не может быть решена в предстоящий период исключительно за счет средств местных бюджетов.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления муниципальных образований области.

Эти обстоятельства имеют особое значение при управлении процессом энергосбережения в регионе.

Мощным механизмом воздействия на процесс повышения эффективности использования энергии являются имеющиеся у органов местного самоуправления муниципальных образований области полномочия по согласованию производственных и утверждению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. В технические задания по разработке инвестиционных программ и в сами программы в обязательном порядке должны включаться мероприятия по энергосбережению.

Целью данного раздела является формирование системы мер по стимулированию энергосбережения в жилищном фонде муниципальных образований области, созданию условий для реализации органами местного самоуправления функций по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Условием предоставления финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований является решение ими следующих задач:

1) обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды основные энергопотребляющие объекты ЖКХ и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

2) обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

3) сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

4) обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в жилищном фонде;

5) обеспечить установку приборов учета малоимущим гражданам;

6) принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

7) активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

8) создать условия для обеспечения жилищного фонда приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

9) обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению;

10) предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии со своими полномочиями органы местного самоуправления разрабатывают и осуществляют муниципальные программы энергосбережения, а также иные муниципальные программы с учетом мер энергосбережения.

Координацию деятельности по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и мониторинг ее результатов в муниципальных образованиях области осуществляет руководитель подпрограммы 1.

Предоставление средств областного бюджета для реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории муниципальных образований будет проводиться на конкурсной основе по результатам выполнения органами местного самоуправления положений настоящей подпрограммы.

V. Механизм реализации подпрограммы 1, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 1.

Отбор исполнителей проектов при реализации мероприятий подпрограммы 1, финансируемых из средств бюджета Орловской области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений подпрограммы 1, их соответствие целям и задачам. В ходе реализации подпрограммных мероприятий руководитель подпрограммы 1 обеспечивает координацию деятельности исполнителей, исключая дублирование мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы 1, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации подпрограммы 1 является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы 1 Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 1;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы 1;

на основании предложений исполнителей подпрограммы 1 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета Орловской области;

уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям подпрограммы 1.

Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет Правительство Орловской области.

Руководитель подпрограммы 1 осуществляет мониторинг ее выполнения на основе сбора и анализа представляемой главами муниципальных образований отчетности о ходе работ и расходовании средств. Форма отчета утверждается руководителем подпрограммы 1.

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется при условии принятия муниципальных программ в области энергосбережения и обеспечения софинансирования мероприятий, указанных в настоящей подпрограмме. Структура финансирования подпрограммы 1  представлена в приложении 2 к подпрограмме 1. Структура финансирования подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в  жилищно–коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области» из средств областного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 1.

Руководитель подпрограммы 1 в установленном порядке отчитывается перед государственным заказчиком.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы 1

При реализации подпрограммы 1 в 2011-2015 годах будет:

1) сокращено количество ветхих тепловых и водопроводных сетей, потери на инженерных сетях сведены к минимальным значениям;

2) создана система управления проектами по энергосбережению, содействующая переводу экономики Орловской области на энергосберегающий путь развития; 

3) обеспечено внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в ЖКХ в жилищном фонде и транспортном комплексе Орловской области;

4) установлена экономия по всем видам энергоресурсов при производстве,  распределении и потреблении энергии;

5) вовлечена в процесс энергосбережения инфраструктура Орловской области за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

6) повышена обеспеченность энергоресурсами Орловской области за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере и транспортном комплексе.

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму 1, позволит получить положительные результаты в жилищно-коммунальной сфере, в жилищном фонде и транспортном комплексе Орловской области.

Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления подпрограммы 1 до 2015 года составит около 1 млрд руб. при общей величине затрат 1336,0 млн руб. Экономический эффект в натуральных показателях представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Наименова-ние показателя

Единицы измерения

Прогнозные значения показателей

по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Экономия электричес-кой энергии

млн кВт/час

25,3

37,4

49,1

60,5

71,5

Экономия тепловой энергии

тыс. Гкал

81,5

93,5

113,5

133,5

148,5

Экономия воды

млн куб. м

1,6

4,5

6,8

7,9

8,9

Экономия автомо-бильного бензина

тыс. тонн условного топлива

1,639

2,235

3,129

5,215

7,152

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и энергетическая

эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве

и транспортном  комплексе Орловской области» долгосрочной

областной целевой программы «Энергосбережение в

Орловской области

на 2011-2015 годы»

Индикаторы для расчета целевых показателей

подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области»

№

Общие сведения

Единица измерения

Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)

тыс. кВт/ч

2 835 400

2 790 300

2 631 200

2598400

2 615 100

2 549 722,5

2 422 236,3

2 301 124,4

2 186 068,2

2

Объем потребления тепловой энергии (далее -ТЭ)

тыс. Гкал

3 113,0

2 934,9

2 701,4

2 833,3

2 974,9

2 900,5

2 755,4

2 672,7

2 592,5

3

Объем потребления воды

тыс. куб. м

54 059,0

52 584,2

51 395,5

52 369,4

53 940,4

52 591,8

49 962,2

48 463,3

47 009,4

4

Объем потребления природного газа

тыс. куб. м

487 342,0

510 392,0

525 684,0

535 720,53

551 792,1

560 068,9

568 469,9

585 523,9

603 089,7

5

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт/ч

1 771 901,0

1 871 603,0

1 895 199,0

1 932 144

2 600 000

2 500 000

2 400 000

2 300 000

2 100 000

6

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

501,6

524,23

552,06

571,01

2900

2900

2700

2600

2550

7

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

12 823

14 002

18 587

19 654

53 000

52 000

49 500

48 000

47 000

8

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

321 450,78

314 253,28

367 727,04

380 468,72

550 000

560 000

560 000

580 000

600 000

9

Тариф на ЭЭ

руб./

кВт/ч

1,54

не требуются для расчета

10

Тариф на ТЭ

руб./

Гкал

545,7

не требуются для расчета

11

Тариф на воду

руб./

куб. м.

5,08

не требуются для расчета

12

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области

тыс. кВт/ч

419 694

431 387

466 932

443 697

434 823

421 778

422 369

424 456

428 877

13

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт/ч

260 210,2

289 374,3

336 331,1

336 996,4

430 000

420 000

422 000

424 000

428 800

14

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в  жилищном фонде Орловской области

тыс. Гкал

1 425,03

1 404,139

1 406,34

1 405,9

1 404,6

1 405

1 406

1 407

1 408

15

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

229,5

250,77

287,45

299,3

1 395

1 400

1 402

1 405

1 407

16

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области

тыс. куб. м

45 857

44 715

43 452,2

42 444,3

42 400

42 200

42 100

42 000

41 900

17

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

10 877,2

11 907,6

15 903,5

16 977,7

42 000

42 100

42 050

42 000

41 900

18

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде Орловской области

тыс. куб. м

416 598,8

444 534,38

462 486,99

472 749,32

486 931,7

501 539,7

511 570,5

521 801,9

532 237,9

19

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

321 450,78

314 253,28

367 727,04

380 468,72

480 000

500 000

510 500

521 000

532 000

20

Число многоквартирных жилых домов на территории  Орловской области

ед.

9 464

9 206

10 038

10 105

10 200

10 300

10 400

10 500

10 600

21

Число многоквартирных жилых домов на территории Орловской области, в отношении которых проведено энергетическое обследование

ед.

0

0

0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

22

Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

тыс. кВт/ч

428 419,8

434 573,3

428 706,6

428 866,3

403 112,5

391 019,1

379 288,5

367 909,8

356 872,6

23

Объем потерь ТЭ при ее передаче

тыс. Гкал

228,5

233,5

149,0

154,0

147

135

115

95

80

24

Объем потерь воды при ее передаче

тыс. куб. м

10 811,8

10 516,8

10 279,1

10 473,9

9 169,868

6 311,016

3 996,976

2 907,798

1 880,376

25

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Орловской области

ед.

0

7

44

132

198

238

276

342

377

26

Количество общественного транспорта, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

ед.

57

87

104

132

188

231

254

301

355

Приложение 1.1 к подпрограмме

«Энергосбережение и энергетическая

эффективность в жилищно-коммунальном

хозяйстве и транспортном комплексе

Орловской области» долгосрочной областной

целевой программы «Энергосбережение

в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Расчет целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области»

№

Наименование показателей

Единица измере-ния

Расчетная формула (данные берутся из приложения 1)

Значения целевых показателей по годам

Пояснения к расчету

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Орловской области

%

(п5(n)/п1(n)* 100 %

62,49

67,08

72,03

74,36

99,42

99,50

99,50

99,50

99,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

А.2.

Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Орловской области

%

(п6(n)/п2(n)* 100 %

16,11

17,86

20,44

20,15

97,48

99,5

99,5

99,5

99,5

А.3.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Орловской области

%

(п7(n)/п3(n)* 100 %

23,72

26,63

36,16

37,53

98,26

99,5

99,5

99,5

99,5

А.4.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Орловской области

%

(п8(n)/п4(n)*100 %

65,96

61,57

69,95

71,02

99,68

99,7

99,7

99,7

99,7

А.5.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы 1

%

согластно приложению 2 к подпрог-рамме 1

60

60

60

60

60

60

60

60

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс. кВт/ч

(п22(n)2007-п22(n)2011…2015)

0

0

0

0

25307,3

37400,7

49131,3

60510,0

71547,2

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.1.(n)*п9 (2007)

0

0

0

0

25813,45

38148,71

50113,93

61720,20

72978,14

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 года

В.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

(п23(n)2007-п23(n)2011…2015)

0

0

0

0

81,5

93,5

113,5

133,5

148,5

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 года

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.3.(n)*п.10 (2007)

0

0

0

0

44 474,55

51 022,95

61 936,95

72 850,95

81 036,45

Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс. куб.м

(п24(n)2007-п24(n)2011…2015)

0

0

0

0

1 641,9

4 500,8

6 814,8

7 904,0

8 931,4

Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 года

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.5.(n)*п11 (2007)

0

0

0

0

8 341,01

22 863,98

34 619,31

40 152,33

45 371,63

Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 года

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилищном фонде

%

(п13(n)/п12 (n)* 100 %

62,0

67,1

72,0

8,3

98,9

99,6

99,9

99,9

99,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в жилищном фонде Орловской области

%

(п15(n)/п14 (n)* 100 %

16,1

17,9

20,4

21,3

99,3

99,6

99,7

99,9

99,9

D.3.

Доля объемов воды, потребляемой в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилищном фонде Орловской области

%

(п17(n)/п16 (n)* 100 %

23,7

26,6

36,6

40,0

99,1

99,8

99,9

100,0

100,0

D.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого в жилищном фонде Орловской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилищном фонде Орловской области

%

(п19(n)/п18 (n)* 100 %

77,2

70,7

79,5

80,5

98,6

99,7

99,8

99,8

100,0

D.5.

Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)

шт.

п20(n)

9464

9206

10038

10105

10200

10300

10400

10500

10600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D.6.

Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(п20(n)/п21 (n)* 100 %

0

0

0

0

4,90

9,71

14,42

19,05

23,58

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием

%

п25(n)/общее количество транспортных средств, относящихся к общественно-му транспорту* 100

0,00

1,17

7,33

22,00

33,00

39,67

46,00

57,00

62,83

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

%

п26(n)/общее количество транспортных средств, относящихся к общественно-му транспорту*  100

9,50

14,50

17,33

22,00

31,33

38,50

42,33

50,17

59,17

Целевые индикаторы с разбивкой по задачам представлены в приложении 5 к программе

Приложение 2

к подпрограмме «Энергосбережение и энергетическая

эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве

и транспортном комплексе Орловской области»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования

подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области»

(млн рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 1

всего по подпрограмме 1

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

1336

440,8

217,8

207,8

242,8

226,8

из них: 

областной бюджет 

402,030

132,486

65,586

62,586

73,086

68,286

федеральный бюджет 

35

7

7

7

7

7

местные бюджеты

127,710

42,902

20,602

19,602

23,102

21,502

внебюджетные источники 

771,260

258,412

124,612

118,612

139,612

130,012

из общего объема:

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения, 
всего 

1081

388,2

152,2

162,2

197,2

181,2

из них: 

областной бюджет 

324,55

116,51

45,71

48,71

59,21

54,41

федеральный бюджет 

35

7

7

7

7

7

местные бюджеты

102,35

37,67

14,07

15,07

18,57

16,97

внебюджетные источники 

619,1

227,02

85,42

91,42

112,42

102,82

НИОКР, всего 

255

52,6

65,6

45,6

45,6

45,6

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

25,36

5,232

6,532

4,532

4,532

4,532

федеральный бюджет 

77,48

15,976

19,876

13,876

13,876

13,876

местные бюджеты

152,16

31,392

39,192

27,192

27,192

27,192

внебюджетные источники 

прочие расходы, всего 

-

-

-

-

-

-

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

Приложение 2.1

к подпрограмме «Энергосбережение и энергетическая

эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве

и транспортном комплексе Орловской области»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области» из средств областного бюджета по бюджетополучателям

(млн рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 1

всего

в том числе по годам

по подпрограмме 1

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

402 030

132 486

65 586

62 586

73 086

68 286

из них:

областной бюджет

402 030

132 486

65 586

62 586

73 086

68 286

из общего объема:

капитальные вложения, всего

324 550

116 510

45 710

48 710

59 210

54 410

из них:

областной бюджет

324 550

116 510

45 710

48 710

59 210

54 410

Департамент строительства, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства Орловской области, всего

324 550

116 510

45 710

48 710

59 210

54 410

из них:

областной бюджет

324 550

116 510

45 710

48 710

59 210

54 410

НИОКР, всего

25 360

5 232

6 532

4 532

4 532

4 532

из них:

областной бюджет

25 360

5 232

6 532

4 532

4 532

4 532

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент строительства, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства Орловской области, всего

25 360

5 232

6 532

4 532

4 532

4 532

из них:

областной бюджет

25 360

5 232

6 532

4 532

4 532

4 532

прочие расходы, всего

из них:

областной бюджет

Департамент строительства, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Приложение 3

к подпрограмме «Энергосбережение и энергетическая

эффективность в жилищно–коммунальном хозяйстве

и транспортном  комплексе Орловской области»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно–коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области»

тыс. рублей

Цели, задачи, мероприятия

Исполнитель подпрограммы 1 – бюджетополучатель, исполнители мероприятий подпрограммы 1

Объем финансирования

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы 1 (в натуральном выражении)

в том числе по годам

всего

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по подпрограмме 1

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Департамент), предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

1 336 000

440 800

217 800

207 800

242 800

226 800

Общий экономический эффект от внедрения подпрограммных мероприятий до 2016 года - около 1 млрд рублей

в том числе:

федеральный бюджет

35 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

областной бюджет

402 030

132 486

65 586

62 586

73 086

68 286

муниципальный бюджет

127 710

42 902

20 602

19 602

23 102

21 502

внебюджетные источники

771 260

258 412

124 612

118 612

139 612

130 012

Цель подпрограммы 1 - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе Орловской области

Задача 1. Сокращение потерь энергоресурсов

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

650 500

31 700

144 700

134 700

169 700

169 700

В результате выполнения поставленной задачи будет получена годовая экономия к 2016 году:
по электрической энергии - 50 млн кВт/ч;
по тепловой энергии - 130 тыс. Гкал;
по воде - 7 млн куб. м

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

195 150

9 510

43 410

40 410

50 910

50 910

муниципальный бюджет

65 050

3 170

14 470

13 470

16 970

16 970

внебюджетные источники

390 300

19 020

86 820

80 820

101 820

101 820

Мероприятие 1.1. Анализ  ситуации  и разработка схем электро-, водо- и теплоснабжения населенных пунктов Орловской области с последующей их оптимизацией

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

27 000

7 000

20 000

0

0

0

Будут определенны основные направления для выполнения работ  по реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

8 100

2 100

6 000

0

0

0

муниципальный бюджет

2 700

700

2 000

0

0

0

внебюджетные источники

16 200

4 200

12 000

0

0

0

Мероприятие 1.2. Проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации и оптимизации  режимов работ  существующего электро-, тепло-, водооборудования

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

150 000

0

30 000

40 000

40 000

40 000

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

45 000

0

9 000

12 000

12 000

12 000

муниципальный бюджет

15 000

0

3 000

4 000

4 000

4 000

внебюджетные источники

90 000

0

18 000

24 000

24 000

24 000

Мероприятие 1.3. Реконструкция  тепловых и водопроводных сетей с восстановлением изоляции до нормативного значения

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

250 000

0

50 000

50 000

75 000

75 000

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

75 000

0

15 000

15 000

22 500

22 500

муниципальный бюджет

25 000

0

5 000

5 000

7 500

7 500

внебюджетные источники

150 000

0

30 000

30 000

45 000

45 000

Мероприятие 1.4. Реконструкция котельных с максимально  высокой стоимостью тепловой энергии, усовершенствование конструкций водозаборных скважин, водоподъемного оборудования

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

123 500

24 700

24 700

24 700

24 700

24 700

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

37 050

7 410

7 410

7 410

7 410

7 410

муниципальный бюджет

12 350

2 470

2 470

2 470

2 470

2 470

внебюджетные источники

74 100

14 820

14 820

14 820

14 820

14 820

Мероприятие 1.5. Оснащение объектов ЖКХ контрольно-измерительными приборами, системами автоматизации и приборами коммерческого учета тепловой энергии, внедрение АСКУЭ – автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

100 000

0

20 000

20 000

30 000

30 000

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

30 000

0

6 000

6 000

9 000

9 000

муниципальный бюджет

10 000

0

2 000

2 000

3 000

3 000

внебюджетные источники

60 000

0

12 000

12 000

18 000

18 000

Задача 2. Проведение энергетических обследований и введение энергетических паспортов в жилищном фонде Орловской области

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

226 600

45 320

45 320

45 320

45 320

45 320

Появятся следующие основные сведения:
экономия энергии за год, кВт/год;
экономия в рублях за год, руб./год;
общая стоимость энергосберегающих мероприятий в рублях

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

67 980

13 596

13 596

13 596

13 596

13 596

муниципальный бюджет

22 660

4 532

4 532

4 532

4 532

4 532

внебюджетные источники

135 960

27 192

27 192

27 192

27 192

27 192

Мероприятие 2.1. Проведение энергетических обследований в многоквартирных домах, находящихся на территории Орловской области, введение энергетических паспортов в жилищном фонде региона

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

226 600

45 320

45 320

45 320

45 320

45 320

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

67 980

13 596

13 596

13 596

13 596

13 596

муниципальный бюджет

22 660

4 532

4 532

4 532

4 532

4 532

внебюджетные источники

135 960

27 192

27 192

27 192

27 192

27 192

Задача 3. Оснащение жилищного фонда Орловской области приборами учета потребления энергетических ресурсов

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

400 000

352 000

16 000

16 000

16 000

0

В результате реализации данных мероприятий к 2016 году будет получена годовая экономия:
по электрической энергии - 21,5 млн кВт/ч;
по тепловой энергии - 18,5 тыс. Гкал;
по воде - 1,9 млн куб. м

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

120 000

105 600

4 800

4 800

4 800

0

муниципальный бюджет

40 000

35 200

1 600

1 600

1 600

0

внебюджетные источники

240 000

211 200

9 600

9 600

9 600

0

Мероприятие 3.1. Реализация демонстрационных  пилотных проектов высокой энергетической  эффективности в жилищном фонде городов Орла, Ливны, Мценска

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

48 000

0

16 000

16 000

16 000

0

Годовой

экономический эффект - 12,4 млн рублей

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

14 400

4 800

4 800

4 800

муниципальный бюджет

4 800

1 600

1 600

1 600

внебюджетные источники

28 800

9 600

9 600

9 600

Мероприятие 3.2. Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления энергоресурсов, замена устаревших счетчиков  на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде Орловской области

Всего 

Департамент, предприятия ЖКХ совместно с органами местного самоуправления Орловской области

352 000

352 000

0

0

0

0

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

105 600

105 600

0

0

0

0

муниципальный бюджет

35 200

35 200

0

0

0

0

внебюджетные источники

211 200

211 200

0

0

0

0

Задача 4. Проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятие 4.1. Проведение НИОКР в сфере энергосбережения и энергоэффективности транспортного комплекса и мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий

Всего 

Департамент

1 400

280

280

280

280

280

Будут определены основные сведения:
количество транспортных средств, оборудованных для работы на газовом топливе, в том числе автобусов;
количество транспортных средств, которые потенциально могут работать на газовом топливе, в том числе автобусов;
количество транспортных средств с объемом двигателя менее 1 л;
количество гибридных транспортных средств;
характеристика организации работ по энергосбережению на предприятиях транспортного комплекса;
количество транспортных средств с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом СО2

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1 400

280

280

280

280

280

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Задача 5. Замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами топлива, прежде всего сжиженным природным газом

Всего 

Департамент, Департамент экономики Орловской области 

57 500

11 500

11 500

11 500

11 500

11 500

в том числе:

федеральный бюджет

35 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

областной бюджет

17 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Мероприятие 5.1. Стимулирование переоборудования топливных систем организаций и предприятий в целях замещения природным газом бензина

Всего 

Департамент экономики Орловской области 

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

В результате реализации данных мероприятий к 2016 году будет получена годовая экономия
по бензину – до 7,152 тыс. тонн условного топлива

в том числе:

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Мероприятие 5.2. Приобретение пассажирского автотранспорта, работающего на газовом топливе

Всего 

Департамент

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Увеличение количества пассажирского транспорта, работающего на газовом топливе, на 50 единиц

в том числе:

федеральный бюджет

35 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

областной бюджет

15 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5.3. Предоставление субсидий пассажирским автоперевозчикам для установки на автобусы устройств, снижающих выбросы СО2

Всего 

Департамент

2 500

500

500

500

500

500

Повышение уровня экологического благополучия

в том числе:

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2 500

500

500

500

500

500

муниципальный бюджет

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение 2

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности учреждений

социальной сферы на 2011-2015 годы»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы»

Наименование подпрограммы

«Повышение энергетической

эффективности  учреждений социальной сферы  на 2011-2015 годы» долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»  (далее также -  подпрограмма 2)

Основание для разработки подпрограммы 2 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года № 244-р

Государственный заказчик

Правительство Орловской области

Основные разработчики

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области;

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 

Руководитель подпрограммы 2

руководитель Департамента образования, культуры и спорта Орловской области

Ответственный исполнитель  подпрограммы 2 

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области;

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области;

подведомственные учреждения; энергоснабжающие организации; потребители энергетических ресурсов

Цель 

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере на территории Орловской области

Важнейшие целевые  индикаторы и показатели 

1) внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения;

2) модернизация тепловых пунктов;

3) оптимизация работы вентиляционных систем;

4) снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг;

5) утепление чердачных перекрытий и подвалов;

6) перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время

Задачи 

обеспечение в  подведомственном секторе:

снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов;

снижения удельных  показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и  природного газа

Сроки реализации 

I этап – 2011 год;

II этап – 2012–2015 годы

Объемы и источники финансирования

средства областного бюджета, внебюджетные средства  (собственные и заемные средства энергоснабжающих организаций и потребителей энергетических ресурсов).

Объем совокупного финансирования подпрограммы 2 составляет 242,3 млн рублей, в том числе по ГРБС:

1) Департамент образования, культуры и спорта Орловской области - 139,3 млн рублей, в том числе средства областного бюджета - 139,3 млн рублей,  их них:

капитальные вложения – 132,3 млн рублей;

НИОКР – 7,0 млн рублей;

2) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области  -  103,0 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета - 103,0 млн рублей,  из них:

капитальные вложения – 101,0 млн рублей;

НИОКР – 2,0 млн рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2

обеспечение за счет реализации мероприятий  подпрограммы 2 к 2015 году по отношению к уровню  2007 года:

1) внедрения энергосберегающих светильников наружного освещения не менее чем на 2,8 %;

2) модернизации тепловых пунктов не менее чем на 2,2 %;

3) оптимизации работы вентиляционных систем не менее чем на 2,4 %;

4) снижения затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг на 1,7 %;

5) утепления чердачных перекрытий и подвалов не менее чем на 2,6 %;

6) перевода отопления на дежурный режим во внерабочее время не менее чем на 2,4 %;

7) обеспечения ежегодного снижения на 4-5 % энергоемкости  подведомственной сферы деятельности (на 25-30 % к 2015 году)

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее также – ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для Орловской области в  целом, так и для  социальной сферы, в частности.  Решение вопросов повышения энергоэффективности в областных государственных (бюджетных) учреждениях  имеет приоритетное значение.

Энергосбережение рассматривается как составная часть энергетической политики. Целесообразно учитывать это и при разработке программ повышения энергетической эффективности региональной экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетной сфере.

Подпрограмма «Энергосбережение в социальной сфере на 2011-2015 годы» направлена на решение вопросов повышения энергетической эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. Подпрограмма 2 отвечает требованиям и задачам федеральной политики в этой области.

Орловская область является крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов и располагает значительным потенциалом энергосбережения и энергоэффективности, поэтому в сфере здравоохранения и социальной защиты населения требуется создание новых экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов при гарантированном энергообеспечении и энергетической безопасности области.

Подпрограмма 2 разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 2 июля 2009 года, «О повышении энергоэффективности российской экономики», постановления Правительства Орловской области от 29 июня 2009 года № 69 «О работе с долгосрочными областными целевыми программами».

Подпрограмма 2 с критериями социально–экономического развития, энергетической эффективности и безопасности является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные направления региональной энергетической политики на соответствующий период с учетом складывающейся внешней и внутренней ситуации в энергетическом секторе, а также макроэкономического и научно-технологического уклада.

К основным приоритетам развития энергоэффективности в здравоохранении и социальной защите населения области относятся:

1) создание условий для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

2) разработка оптимальной стратегии развития топливно-энергетического комплекса области и его структурно-технологического преобразования;

3) комплексное решение вопросов газо-, тепло-, водо-, энергоснабжения в области;

4) надежность и безопасность энергосбережения;

5) сокращение удельных показателей потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

6) разработка механизма финансового стимулирования утилизации люминесцентных ламп.

II. Цель и задачи подпрограммы 2 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере на территории Орловской области.

Задачи подпрограммы 2:

1) оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля;

2) внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения в организациях социальной сферы;

3) модернизация тепловых пунктов организаций социальной сферы;

4) оптимизация работы вентиляционных систем организаций социальной сферы;

5) утепление чердачных перекрытий и подвалов организаций социальной сферы;

6) перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время организаций социальной сферы.

По отдельным разделам подпрограммы 2 в качестве индикаторов применяется процент внедрения мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов.

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в период с 2011 года по 2015 год и разделены на два основных этапа.

I этап. Основные усилия в 2011 году будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением, выполнением  первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением подпрограммы 2, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов. В 2011 году должны быть сформированы и утверждены подпрограммы энергоэффективности подведомственных отраслевых учреждений. 

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

II этап  охватывает 2012−2015 годы, когда реализуются основные мероприятия подпрограммы 2. Перечень реализуемых мероприятий  утверждается постановлением Правительства  Орловской области и может быть скорректирован с учетом текущей ситуации в установленном порядке.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 2

Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Основными принципами реализации подпрограммы 2 являются:

комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

поэтапность реализации;

консолидация действий структурных подразделений блока инфраструктуры в части решения проблем энергоэффективности;

привлечение для реализации энергосберегающих проектов всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства.

Подпрограмма 2 предусматривает стимулирование экономии энергоресурсов через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод.

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения;

энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, обобщение полученных данных;

установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на основании федерального законодательства.

Подпрограмма 2 состоит из  2 частей:

1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

Область реализации программных мероприятий: объекты подведомственных организаций и другие органы исполнительной власти по ведомственной принадлежности объектов. 

2. Пропаганда энергосбережения в  подведомственной сфере.

Область реализации программных мероприятий - популяризация энергосбережения среди населения.

Часть 1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе

Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как следствие - реальной заинтересованности руководителей организаций в экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР).

Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшим учетом получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях финансируется за счет средств соответствующего бюджета. Отдельных видов договоров, имеющих своей целью сокращение финансирования из бюджета с одновременным обеспечением качественного выполнения работ и (или) оказания услуг, в сфере энергосбережения законодательством не установлено.

Разработка и утверждение ряда нормативно-правовых актов,  стимулирующих энергосбережение в бюджетной сфере, в том числе:

порядок определения нормативной энергоемкости;

порядок заполнения энергодеклараций бюджетных учреждений;

порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации энергосберегающих проектов;

порядок  выделения грантов на выполнение энергосберегающих проектов.

Необходимо законодательно закрепить право бюджетной организации самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства, сохраняя базовый уровень натуральных лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий (как минимум на один год).

Для установления правовых основ энергосбережения в бюджетном секторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов договоров, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привлекать финансовые ресурсы для модернизации объектов бюджетной сферы, с возвратом средств за счет получаемой экономии.

С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:

мониторинг объема потребления ТЭР;

проведение энергетических обследований и составление энергопаспортов объектов с целью выявления резервов снижения потребления ТЭР;

выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;

реализация энергосберегающих мероприятий;

мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы относятся: утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней разводки системы горячего водоснабжения (далее – ГВС), восстановление рециркуляции в системе ГВС, промывка системы отопления здания,  установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учета и балансировочных вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных тепловых пунктов, реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения, устройство пофасадного регулирования здания, устройство периодического режима отопления здания, замена котельного оборудования на более эффективное, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения.

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2, предусмотрена дифференциация тарифов по числу часов использования максимума, учитывающая режим использования потребителями электрической энергии (мощности) и позволяющая потребителю управлять затратами на энергоресурсы.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

1) рациональное энергопотребление;

2) отказ от неэффективного энергооборудования;

3) оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

4) согласование при строительстве (реконструкции) бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и первичному оснащению приборами учета; 

5) разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного учреждения на основе анализа его энергетического паспорта;

6) использование как экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих направление экономии на увеличение фонда оплаты труда, так и негативных экономических стимулов, предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

Часть 2. Пропаганда энергосбережения

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.

Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи.

Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели – формирования поведенческого энергосбережения.

Зарубежный опыт подтверждает, что только активная пропаганда энергосбережения позволяет  добиться  сокращения потребления энергоресурсов до 10 %.

Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в  процесс энергосбережения жителей необходима популяризация энергосбережения через:

1) поддержку и развитие специализированного информационного интернет-сайта (www.energosber.57.ru);

2) телевидение (цикл просветительских передач по вопросам энергосбережения);

3) выпуск специализированного журнала «Вестник энергосбережения»;

4) рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;

5) выставки, семинары по энергосбережению, конференции, открытые уроки и классные часы в общеобразовательных школах;

6) выпуск листовок и плакатов на тему «Энергосбережение в быту»;

7) развитие наружной рекламы;

8) рекламу в общественном городском транспорте;

9) проведение конкурсов, рейтингов.

Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей областных государственных учреждений по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с  реализацией энергосберегающих решений в  жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

Объем совокупного финансирования подпрограммы 2 составляет  237,3 млн рублей, в том числе по ГРБС:

1) Департамент образования, культуры и спорта Орловской области - 139,3 млн рублей, в том числе средства областного бюджета - 139,3 млн рублей,  их них:

капитальные вложения – 132,3 млн рублей;

НИОКР – 7,0 млн рублей;

2) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - 103,0 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета - 103,0 млн рублей,  из них:

капитальные вложения – 101,0 млн рублей;

НИОКР – 2,0 млн рублей.

Бюджетные средства Орловской области используются для финансирования подпрограммных мероприятий, включая прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы.

  Структура финансирования подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

Структура финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 2.

Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы 2 приведено в приложении 4 к подпрограмме 2.

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета Орловской области подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей на очередной финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации подпрограммы 2, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 2

Разработка подпрограммы 2 осуществляется  под  руководством  государственного  заказчика - координатора  программы − Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Структурные подразделения блока социального развития (департаменты) в пределах установленных полномочий организуют:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;

3) подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в подпрограмму 2;

4) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы 2 из областного бюджета на текущий год и на плановый период;

5) контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2;

6) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению субсидий из средств федерального бюджета на реализацию энергосберегающих проектов  в подведомственной сфере деятельности.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы 2.

Принципиальной особенностью подпрограммы 2 является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Орловской области, при этом результатами реализации подпрограммы 2 будут являться:

1) обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов социальной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;

2) повышение энергетической безопасности Орловской области;

3) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

4) существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности.

Приложение 1

к подпрограмме «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной сферы

на 2011-2015 годы»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы»

Цель и

задачи

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

2010 год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля

Снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг

% к базовому году

92,7

1,3

1,3

1,5

1,5

1,7

Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения

Снижение потребления электроэнергии

% к базовому году

25,2

1,8

2,2

2,4

2,6

2,8

Модернизация тепловых пунктов

Снижение теплоемкости

% к базовому году

31,0

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

Оптимизация работы вентиляционных систем

Снижение теплоемкости

% к базовому году

11,0

1,7

2,0

2,1

2,2

2,4

Утепление чердачных перекрытий и подвалов 

Снижение теплоемкости

% к базовому году

14,0

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время

Снижение теплоемкости

% к базовому году

25,0

1,6

1,8

2,0

2,1

2,4

Приложение 2

к подпрограмме «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной сферы

на 2011-2015 годы»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы»

Источники и направления

расходов

Объемы финансирования подпрограммы 2 (млн рублей)

всего по подпрограмме 2

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Всего 

242,3

22,5

65,65

46,85

56,75

50,55

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

242,3

22,5

65,65

46,85

56,75

50,55

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

из общего объема:

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения, 
всего 

233,3

18,5

63,15

46,85

54,25

50,55

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

233,3

18,5

63,15

46,85

54,25

50,55

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

НИОКР, всего 

9,0

4,0

2,5

-

2,5

-

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

9,0

4,0

2,5

-

2,5

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

прочие расходы, всего 

-

-

-

-

-

-

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

Приложение 2.1

к подпрограмме «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной сферы

на 2011-2015 годы»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы» из областного бюджета по бюджетополучателям

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 2

всего

в том числе по годам

по подпрограмме 2

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

242,3

22,5

53,7

53,85

58

54,25

из них:

областной бюджет

242,3

22,5

53,7

53,85

58

54,25

из общего объема:

капитальные вложения, всего

233,3

18,5

51,2

53,85

55,5

54,25

из них:

областной бюджет

233,3

18,5

51,2

53,85

55,5

54,25

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

132,3

10,5

31

31,55

31,4

27,85

из них:

областной бюджет

132,3

10,5

31

31,55

31,4

27,85

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

101

8

20,2

22,3

24,1

26,4

из них:

областной бюджет

101

8

20,2

22,3

24,1

26,4

НИОКР, всего

9

4

2,5

0

2,5

0

из них:

областной бюджет

9

4

2,5

-

2,5

-

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

7

2

2,5

-

2,5

-

из них:

областной бюджет

7

2

2,5

-

2,5

-

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

2

2

-

-

-

-

из них:

областной бюджет

2

2

-

-

-

-

прочие расходы, всего

из них:

областной бюджет

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Приложение 3

к подпрограмме «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной

сферы на 2011-2015 годы»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффективности учреждений

социальной сферы на 2011-2015 годы»

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи подпрограммы 2

Бюджето- получатель, исполнители  мероприятий подпрограммы 2

Объем финансирования  (тыс. рублей)

Ожидаемый результат от реализации мероприятийподпрограммы 2

всего по подпрограмме 2

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по подпрограмме 2

Блок социального развития

242 300,0

22 500,0

53 700,0

53 850,0

58 000,0

54 250,0

Сокращение бюджетных расходов на оплату услуг по потреблению ТЭР на 20-25 % к 2015 году

из них: 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

242 300,0

22 500,0

53 700,0

53 850,0

58 000,0

54 250,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

из общего объема: 

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1. Повышение эффективности использования ТЭР

Ожидаемый эффект

Мероприятие 1.1. Оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля, всего

Снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

Блок социального развития

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4 850,0

350,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 500,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Снижение потребления электроэнергии

Мероприятие 2.1. Внедрение новых источников света, в т. ч. на базе светодиодов. Внедрение энергосберегающих  светильников наружного освещения, всего

Снижение электроемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

19 000,0

500,0

3 600,0

3 920,0

5 100,0

5 880,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3.  Организация пропаганды энергосбережения

Мероприятие 3.1. Организация пропаганды энергосбережения, в том числе:

обеспечение деятельности  интернет-сайта на базе www.energosber.57.ru;

организация периодических выступлений на тему пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

проведение обучающих семинаров с руководителями областных учреждений на базе областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования учителей», всего

Снижение расходов на электроэнергию

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 000,0

2 000,0

-

-

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4. Снижение нагрузки на отопление

Мероприятие 4.1.

Утепление чердачных перекрытий и подвалов, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3 850,0

350,0

800,0

800,0

800,0

1 100,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2. Подготовка проектно-сметной документации по переводу областных учреждений на газовое топливо

(ОГУ ДОД ДЮСШ № 4 п. Ледно Урицкого района), всего

Блок социального развития

Перевод ОГУ ДОД ДЮСШ № 4

(п. Ледно Урицкого района) на газовое топливо

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

-

-

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.3. Перевод ОГУ ДОД ДЮСШ № 4 (п. Ледно Урицкого района) на газовое топливо

Снижение теплоемкости

федеральный бюджет

областной бюджет

10 700,0

-

10 700,0

-

-

-

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 4.4. Замена старых радиаторов на современные с наиболее высоким коэффициентом теплоотдачи, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

27 000,0

2 000,0

3 200,0

4 200,0

7 300,0

10 300,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Задача 5. Снижение тепловых потерь

Мероприятие 5.1. Замена старых оконных блоков на более современные с высокими тепло-экономическими показателями (установка третьего стекла).  Снятие декоративных ограждений с радиаторов
отопления и установка теплоотражателей
за радиатором, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

областной бюджет

42 000,0

500,0

11 800,0

12 380,0

9 700,0

7 620,0

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 5.2.  Проведение работ по организации первичной эффективности потребления ТЭР:

утепление чердачных помещений и подвалов;

утепление окон и дверных проемов, теплоизоляция наружных стен зданий, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

28 000,0

-

14 000,0

-

14 000,0

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 5.3.  Устранение аварийности внутренних сетей подведомственных учреждений: установка эффективной водоразборной арматуры; утепление труб внутренней разводки, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

областной бюджет

30 500,0

-

-

15 250,0

-

15 250,0

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 5.4.  Приобретение и установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, замена радиаторов отопления, установка автоматических термостатов, индивидуальных регулирующих элементов, всего

Снижение теплоемкости до 20 % к показателю 2010 года

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

22 600,0

-

-

10 000,0

6 300,0

6 300,0

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 5.5.  Калибровка (замена) приборов учета,  всего

Повышение эффективности использования ТЭР

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4 800,0

-

-

-

4 800,0

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

Задача 6. Контроль за исполнением поставленных целей

Мероприятие 6.1. Энергоаудит подведомственных учреждений и изготовление паспортов,  всего

Формирование плана  мероприятий по повышению энергоэффективности в подведомственной сфере на 2012-2015 годы

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

14 600,0

14 600,0

-

-

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

Задача 7. Снижение  энергопотребления подведомственных учреждений

Блок социального развития

Мероприятие 7.1.  Приобретение и установка энергосберегающих ламп внутреннего и наружного освещения,  всего

Снижение расходов на электроэнергию

федеральный бюджет

областной бюджет

25 200,0

-

6 300,0

6 300,0

6 300,0

6 300,0

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 7.2.  Подготовка и переподготовка кадров в сфере энергосбережения, всего

Подготовка кадров в сфере энергопотребления

федеральный бюджет

областной бюджет

5 000,0

-

2 500,0

-

2 500,0

-

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Приложение 4

к подпрограмме «Повышение энергетической

эффективности учреждений социальной сферы

на 2011-2015 годы» долгосрочной областной

целевой программы «Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы»

Наименование мероприятий подпрограммы 2

Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)

Потребность в средствах, тыс. рублей

1

2

3

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области

Мероприятие 1. Оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля

экспертный

4 850,0

Мероприятие 2. Внедрение новых источников света, в т. ч. на базе светодиодов.  Внедрение энергосберегающих  светильников наружного освещения

экспертный

19 000,0

Мероприятие 3. Утепление чердачных перекрытий и подвалов 

экспертный

3 850,0

Мероприятие 4.

Замена старых радиаторов на современные с наиболее высоким коэффициентом теплоотдачи

экспертный

27 000,0

Мероприятие 5.

Замена старых оконных блоков на более современные с высокими тепло-экономическими показателями (установка третьего стекла). Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиатором 

экспертный

42 000,0

Мероприятие 6. Энергоаудит подведомственных учреждений и изготовление паспортов

экспертный

6 300,0

Всего

103 000,0

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области

I этап реализации подпрограммы 2 (2011 год)

Мероприятие 1.  Разработка, согласование и утверждение  типовых паспортов энергетической эффективности для областных учреждений, ремонт инженерной инфраструктуры подведомственных учреждений

аналоговый

8 300,0

Мероприятие 2.  Организация пропаганды энергосбережения, в том числе:

обеспечение деятельности  интернет-сайта на базе www.energosber.57.ru;

организация периодических выступлений на тему пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

проведение обучающих семинаров с руководителями областных учреждений на базе областного государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования учителей»

экспертный

2 000,0

Мероприятие 3.  Подготовка проектно-сметной документации по переводу областных учреждений на газовое топливо

(ОГУ ДОД ДЮСШ № 4 п. Ледно Урицкого района) 

экспертный

2 200,0

II этап реализации подпрограммы 2 (2012-2015 годы)

Мероприятие 4. Проведение работ по организации первичной эффективности потребления ТЭР:

утепление чердачных помещений и подвалов;

утепление окон и дверных проемов, теплоизоляция наружных стен зданий

экспертный

28 000,0

Мероприятие 5. Подготовка и переподготовка кадров в сфере энергосбережения

экспертный

5 000,0

Мероприятие 6.  Приобретение и установка энергосберегающих ламп внутреннего и наружного освещения

экспертный

25 200,0

Мероприятие 7. Калибровка (замена) приборов учета

экспертный

4 800,0

Мероприятие 8. Перевод ОГУ ДЮСШ № 4

(п. Ледно Урицкого района) на газовое топливо

аналоговый

10 700,0

Мероприятие 9. Устранение аварийности внутренних сетей подведомственных учреждений:

установка эффективной водоразборной арматуры;

утепление труб внутренней разводки

экспертный

30 500,0

Мероприятие 10. Приобретение и установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, замена радиаторов отопления, установка автоматических термостатов, индивидуальных регулирующих элементов

экспертный

22 600,0

Всего

139 300,0

Приложение 3

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Подпрограмма

«Энергоэффективность в промышленности и

топливно-энергетическом комплексе»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Орловская область

2011 год

Паспорт подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и

топливно-энергетическом комплексе»

Наименование подпрограммы

«Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе» долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011 – 2015 годы»  (далее  также – подпрограмма 3)

Основание для разработки

подпрограммы 3

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению экологической и энергетической эффективности российской экономики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р;

распоряжение Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года № 244-р

Государственный заказчик

подпрограммы 3

Правительство Орловской области

Руководитель подпрограммы 3

руководитель Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области

Основные разработчики

подпрограммы  3

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области (далее  также – Департамент)

Ответственный исполнитель подпрограммы  3

начальник управления промышленности и  информатизации Орловской области

Цель подпрограммы 3

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности и топливно-энергетическом комплексе на территории Орловской области

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3

экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

Процент учтенных энергоресурсов.

Задачи подпрограммы 3

разработка рекомендаций по оптимизации структуры топливно-энергетического баланса области и муниципальных образований;

организация нормирования расходов ТЭР на производство единицы продукции либо единицу оказываемых услуг в промышленности;

сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта

Срок реализации подпрограммы 3

2011-2015 годы

Объемы и источники финансирования

подпрограммы 3

общий объем финансирования – 6 303 000 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Орловской области – 1000 тыс. рублей;

внебюджетные источники  – 6 302 000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

экономия по всем видам энергоресурсов при производстве,  распределении и потреблении энергии;

развитие рынка энергосервисных услуг;

снижение затрат бюджета Орловской области на приобретение энергоресурсов.

В результате реализации подпрограммы 3 предполагается получить экономию к 2015 году:

по электроэнергии – до 1000 тыс. кВт/час;

по теплоэнергии – до 2,5 тыс. Гкал.

Общий экономический эффект от внедрения мероприятий  - до 10 млрд рублей

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом

Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма 3, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Необходимыми  условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов  на  энергоресурсы  в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание  мощностей в топливно-энергетическом комплексе (далее также - ТЭК) для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой  энергоемкости  чревато  отвлечением  огромных  дополнительных  капитальных вложений от развития других секторов экономики. Кроме  того,  мобилизация  средств  на  повышение  мощностей  только  за  счет  повышения внутренних  цен  на  энергию  приведет к  выходу  за  пределы  порогов  платежеспособности потребителей  и,  как  следствие,  торможению  экономического  роста.  С  другой  стороны,  высокие затраты  на  топливо  при  ограничениях  на  рост  тарифов  не  позволят  адекватно  обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства  на  обновление  и  модернизацию  инфраструктуры.  В  результате  будет  снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергоэффективности. Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который, по разным оценкам, составляет более 35 - 40 % от уровня потребления энергии.

Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.

Неслучайно повышение энергетической и экологической эффективности российской экономии и энергосбережение стали важнейшими исходными условиями развития на период до 2020 года. ТЭК Орловской области как в период интенсивного экономического роста экономики в 2000 - 2007 годах, так и во время экономического кризиса 2008 - 2009 годов с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения  справился успешно, что говорит о высокой надежности и устойчивости региональной энергетической системы.

Однако проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе социально-экономического развития Орловской области энергоэффективность в экономике и бытовом секторе по сравнению с развитыми странами, заключаются в следующем:

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и  инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике;

3) низкие теплотехнические характеристики зданий;

4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях производства, транспортировки  и потребления;

5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления  топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг  потребления топливно-энергетических ресурсов;

7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

Программно-целевой метод, используемый при разработке подпрограммы 3, актуален  и  своевременен,  поскольку необходимо рассматривать энергетику не только в рамках отраслей ТЭК, а гораздо шире - как совокупность всех производящих и потребляющих энергию субъектов хозяйственной деятельности.

II. Цель и задачи подпрограммы 3 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Цель подпрограммы 3 - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее также – ТЭР)  в промышленности и ТЭК на территории Орловской области.

Задачи подпрограммы 3:

1) разработка рекомендаций по оптимизации структуры топливно-энергетического баланса области и муниципальных образований с целью минимизации стоимости потребляемых топливно-энергетических ресурсов и создания конкурентных преимуществ региональным производителям;

2) организация нормирования расходов ТЭР на производство единицы продукции либо единицу оказываемых услуг в промышленности;

3) сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта в соответствии со Стратегией развития энергетики России до 2030 года за счет:

а) модернизации с целью повышения эффективности использования ТЭР существующих промышленных технологий и внедрения новых технологий с максимально возможными показателями энергетической эффективности;

б) оптимизации систем электро- и теплоснабжения области;

в) повышения энергетической эффективности генерации электрической и тепловой энергии;

г) уменьшения потерь при транспорте (передаче) электрической и тепловой энергии;

д) сокращения потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

е) выравнивания графиков потребления электрической мощности;

4) снижение объема потребления всех видов ТЭР до уровня, позволяющего безусловно обеспечить запланированный темп социально-экономического развития Орловской области;

5) создание и развитие рынка присоединенной мощности и нагрузки.

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2011-2015 годы, этапы не выделяются.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных направлений:

1) организационные мероприятия:

внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости;

энергетическое обследование предприятия;

составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов;

разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия;

разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий по повышению энергоэффективности и снижению издержек на приобретение энергоресурсов;

аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;

планирование и организация коммерческого учета потребления энергии и энергоресурсов;

планирование и организация технологического учета потребления энергии и энергоресурсов;

реализация незатратных организационных мероприятий по энергосбережению;

обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;

информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации);

реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения;

бизнеспланирование мероприятий по повышению энергоэффективности и техническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года;

реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и техническому перевооружению со сроками окупаемости свыше 1 года;

мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;

мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов;

мониторинг технического состояния приборов учета потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;

мониторинг исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

организация финансового и бухгалтерского учета при реализации мероприятий по энегосбережению и повышению энергоэффективности;

материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий;

2) технические мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности:

установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах (резко снижает затраты на тепло; окупаемость затрат на установку узла учета -  2-6 месяцев; установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах снижает расход тепла на 20-30 %);

технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные инфракрасные системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз; окупаемость – 9-18 месяцев);

замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза; окупаемость - 1-2 года);

установка блочных мини-котельных на удаленных объектах (снижает издержки на отопление от 2 до 6 раз; окупаемость - 1-1,5 года);

установка электротеплогенераторов (снижает издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4 раза; окупаемость при оптимальной нагрузке - 2-3 года);

теплоизоляция наружных теплотрасс (срок окупаемости - 1 отопительный сезон);

снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений, воздуха, поступающего в помещения);

отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред (установка тепловых насосов, окупаемость - 6-12 месяцев);

замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара, жидкостей для отопления или иных производственных нужд; окупаемость - 6-12 месяцев);

внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии в 40-70 %, на насосных станциях дополнительно по теплу – 20 %, по воде - 15-20 %; окупаемость - 3-18 месяцев);

оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов (до 10 % снижения потерь);

автоматизация управлением вентиляционных систем (снижает потребление на 10-15 % при окупаемости 5 месяцев);

установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз; окупаемость - 2-3 месяца);

внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до 95 %, окупаемость - до 1 года);

использование нажимных кранов (снижает расход воды в 4-6 раз);

внедрение схем рекуперации и автоматизации процесса горения в нагревательных и кузнечных печах (экономит 30-50 % газа);

внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций (применение люминесцентных ламп снижает потребление электроэнергии  в 5 раз, светодиодных светильников - в 8 раз; окупаемость - 9-15 месяцев);

внедрение модернизированных пусковых реле (снижает потребление электроэнергии в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);

внедрение реле–регуляторов светильников (снижает расход электроэнергии до 40 %; окупаемость - 2 месяца);

очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40 %);

покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на освещение на 10 %);

применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в темное время суток);

внедрение графиков отопления, освещения (снижает расход до 20 % в производственных помещениях, до 40 % в административных);

использование вторичных энергоресурсов (например, опилки, щепа в газогенераторных установках, отходы производства в экологичных утилизаторах, рекуператоры в системах вентиляции; в настоящее время используется не более 10-15 % вторичных энергетических ресурсов; стоимость произведенной энергии от вторичных энергетических ресурсов в 3-4 раза ниже поставляемой; окупаемость по мероприятиям - до 2 лет);

герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций; снижает потребление тепла на 10-15 %; окупаемость - 2-4 месяца);

устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания (окупаемость - 1-2 месяца);

использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для подогрева воды;

установка ИК - отражающего остекления (снижает лучистые потери через окна до 50 %, обеспечивает повышение комфортности как в зимний, так и в летний период);

совместные мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению лучистых потерь (снижают теплопотребление в 2-3 раза; окупаемость -  1,5-2,5 года);

установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное отопление зимой и снижение затрат на кондиционирование летом; окупаемость - до года);

подогрев притока воздуха в помещение за счет его подогрева отводимыми газами;

установка солнечных коллекторов для подогрева воды и отопления;

применение фотопреобразователей и солнечных батарей для энергообеспечения.

Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 3 представлена в приложении 3 к подпрограмме 3.

Также подпрограммой 3 предусматривается создание Орловского центра энергосбережения. Основной целью его создания является обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения.

Предметом деятельности учреждения является реализация мероприятий в рамках государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Орловской области.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3

(млн рублей)

Источники финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Итого

Средства бюджета Орловской области

1

1

Внебюджетные

источники

1258,5

1262

1261

1261

1261,5

6302

Всего средств

1259,5

1262

1261

1261

1261,5

6303

Данная подпрограмма реализуется с учетом государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Орловской области в отношении организаций топливно-энергетического комплекса области.

В ходе реализации подпрограммы 3 затраты организаций ТЭК на мероприятия по энергосбережению учитываются в тарифах, устанавливаемых для этих организаций в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов.

Механизм реализации подпрограммы 3 включает в себя механизм экономического стимулирования энергоснабжающих организаций, позволяющий внедрять мероприятия по энергосбережению с большими сроками окупаемости.

Структура финансирования подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и топливно–энергетическом комплексе» представлена в приложении 2 к подпрограмме 3.

Структура финансирования подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и топливно–энергетическом комплексе» из средств областного бюджета по бюджетополучателям представлена в приложении 2.1 к подпрограмме 3.

V. Механизм реализации подпрограммы 3, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 3

Отбор исполнителей проектов при реализации мероприятий подпрограммы 3, финансируемых из средств бюджета Орловской области и бюджетов муниципальных образований, будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений подпрограммы 3, их соответствие цели и задачам долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы». В ходе реализации подпрограммных мероприятий руководитель подпрограммы 3 обеспечивает координацию деятельности исполнителей, исключая дублирование мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы 3, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Неотъемлемым элементом механизма реализации подпрограммы 3 является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий.

В ходе реализации подпрограммы 3 Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы 3;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы 3;

на основании предложений исполнителей подпрограммы 3 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной финансовый год и представляет заявки на финансирование из бюджета Орловской области;

уточняет механизм реализации и затраты по мероприятиям подпрограммы 3.

Контроль за реализацией подпрограммы 3 осуществляет Правительство Орловской области.

Оперативное управление выполнением мероприятий подпрограммы 3 и текущее руководство осуществляет Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области.

Руководитель подпрограммы 3 осуществляет мониторинг ее выполнения на основе сбора и анализа представляемой главами муниципальных образований отчетности о ходе работ и расходовании средств. Форма отчета утверждается руководителем Программы.

Руководитель подпрограммы 3 в установленном порядке отчитывается перед государственным заказчиком в сроки, позволяющие подвести итоги реализации подпрограммы 3 за отчетный период.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности целевой подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 в 2011-2015 годах будут обеспечены:

экономия по всем видам энергоресурсов при производстве,  распределении и потреблении энергии;

развитие рынка энергосервисных услуг;

повышение обеспеченности энергоресурсами Орловской области за счет сокращения их потребления.

Выполнение мероприятий, включенных в подпрограмму 3, позволит получить положительные результаты в производственной, экономической, социальной, политической и частично в экологической сферах.

Ожидаемый экономический эффект в результате осуществления подпрограммы 3 до 2015 года составит около 9000 млн рублей при общей величине затрат в 6000 млн рублей.

Приложение 1

к подпрограмме «Энергоэффективность в промышленности

и топливно-энергетическом комплексе»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и топливно–энергетическом комплексе»

№

Цель и задачи

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

2010 год

(базовый)

2011 год

2012 год

2013 год

2014  год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Проведение организационных мероприятий 

Снижение энергопотребления на предприятиях

Процент снижения на конкретном предприятии

0

1,7

2,0

2,1

2,2

2,4

2.

Применение энергосберегающих технологий в энергетическом комплексе

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

Тыс. кВт/ч

0

78

118,06

184,2

236,8

289,43

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении (в ценах 2007 года)

Тыс. руб.

0

122 816,4

185 893,7

290 035,7

372 858,2

455 727,8

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

Тыс. Гкал

0

81

162

243

324

405

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении (в ценах 2007 года)

Тыс. руб.

0

37 865,88

75 731,76

113 597,6

151 463,5

189 329,4

Экономия воды в натуральном выражении

Тыс. куб. м

0

15,418

17,3

19,5

20,64

22,1

3.

Обеспечение учета энергетических ресурсов

Процент учтенных энергетических ресурсов

Процент

99

100

100

100

100

100

4.

Обеспечение разработки и ведения топливно-энергетических балансов

Процент предприятий, на которых ведутся топливно-энергетические балансы

Процент

90

100

100

100

100

100

5.

Обеспечение нормирования потребления энергетических ресурсов

Снижение энергопотребления на предприятиях

Процент снижения на конкретном предприятии

0

1,5

3

5

7

10

6.

Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

Анализ текущей ситуации в области энергосбережения

Да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Приложение 2

к подпрограмме «Энергоэффективность

в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования

подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

(млн рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 3 

всего по подпрограмме 3

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Всего 

6303

1259,5

1260

1261

1261

1261,5

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

1

1

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

6302

1258,5

1260

1261

1261

1261,5

из общего объема:

-

-

-

-

-

-

капитальные вложения, всего 

6270

1252,1

1255,6

1254,6

1254,6

1255,1

из них:

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

6269

1251,1

1255,6

1254,6

1254,6

1255,1

НИОКР, всего 

-

-

-

-

-

-

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

прочие расходы, всего 

1

1

-

-

-

-

из них: 

-

-

-

-

-

-

областной бюджет 

1

1

-

-

-

-

федеральный бюджет 

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники 

-

-

-

-

-

-

.1

к подпрограмме «Энергоэффективность

в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Энергоэффективность

в промышленности и топливно-энергетическом комплексе» из средств

областного бюджета по бюджетополучателям

  (млн рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 3

всего

в том числе по годам

по подпрог-рамме 3

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

1

1

-

-

-

-

из них:

областной бюджет

1

1

-

-

-

-

из общего объема:

капитальные вложения, всего

из них:

областной бюджет

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

НИОКР, всего

из них:

областной бюджет

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

прочие расходы, всего

1

1

из них:

областной бюджет

1

1

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

1

1

из них:

областной бюджет

1

1

Приложение 3

к подпрограмме «Энергоэффективность в промышленности

и топливно-энергетическом комплексе»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

Программное мероприятие, обеспечивающее выполнение задачи

Исполнитель мероприятий

Объем финансирования (млн рублей)

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы 3

всего по подпрограмме 3

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по подпрограмме 3

6303

1259,5

1260

1261

1261

1261,5

из них:

федеральный бюджет

областной бюджет

1

1

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

6302

1258,5

1260

1261

1261

1261,5

из общего объема: 

Задача 1. Проведение организационных мероприятий 

1

1

Снижение энергопотребления

федеральный бюджет

областной бюджет

1

1

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 1.1.

Внедрение системы энергетического менеджмента

Предприятия

Внедрение системы энергетического менеджмента на 10 предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 1.2. Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электроснабжения населенных пунктов Орловской области

Предприятия электросетевого комплекса, Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области (далее – Департамент)

Оптимизация схем электроснабжения 5 населенных пунктов

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 1.3. Учреждение Орловского центра энергосбережения

Департамент

Учреждение центра

федеральный бюджет

областной бюджет

1

1

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 1.4.

Выявление бесхозяйных сетей электроснабжения, оценка их состояния, проведение инвентаризации и подготовка документации для передачи всех сетей в муниципальную собственность

Муниципальные образования Орловской области

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Задача 2. Применение энергосберегающих технологий в энергетическом комплексе 

6 257

1 451,4

1 451,4

1 451,4

1 451,4

1 451,4

Снижение энергопотребления

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

5 200

1 240

1 240

1 240

1 240

1 240

Мероприятие 2.1. Техническое перевооружение мощностей энергосистемы, основанное на широкомасштабном внедрении современных технологий и образцов техники

Предприятия ТЭК

Перевооружение и реконструкция 20 объектов

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

2 400

480

480

480

480

480

Мероприятие 2.2. Проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования

Предприятия ТЭК,

Департамент

Модернизация 15 объектов

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

1 000

200

200

200

200

200

Мероприятие 2.3. Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек

Предприятия ТЭК, Департамент

Реализация программ издержек на 2 предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

3 857

771,4

771,4

771,4

771,4

771,4

Задача 3. Обеспечение учета энергетических ресурсов 

45

9

9

9

9

9

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

45

9

9

9

9

9

Мероприятие 3.1. Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности

Предприятия

Установка счетчиков повышенного класса точности на 15 предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

20

4

4

4

4

4

Мероприятие 3.2. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

Предприятия

Внедрение АСКУЭ на 10 предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

25

5

5

5

5

5

Задача 4. Обеспчить разработку и ведение топливно-энергетических балансов 

Снижение энергопотребления

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 4.1. Ведение топливно-энергетических балансов промышленных предприятий и предприятий ТЭК

Предприятия ТЭК, Департамент

Ведение топливно-энергетических балансов на 10 предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Задача 5. Обеспечить нормирование потребления энергетических ресурсов 

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 5.1. Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий, и технологических процессов

Предприятия, Департамент

Установление лимитов на предприятиях

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Задача 6. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 6.1. Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях

Департамент, предприятия

Мониторинг крупных предприятий Орловской области

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Мероприятие 6.2. Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на промышленных и энергоснабжающих предприятиях области

Департамент, предприятия ТЭК

Подготовка доклада

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

Приложение 4

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Подпрограмма «Энергоэффективность в сельском хозяйстве» долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Орловская область

2011 год

Паспорт

подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

Наименование подпрограммы

«Энергоэффективность в сельском хозяйстве» долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы» (далее также – подпрограмма 4)

Основание для разработки подпрограммы 4

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению экологической и энергетической эффективности российской экономики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р

Заказчик

подпрограммы 4

Правительство Орловской области

Руководитель подпрограммы 4

руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области

Ответственный исполнитель подпрограммы 4

заместитель начальника управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области

Разработчик подпрограммы 4

Департамент сельского хозяйства Орловской области

Срок реализации подпрограммы 4

2011–2015 годы

Цель подпрограммы 4

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве Орловской области

Основная задача подпрограммы 4

сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов (далее также – ТЭР) на единицу валовой продукции

Целевые индикаторы и показатели

1) динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг условного топлива на тыс. рублей (далее - кг у. т./тыс. руб.);

2) экономия горюче-смазочных материалов (далее –  ГСМ) в натуральном выражении, тыс. тонн;

3) экономия ГСМ в стоимостном выражении, тыс. рублей;

4) экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. рублей;

5) экономия электроэнергии в стоимостном выражении, тыс. рублей

Объемы и источники финансирования

общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 4 составят 10 215,4 млн рублей,

в том числе:

за счет средств бюджета Орловской области – 15,4 млн рублей;

за счет внебюджетных источников – 10 200,0 млн рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4

обеспечение достижения основной цели

подпрограммы 4 - повышения эффективности использования ТЭР в сельском хозяйстве

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом

Перевод экономики страны на энергосберегающий путь развития является на сегодняшний день задачей исключительной важности.

Для агропромышленного комплекса это объясняется, в основном, высокой энергоемкостью сельскохозяйственного производства и необоснованно высокими затратами ТЭР.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 будет способствовать сокращению потребления ТЭР, повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции.

Агропромышленный комплекс составляет 12 % валового регионального продукта (далее – ВРП), потребляет 70–80 тыс. тонн дизельного топлива, 15–18 тыс. тонн бензина, 100–120 млн кВт электроэнергии. Удельный вес энергетических затрат в себестоимости продукции в агропромышленном комплексе (далее – АПК) вырос с 4–8 % до 15–22 %. Энергоемкость продукции сельского хозяйства в 2–2,5 раза выше среднемирового уровня.

Повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве относятся:

1) оптимальный выбор состава техники и формирования машинно–тракторного парка;

2) качественная сборка, обкатка машин и их техническая и технологическая регулировки;

3) рациональное использование техники по назначению – оптимальные маршруты и скорость движения, загрузка энергетических средств;

4) применение прогрессивных форм организации работ;

5) внедрение минимальной обработки почвы;

6) совмещение технологических операций с использованием комбинированных машин;

7) техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов.

Решение проблем энергоэффективности в сельском хозяйстве связано с созданием техники для села, эффективным ее использованием, созданием новых систем учета энергоресурсов, снижением потерь при транспортировке, хранении и заправке ГСМ, ценовой политикой на материальные ресурсы.

Поэтому проблема повышения эффективности использования ТЭР может быть решена лишь при условии применения системного подхода.

Это обусловлено тем, что в решении проблемы необходимо участие как производителей, так и потребителей ТЭР, технических ресурсов.

Кроме того, при решении проблемы повышения энергоэффективности необходимо учитывать динамику развития сельского хозяйства, определить источники финансирования реализации подпрограммы 4, формировать оптимальные цены и тарифы на ТЭР, привлекать научные коллективы вузов, промышленные предприятия.

Все это требует безусловной координации действий множества рыночных и государственных структур под общим управлением государства, что возможно лишь при применении программно–целевого метода.

II. Цель и задача подпрограммы 4 с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Цель подпрограммы 4 – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве Орловской области.

В рамках задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, снижение энергоемкости валовой продукции сельского хозяйства обеспечивается сокращением затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции.

Срок реализации подпрограммы 4: 2011-2015 годы, этапы не выделяются

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 4 приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.

III Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 4

Для решения задачи сокращения затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Экономия ГСМ.

1.1. Обновление основных производственных фондов сельхозпредприятий на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, техники и оборудования - обеспечение технического перевооружения машинно-тракторного парка, внедрение технологий минимальной, нулевой обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин и посевных комплексов нового поколения.

1.2. Эффективное использование машинно-тракторного парка:

обеспечение качественной сборки, обкатки машин и их технической и технологической регулировки;

рациональное использование техники по назначению – оптимальные маршруты и скорость движения, загрузка энергетических средств;

совмещение технологических операций с использованием комбинированных машин;

внедрение минимальной, нулевой обработки почвы.

1.3. Учет энергетических ресурсов, оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, снижение потерь ГСМ при транспортировке, хранении и заправке.

1.4. Внедрение мониторинга потребления энергетических ресурсов на предприятиях АПК.

2. Экономия электроэнергии - техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания скота и птицы.

Реализация изложенного комплекса мероприятий обеспечит решение задачи и достижение поставленной цели подпрограммы 4. Срок исполнения подпрограммы 4 - 2011-2015 годы.

Для ведения мониторинга за исполнением подпрограммы 4 вводятся следующие целевые индикаторы и показатели:

1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВт/ч.

2. Экономия электроэнергии в стоимостном выражении, тыс. рублей.

3. Экономия ГСМ в натуральном выражении, тыс. тонн.

4. Экономия ГСМ в стоимостном выражении, тыс. рублей.

5. Динамика энергоемкости валового регионального продукта,  кг у. т./тыс. рублей.

Система мероприятий и оценка результатов подпрограммы 4 представлена в приложении 3 к подпрограмме 4.

Подпрограмма «Энергоэффективность в сельском хозяйстве» реализуется с учетом государственного регулирования (тарифов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов, федерального бюджета и собственных средств предприятий. Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 4 составят 10 215,4 млн рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Орловской области - 15,4 млн рублей;

внебюджетные источники - 10 200,0 млн рублей.

Бюджетные средства выделяются сельскохозяйственным предприятиям на реализацию подпрограммных мероприятий по сокращению затрат топливно-энергетических ресурсов в соответствии с выполнением целевых индикаторов.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовых год.

Структура финансирования подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.

Структура финансирования подпрограммы 4 по бюджетополучателям приведена в приложении 2.1 к подпрограмме 4.

Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы 4 представлено в приложении 4 к подпрограмме 4.

V. Механизм реализации подпрограммы 4, управление реализацией и мониторинг подпрограммы 4

Государственным заказчиком определяется основное содержание направлений подпрограммы 4. В ходе реализации подпрограммных мероприятий руководитель подпрограммы 4 обеспечивает координацию деятельности исполнителей, предпринимает в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий подпрограммы 4.

Обязательным элементом механизма реализации подпрограммы 4 является ее мониторинг, осуществляемый на основе сбора и анализа представляемой органами управления АПК районов отчетности о ходе работ и расходовании средств.

Контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет руководитель подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве».

Оперативное руководство реализацией мероприятий подпрограммы 4 осуществляется руководителем и ответственным исполнителем подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве».

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности подпрограммы 4.

Результатами реализации подпрограммы 4, по прогнозным оценкам, будут являться:

1. Энергоемкость ВРП в 2015 году  - 16,2 кг у. т./тыс. рублей (80 % от уровня 2007 года).

2. Экономия ГСМ – 24 тыс. тонн.

3. Экономия электроэнергии - 24,2 млн кВт/ч.

Приложение 1

к подпрограмме «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

Задача

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Задача. Сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции

Экономия электроэнергии в натуральном выражении

тыс. кВт/ч

3455

7500

11540

16150

20190

24230

45000

Экономия электроэнергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

7553

16395

25226

35304

44135

52967

98370

Экономия ГСМ в натуральном выражении

тыс. тонн

3,4

7,5

11,5

16,0

20,0

24,0

44,7

Экономия ГСМ в стоимостном выражении

тыс. руб.

47600

104300

161000

224000

280000

336000

625800

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т./тыс руб.

19,8

19,1

18,4

17,6

16,9

16,2

12,6

Приложение 2

к подпрограмме «Энергоэффективность

в сельском хозяйстве» долгосрочной областной

целевой программы «Энергосбережение в Орловской

области на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 4

всего по подпрограмме 4

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

из них:

областной бюджет

15400

2400

2600

3100

3500

3800

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

из общего объема: 

капитальные вложения, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

НИОКР, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

прочие расходы, всего

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

из них:

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

Приложение 2.1

к подпрограмме «Энергоэффективность в

сельском хозяйстве» долгосрочной областной

целевой программы «Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования подпрограммы «Энергоэффективность в

сельском хозяйстве» по бюджетополучателям

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования подпрограммы 4

всего  по подпрограмме 4

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

из них:

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

из общего объема: 

Департамент сельского хозяйства Орловской области

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

из них:

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

в том числе:

капитальные вложения, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

НИОКР, всего 

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

прочие расходы, всего

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

из них:

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

федеральный бюджет

местные бюджеты 

внебюджетные источники

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

Приложение 3

к подпрограмме «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

(тыс. руб.)

Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель подпрограммы 4 - бюджетополучатель, исполнители мероприятий подпрограммы 4

Объем финансирования

Ожидаемый результат от реализации мероприятий подпрограммы 4 (в натуральном  выражении)

всего по подпрограмме 4

в том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

(планируемые значения погодовой экономии представлены в приложении 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по подпрограмме 4 

Департамент сельского хозяйства Орловской области

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

Ожидаемый 
эффект:

снижение в 2015 году энергоемкости ВРП Орловской области на 23 % к уровню 2007 года,

энергоемкость валового регионального продукта в 2015 году составит 16,2 кг у.т./тыс. руб.

из них: 

федеральный бюджет

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

из общего объема: 

Задача. Сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции

10 215 400

1 502 400

1 802 600

2 103 100

2 303 500

2 503 800

федеральный бюджет

областной бюджет

15 400

2400

2600

3100

3500

3800

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

10 200 000

1 500 000

1 800 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

в том числе:

Мероприятие 1. Экономия ГСМ, всего

Департамент сельского хозяйства Орловской области

7 150 780

1 051 680

1 261 820

1 472 170

1 612 450

1 752 660

Экономия ГСМ в 2015 году по сравнению с 2007 годом составит 24 тыс. тонн

федеральный бюджет

областной бюджет

10 780

1680

1820

2170

2450

2660

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

7 140 000

1 050 000

1 260 000

1 470 000

1 610 000

1 750 000

Мероприятие 2. Экономия электроэнергии, всего

Департамент сельского хозяйства Орловской области

3 064 620

450 720

540 780

630 930

691 050

751 140

Экономия электроэнергии в 2015 году по сравнению с 2007 годом составит 24,2 млн кВт/ч

федеральный бюджет

областной бюджет

4620

720

780

930

1050

1140

муниципальный бюджет

внебюджетные источники 

3 060 000

450 000

540 000

630 000

690 000

750 000

Приложение 4

к подпрограмме «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

долгосрочной областной целевой программы

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Финансово-экономическое обоснование расходов подпрограммы «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

Наименование мероприятий подпрограммы 4

Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)

Расчет затрат

Потребность в средствах, тыс. рублей

Мероприятие 1.

Экономия ГСМ

нормативный

Частичное возмещение затрат, связанных с обновлением машинно-тракторного парка и внедрением ресурсосберегающих технологий

7 150 780

Мероприятие 2. Экономия электроэнергии

нормативный

Частичное возмещение затрат, связанных с технологическим перевооружением животноводческих комплексов

3 064 620

Приложение 5

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Цели и

задачи

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

2010 год

(базовый)

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Орловской области

Подпрограмма «Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области»

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе на территории Орловской области

Задача 1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов

Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)

тыс. кВт/ч

2 598 400

2 615 100

2 549 722

2 422 236

2 301 124

2 186 068

Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)

тыс. Гкал

2833,3

2974,9

2900,5

2755,4

2672,7

2592,5

Объем потребления воды

тыс. куб. м

52 369,4

53 940,4

52 591,8

49 962,2

48 463,3

47 009,4

Объем потребления природного газа

тыс. куб. м

535 720,53

551 792,1

560 068,9

568 469,9

585 523,9

603 089,7

Задача 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. Гкал

571,01

2900

2900

2700

2600

2550

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. куб. м

380 468,72

550 000

560 000

560 000

580 000

600 000

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. куб. м

19 654

53 000

52 000

49 500

48 000

47 000

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. кВт/ч

1932144,0

2600000

2500000

2400000

2300000

2100000

Задача 3. Внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий, снижение удельного потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном секторе

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде

тыс. кВт/ч

443 697

434 823

421 778

422 369

424 456

428 877

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт/ч

36 996,4

430 000

420 000

422 000

424 000

428 800

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в  жилищном фонде Орловской области

тыс. Гкал

1405,9

1404,6

1405

1406

1407

1408

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

299,3

1395

1400

1402

1405

1407

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области

тыс. куб. м

42 444,3

42 400

42 200

42 100

42 000

41 900

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

16 977,7

42 000

42 100

42 050

42 000

41 900

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде Орловской области

тыс. куб. м

472 749,32

486 931,7

501 539,7

511 570,5

521 801,9

532 237,9

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде Орловской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

380 468,72

480 000

500 000

510 500

521 000

532 000

Задача 4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом в отношении общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью

Процент транспорта на котором проведены мероприятия по энергосбережению к общему числу транспорта

%

22,00

31,33

38,50

42,33

50,17

59,17

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы»

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере на территории Орловской области

Задача 1. Оснащение потребителей энергоресурсов приборами  коммерческого учета (газа, тепла, воды, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля

Снижение затрат областного бюджета на оплату коммунальных услуг

% к базовому году

92,7

1,3

1,3

1,5

1,5

1,7

Задача 2. Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения

Снижение потребления электроэнергии

% к базовому году

25,2

1,8

2,2

2,4

2,6

2,8

Задача 3. Модернизация тепловых пунктов

Снижение теплоемкости

% к базовому году

31,0

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

Задача 4. Оптимизация работы вентиляционных систем

Снижение теплоемкости

% к базовому году

11,0

1,7

2,0

2,1

2,2

2,4

Задача 5. Утепление чердачных перекрытий и подвалов 

Снижение теплоемкости

% к базовому году

14,0

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Задача 6. Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время

Снижение теплоемкости

% к базовому году

25,0

1,6

1,8

2,0

2,1

2,4

Подпрограмма «Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе»

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышленности и топливно-энергетическом комплексе

Задача 1. Проведение организационных мероприятий 

Снижение энергопотребления на предприятиях

% снижения на конкретном предприятии

0

1,7

2,0

2,1

2,2

2,4

Задача 2. Применение энергосберегающих технологий в энергетическом комплексе

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс. кВт/ч

0

78

118,06

184,2

236,8

289,43

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении (в ценах 2007 года)

тыс. руб.

0

122 816,4

185 893,7

290 035,7

372 858,2

455 727,8

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

0

81

162

243

324

405

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении (в ценах 2007 года)

тыс. руб.

0

37 865,88

75 731,76

113 597,6

151 463,5

189 329,4

Экономия воды в натуральном выражении

тыс. куб. м

0

15,418

17,3

19,5

20,64

22,1

Задача 3. Обеспечение учета энергетических ресурсов

Процент учтенных энергетических ресурсов

%

99

100

100

100

100

100

Задача 4. Обеспечение разработки и ведения топливно-энергетических балансов

Процент предприятий, на которых ведутся топливно-энергетические балансы

%

90

100

100

100

100

100

Задача 5. Обеспечение нормирования потребления энергетических ресурсов

Снижение энергопотребления на предприятиях

% снижения на конкретном предприятии

0

1,5

3

5

7

10

Задача 6. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

Анализ текущей ситуации в области энергосбережения

Да/нет

Да

Да

Да

Да

Да

Подпрограмма «Энергоэффективность в сельском хозяйстве»

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в сельском хозяйстве на территории Орловской области

Задача 1. Сокращение затрат топливно-энергетических ресурсов на единицу валовой продукции

Экономия электроэнергии в натуральном выражении

тыс. кВт/ч

3455

7500

11540

16150

20190

24230

Экономия электроэнергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

7553

16395

25226

35304

44135

52967

Экономия ГСМ в натуральном выражении

тыс. тонн

3,4

7,5

11,5

16,0

20,0

24,0

Экономия ГСМ в стоимостном выражении

тыс. руб.

47 600

104 300

161 000

224 000

280 000

336 000

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т./

тыс. руб.

19,8

19,1

18,4

17,6

16,9

16,2

Приложение 5.1

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Расчет целевых показателей программы «Энергосбережение в Орловской области» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

№

Наименование показателей

Единица измерения

Расчетная формула (данные берутся из приложения 1)

Значения целевых показателей по годам

Пояснения
к расчету

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта − для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг. у.т./тыс.руб.

п2(n) / п1(n)

25,9

20,5

21,3

20,9

20,38

19,17

17,74

16,59

15,53

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее − ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов − с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

%

(п7(n) / п3(n) x  100 %

3,708

4,627

6,450

7,099

7,265

7,675

8,322

9,022

9,782

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее − ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов − с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

%

(п8(n) / п4(n) x  100 %

13,73

17,89

25,55

26,48

26,48

28,52

31,52

34,12

36,93

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов − с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

%

(п9(n) / п5(n) x  100 %

22,68

28,64

38,51

41,08

41,88

45,10

49,85

53,96

58,41

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов − с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации

%

(п10(n) / п6(n) x  100 % 

0,779

0,748

0,811

0,976

0,995

1,029

1,065

1,085

1,107

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

п15(n) - п15(n-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

(п15(n) / п16(n) x 100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%

(п18(n) / п17(n) x 100 %

0

0

0

0

92,38

93,82

95,23

94,90

95,43

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс. кВтч

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007)

0

592 098

504 525

551 607

820 697

894 974

1 007 328

1 098 847

1 152 575

Прогноз экономии

ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

B.1.(n) x п11(2007)

0

121 1854

1 032 616

1128 980

1 679 729

1 831 753

2 061 710

2 249 022

2 358 988

Прогноз экономии ЭЭ осуществля-ется в ценах 2007 года

В.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007)

0

553,9

553,9

605,6

901,0

982,5

1105

1206

1265

Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта

и потребления ТЭ на

уровне 2007 года

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.
руб.

В.3.(n) x п12(2007)

0

346 200

346 200

378 507

563 154

614 123

691 219

754 019

790 886

Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 года

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.
куб. м

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007)

0

11288

9619

10516

15647,2

17063,3

19205,4

20950,3

21974,7

Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 года

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

B.5.(n) x п13(2007)

0

100 438, 721

85583

93570

139 216

151 816

170 874

186 399

195 513

Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 года

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс. куб. м

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007)

0

101 768

86 716

94 808

141 059

153 826

173 137

188 867

198 102

Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс.
руб.

B.7.(n) x п14(2007)

0

207 750 345

177 023 354

193 543 078,7

287 959 050

314 020 739

35 3442 603

385 553 924

404 405 541

Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 года

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее − БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п19(n) / п20(n) x 100 %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

С.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п21(n) / п22(n) x 100 %

21,45

24,14

44,84

97,55

98,52

99,51

100

100

100

С.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п23(n) / п24(n) x 100 %

40,01

65,82

83,02

99,92

100

100

100

100

100

С.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п25(n) / п26(n) x 100 %

52,45

59,15

80,21

84,72

86,68

91,02

95,57

100

100

С.5.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для
сопоставимых условий)

%

(п28(n) / п27(2007) x 100 %

8,169

9,376

11,33

13,36

14,03

14,74

15,47

16,25

17,06

При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 года

С.6.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

%

(п28(n) / п27(n) x 100 %

8,169

6,699

7,112

7,819

7,463

7,124

6,8

6,49

6,19

С.7.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн
руб.

п28(n) - п28(n-1)

0

12,09

19,56

20,42

6,69

7,02

7,38

7,74

8,13

где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн
руб.

п28(n) - п28(2007)

0

12,09

31,65

52,07

58,77

65,80

73,18

80,93

89,06

При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне  2007 года

С.9.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

(п29(n) / п27(n) x 100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С.10.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн
руб.

п29(n) - п29(n-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

где n - отчетный год, (n+1) - последующий год

С.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

(п31(n) / п30(n) x 100 %

0

0

1,0101

4,2105

100

100

100

100

100

С.12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

п32(n)

83

264

263

258

270,9

284

298

313

329

С.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

шт.

(п34(n) / п33(n) x 100 %

100

91,57

93,78

100

100

100

100

100

100

С.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

(п36(n) / п35(n) x 100 %

0

0

0

100

0

0

0

0

0

С.15.

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека

тыс. руб./ чел.

(п37(n) / п38(n)

2,413

3,084

3,803

3,594

3,77

3,962

4,160

4,368

4,587

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

%

(п40(n) / п39(n) x 100 %

42

45

51

61,356

84

100

100

100

100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п42(n) / п41(n) x 100 %

62

68

71

94,024

84

100

100

100

100

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п43(n) / п41(n) x 100 %

56,31

64,114

71,126

99

100

100

100

100

100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)

%

(п45(n) / п44(n) x 100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п47(n) / п46(n) x 100 %

7

14

21

60,542

69

95

100

100

100

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

%

(п49(n) / п48(n) x 100 %

15

18

22

27,002

38

100

100

100

100

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п51(n) / п50(n) x 100 %

24

33

47

67,688

99,8

100

100

100

100

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п52(n) / п50(n) x 100 %

23

28

37

45

87

94

98

99,5

99,9

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

%

(п54(n) / п53(n) x 100 %

5,3710

5,799

6,7504

79,373

83,15

87,1

91,26

95,6

100

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п56(n) / п55(n) x 100 %

5,3710

5,7995

6,7504

8,3074

8,307

8,307

8,307

8,307

8,307

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее − ЭО)

шт.

п57(n)

9464

9206

10 038

10 105

10 200

10 300

10 400

10 500

10 600

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(п57(n) / п58(n) x 100 %

0

0

0

0

4,90

9,71

14,42

19,05

23,58

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием

%

п25(n)/общее количество транспорт-ных средств, относящихся к общест-венному транспорту* 100

0,00

1,17

7,33

22,00

33,00

39,67

46,00

57,00

62,83

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

%

п26(n)/общее количество транспорт-ных средств, относящихся к общест-венному транспорту*  100

9,50

14,50

17,33

22,00

31,33

38,50

42,33

50,17

59,17

Приложение 6

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы»

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Программы (млн руб.)

всего

в том числе по годам

по Программе

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

18 127,7

3230,6

3352,45

3625,15

3870,45

4049,05

из них:

областной бюджет

608,61

147,642

120,492

103,192

123,992

113,292

муниципальные бюджеты

112,48

22,976

26,876

20,876

20,876

20,876

федеральный бюджет

254,51

69,062

53,262

42,262

45,762

44,162

внебюджетные источники

17 120,1

2984,52

3145,42

3452,42

3673,42

3864,32

капитальные вложения, всего

7583,3

1657,8

1470,95

1463,65

1506,05

1486,85

из них:

областной бюджет

557,85

135,01

108,86

95,56

113,46

104,96

муниципальные бюджеты

35

7

7

7

7

7

федеральный бюджет

102,35

37,67

14,07

15,07

18,57

16,97

внебюджетные источники

6888,1

1478,12

1339,02

1346,02

1367,02

1357,92

НИОКР, всего

328

69,4

80,9

58,4

60,9

58,4

из них:

областной бюджет

34,36

9,232

9,032

4,532

7,032

4,532

муниципальные бюджеты

77,48

15,976

19,876

13,876

13,876

13,876

федеральный бюджет*

152,16

31,392

39,192

27,192

27,192

27,192

внебюджетные источники

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

прочие расходы, всего

10 216,4

1503,4

1802,6

2103,1

2303,5

2503,8

из них:

областной бюджет

16,4

3,4

2,6

3,1

3,5

3,8

муниципальные бюджеты

федеральный бюджет

внебюджетные источники

10 200

1500

1800

2100

2300

2500

* Обеспечивается при условии вхождения в соответствующую программу.

Приложение 7

к долгосрочной областной целевой программе

«Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования по подпрограммам

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Программы

всего

в том числе по годам

по Программе

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

18127,7

3230,6

3352,45

3625,15

3870,45

4049,05

из них:

областной бюджет

608,61

147,642

120,492

103,192

123,992

113,292

федеральный бюджет

112,48

22,976

26,876

20,876

20,876

20,876

местные бюджеты

254,51

69,062

53,262

42,262

45,762

44,162

внебюджетные источники

17120,1

2984,52

3147,42

3452,42

3673,42

3864,32

из общего объема:

капитальные вложения, всего

7583,3

1657,8

1470,95

1463,65

1506,05

1486,85

из них:

областной бюджет

557,85

135,01

108,86

95,56

113,46

104,96

федеральный бюджет

35

7

7

7

7

7

местные бюджеты

102,35

37,67

14,07

15,07

18,57

16,97

внебюджетные источники

6888,1

1478,12

1339,02

1346,02

1367,02

1357,92

в том числе по подпрограммам:

«Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области», всего

1081

388,2

152,2

162,2

197,2

181,2

из них:

областной бюджет

324,55

116,51

45,71

48,71

59,21

54,41

федеральный бюджет

35

7

7

7

7

7

местные бюджеты

102,35

37,67

14,07

15,07

18,57

16,97

внебюджетные источники

619,1

227,02

85,42

91,42

112,42

102,82

«Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы», всего

233,3

18,5

63,15

46,85

54,25

50,55

из них:

областной бюджет

233,3

18,5

63,15

46,85

54,25

50,55

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

«Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе», всего

6269

1251,1

1255,6

1254,6

1254,6

1255,1

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

6269

1251,1

1253,6

1254,6

1254,6

1255,1

«Энергоэффективность в сельском хозяйстве», всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР, всего

328

69,4

80,9

58,4

60,9

58,4

из них:

областной бюджет

34,36

9,232

9,032

4,532

7,032

4,532

федеральный бюджет

77,48

15,976

19,876

13,876

13,876

13,876

местные бюджеты

152,16

31,392

39,192

27,192

27,192

27,192

внебюджетные источники

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

в том числе по подпрограммам:

«Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области», всего

255

52,6

65,6

45,6

45,6

45,6

из них:

областной бюджет

25,36

5,232

6,532

4,532

4,532

4,532

федеральный бюджет

77,48

15,976

19,876

13,876

13,876

13,876

местные бюджеты

152,16

31,392

39,192

27,192

27,192

27,192

внебюджетные источники

«Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы», всего

9

4

2,5

-

2,5

-

из них:

областной бюджет

9

4

2,5

-

2,5

-

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

«Энергоэффективность в промышленности и топливно-энергетическом комплексе», всего

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

«Энергоэффективность в сельском хозяйстве», всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

прочие расходы, всего

10216,4

1503,4

1802,6

2103,1

2303,5

2503,8

из них:

областной бюджет

16,4

3,4

2,6

3,1

3,5

3,8

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

10200

1500

1800

2100

2300

2500

в том числе по подпрограммам:

«Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном  комплексе Орловской области», всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

«Повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы на 2011-2015 годы», всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

«Энергоэффективность в промышленности и ТЭК», всего

1

1

из них:

областной бюджет

1

1

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

«Энергоэффективность в сельском хозяйстве», всего

10 215,4

1502,4

1802,6

2103,1

2303,5

2503,8

из них:

областной бюджет

15,4

2,4

2,6

3,1

3,5

3,8

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

10 200

1500

1800

2100

2300

2500

Приложение 7.1

к долгосрочной областной целевой

программе «Энергосбережение в Орловской области

на 2011-2015 годы»

Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы» по бюджетополучателям из средств областного бюджета

Источники и направления расходов

Объемы финансирования Программы

всего

в том числе по годам

по Программе

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

Всего

640,61

154,042

114,942

116,592

131,642

123,392

из них:

областной бюджет

640,61

154,042

114,942

116,592

131,642

123,392

из общего объема:

капитальные вложения, всего

557,85

135,01

96,91

102,56

114,71

108,66

из них:

областной бюджет

557,85

135,01

96,91

102,56

114,71

108,66

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего

324,55

116,51

45,71

48,71

59,21

54,41

из них:

областной бюджет

324,55

116,51

45,71

48,71

59,21

54,41

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

132,3

10,5

31

31,55

31,4

27,85

из них:

областной бюджет

132,3

10,5

31

31,55

31,4

27,85

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

101

8

20,2

22,3

24,1

26,4

из них:

областной бюджет

101

8

20,2

22,3

24,1

26,4

Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

НИОКР, всего

66,36

15,632

15,432

10,932

13,432

10,932

из них:

областной бюджет

9

4

2,5

-

2,5

-

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего

25,36

5,232

6,532

4,532

4,532

4,532

из них:

областной бюджет

25,36

5,232

6,532

4,532

4,532

4,532

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

32

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

из них:

областной бюджет

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

7

2

2,5

-

2,5

-

из них:

областной бюджет

7

2

2,5

-

2,5

-

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

2

2

-

-

-

-

из них:

областной бюджет

2

2

-

-

-

-

Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

прочие расходы, всего

16,4

3,4

2,6

3,1

3,5

3,8

из них:

областной бюджет

16,4

3,4

2,6

3,1

3,5

3,8

в том числе по бюджетополучателям:

Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Департамент имущества, промышленности и информатизации Орловской области, всего

1

1

из них:

областной бюджет

1

1

Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего

из них:

областной бюджет

Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего

15,4

2,4

2,6

3,1

3,5

3,8

из них:

областной бюджет

15,4

2,4

2,6

3,1

3,5

                            3,8