О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А



О внесении изменений в постановление Администрации

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 16.05.2013 № 340-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, при формировании расходов окружного бюджета Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А «Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Степанова В.В.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                       Д.Н. Кобылкин

от 13 мая 2010 г. № 243-А

1

Утверждены

постановлением Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

Изменения

которые вносятся в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2008 года № 405-А

В пункте 9 слова «Кима А.М.» заменить словами «Степанова В.В.».

В пункте 8 графу «Куда представляется» приложения № 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённому указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«субъект бюджетного планирования

департамент финансов автономного округа».

В пункте 9 графу «Куда представляется» приложения № 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённому указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«субъект бюджетного планирования

департамент финансов автономного округа».

Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённым указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по подготовке докладов о результатах и основных

направлениях деятельности субъектов бюджетного

планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________________

Наименование соответствующей стратегической цели социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа___________________________________________________________________________________________________________

Цели субъекта
бюджетного
планирования,
соответствующие
им тактические
задачи и
показатели

Един.
изме-
рения

Коэффициент веса показателя

Отчётный _______ год

Текущий _____ год

Очередной финансовый

______ год

Плановый период

Целевое
значение

______ год

________ год

план

факт

% выполнения показателя *

% к
целевому значению

план

% к
целевому значению

план

% к
целевому значению

прогноз

% к
целевому значению

прогноз

% к
целевому значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели)

Показатель 1.1

Показатель 1.2

...

Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи)

Показатель 1.1.1

Показатель 1.1.2

...

Задача 1.2 (коэффициент веса задачи)

Показатель 1.2.1

Показатель 1.2.2

...

Цель 2 (коэффициент веса цели)

Показатель 2.1

Показатель 2.2

...

Задача 2.1 (коэффициент веса задачи)

Показатель 2.1.1

Показатель 2.1.2

...

--------------------------------

Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере компетенции субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему органов исполнительной власти и иных организаций, по которым субъект бюджетного планирования осуществляет бюджетные проектировки.

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования

Оценка исполняемых расходных обязательств

№

п/п

Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения

№ статьи, пункта, подпункта, абзаца

Объём исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)

Метод оценки

отчётный

_____ год

текущий

______ год

очередной финансовый

_____ год

плановый период

_____ год

____ год

объёма затрат

план

факт

план

план

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Действующие расходные обязательства

Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

…..

…..

Всего бюджет действующих обязательств, в том числе

- текущие расходы

- капитальные расходы

Принимаемые расходные обязательства

Наименование полномочия исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

…..

…..

Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе

- текущие расходы

- капитальные расходы

Всего, в том числе:

- текущие расходы

- капитальные расходы

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования

Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)

тыс. руб.

№
п/п

Вид платежа (дохода)

Отчётный
_______ год

Текущий

_______ год

Очередной
финансовый
____ год

Плановый
период

_____ год

_____ год

план

факт

план

план

прогноз

прогноз

Налоговые доходы,
всего:

в том числе:

Неналоговые доходы,
всего:

в том числе:

оказание платных
услуг

спонсорская помощь

грант

федеральные средства

Всего доходов:

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Краткая характеристика действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:

Программа 1.

Название программы

Статус программы (окружная целевая программа, раздел окружной целевой программы, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства)

Срок реализации программы

Цели программы:

Основные мероприятия программы (краткое описание)

Показатели реализации программы

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Еди-ница

изме-рения

Отчётный

______ год

Текущий

_______ год

Очередной финансовый _____ год

Плановый период

Целе-вое зна-чение

____ год

____ год

план

факт

% выполнения показателя*

% к цел. знач.

план

% к цел. знач.

план

% к цел. знач.

прогноз

% к цел. знач.

прогноз

% к цел. знач.

Показатели достижения цели программы (подпрограммы)

Затраты на реализацию программы (подпрограммы)

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы (подпрограммы)

Итого

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение № 6

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность

Краткая характеристика непрограммной деятельности

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).

Основные показатели непрограммной деятельности.

Наименование показателя (индикатора)

Еди-

ница

изме- ре

ния

Отчётный

_______ год

Текущий

______ год

Очередной финансовый

_______ год

Плановый период

Целевое значение

______ год

_____ год

план

факт

% выполнения показателя*

% к
целевому значению

план

% к
целевому значению

план

% к
целевому значению

прогноз

% к
целевому значению

прогноз

% к
целевому значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель (цели) непрограммной деятельности

Показатели достижения цели непрограммной деятельности

Затраты на реализацию непрограммной деятельности

в том числе:

затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих осуществление непрограммной деятельности для решения конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования

затраты на содержание численности работающих, не участвующих в выполнении конкретной тактической задачи

*Расчёт выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение № 7

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам

№ п/п

Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)

Отчётный

________ год

Текущий

________ год

Очередной финансовый _____ год

Плановый период

______ год

_____ год

план

(тыс. руб.)

%

факт

(тыс. руб.)

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1

Задача 1.1

Программа А

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А

Программа Б

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б

…

Не распределено по программам

Задача 1.2

…

Не распределено по программам

Цель 2

Задача 2.1

Программа А

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы А

Программа Б

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы Б

…

Не распределено по программам

…

Всего распределено средств по целям, в том числе:

распределено по программам

не распределено по программам

Не распределено средств по целям, задачам, программам

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования

Справочно:

Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счёт)

Приложение № 9

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов

Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________________

№
п/п

Единица
измерения

Отчётный

_______ год

Текущий

_______ год

Очередной финансовый____ год

Плановый
период

__год

__ год

план

факт

абсо-
лютное
откло-
нение

план

план

прог-
ноз

прог-
ноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1 (формулировка)

Показатель

Показатель

...

Расходы,
всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

Тактическая задача 1.1 (формулировка)

Показатель

...

Расходы,
всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

Тактическая задача 1.2 (формулировка)

Показатель

...

Расходы,
всего, в том числе:

- бюджетные

- внебюджетные

Не распределено средств по целям и задачам

Итого бюджет субъекта бюджетного планирования,

в том числе:

- бюджетные расходы

- внебюджетные расходы

»

1

5. В приложении № 4, утверждённом указанным постановлением, позицию, касающуюся Кима А.М., изложить в следующей редакции

«Степанов В.В. – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель рабочей группы».

6. Приложение № 5 утверждённое указанным постановлением изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к постановлению Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 31 июля 2008 года № 405-А

(в редакции постановления Администрации

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 13 мая 2010 г. № 243-А)

ПЕРЕЧЕНЬ

участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированный на результат

В 2008 году:

- департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент строительства Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

- агентство жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;

- управление делами Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа;

- аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по молодёжной политике Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент международных и межрегиональных связей Ямало-Ненецкого автономного округа;

- агентство по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа;

- агентство по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2009 году:

- департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа;

- государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа;

- административно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент по охране, воспроизводству и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2010 году:

- департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа;

- департамент мобилизационной подготовки Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа;

- служба по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа.».