Основная информация
Дата опубликования: | 13 марта 2020г. |
Номер документа: | RU04002609202000013 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Бичурский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. № 122
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года № 78 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского район на 2015-2020 годы»
В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» от 27.12.2019 г. № 141 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» «О бюджете Муниципального образования «Бичурский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.12.2019 г. № 142 «О бюджете муниципального образования «Бичурский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», и руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район», утвержденным постановлением Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 10.04.2017 г. № 12 (в ред. от 29.01.2018 г. № 2), Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия постановляет:
Внести в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года № 78 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района" на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 10.06.2015 г. №23, от 21 октября 2015 года №46, 06 марта 2017 г. №5, 14 сентября 2017 г. № 35, 27 марта 2018 г. № 20, от 28 марта 2019г. № 13, от 4 октября 2019 г. № 477) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления слова «2020 годы» заменить словами « 2024 годы».
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению
Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде МКУ Администрация МО «Бичурский район» РБ и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бичурский район» http://egov-buryatia.ru/bichura в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на информационном стенде МКУ Администрация МО «Бичурский район»
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по социально-развитию Тарнуева В.Ю.
Глава МО «Бичурский район В.В. Смолин
Приложение №1
к постановлению МКУ Администрация
МО «Бичурский район»
« » 2020 г. №
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Бичурского района»
на 2015-2024 годы
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
(далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители муниципальной программы
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
МБУДО «Бичурская детская школа искусств»
МБУК «Районный дом культуры»
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Подпрограммы муниципальной программы
1. «Библиотеки»;
2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;
3. «Образование в сфере культуры и искусства»;
4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
5. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
7. "Развитие туризма"
Цели и задачи муниципальной программы
Цели:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма на территории Бичурского района;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке;
- повышение качества туристических услуг и повышение безопасности туристского продукта.
Целевые индикаторы муниципальной программы
Количество зарегистрированных пользователей библиотек, чел.;
Количество документовыдач, тыс. экз.;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, ед.;
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.;
Соотношение посещаемости населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %;
Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, чел.;
Объем платных услуг, млн. руб.;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, тыс. руб.;
Количество проведенных районных мероприятий, ед.;
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях, ед.;
Количество туристских прибытий, чел.;
Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма, млн. руб.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 – 2024 годы
Объем
бюджетных и внебюджетных ассигнований муниципальной программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
В том числе
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный
Бюджет
Внебюджетные средства, тыс. руб.
Всего
440664,3*
5088,*
130764*
262899,9*
41912*
2015 год
27065,7
7,4
1844,1
25214,2
0
2016 год
29175,6
8,1
1815,1
26852,4
500,0
2017 год
32990
0
1612,3
30777,7
600,0
2018 год
45769,1
0
4328,6
32440,5
9000,0
2019 год
80759,6
5072,9
41140,3
10866,4
23680,0
2020 год
55926,5*
0
28390,7
23403,8
4132,0*
2021 год
43067,2*
0
12908,3
29158,9
1000,0*
2022 год
41970,2*
0
12908,2
28062,0
1000,0*
2023 год
41970,2*
0*
12908,2*
28062,0*
1000,0*
2024 год
41970,2*
0*
12908,2*
28062,0*
1000,0*
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
Число зарегистрированных пользователей библиотек составит 12940чел.;
Количество документовыдач – 359,5 тыс. экземпляров
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения - 151 ед.
Объем платных услуг достигнет 1,88 млн. руб.;
Число туристских посещений составит 3260 человек;
Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению достигнет 430 %;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2024 году будет составлять 22,8 тыс. руб.
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей муниципальной программы
По итогам 2019 года в сфере культуры и искусства проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.
В рамках сохранения культурного наследия в Бичурском районе функционируют Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 28 сельских библиотек, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК») в состав которого входит Районный дом культуры , 31 сельский клуб, 7 Народных коллективов художественного творчества, и Муниципальное учреждение Управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления, технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.
В 2019 году библиотечный фонд в районе насчитывал свыше194,8 тысяч экземпляров книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в районе охвачено 12940 человек (более 56,3 % населения района).
Число посещений библиотек в 2019 году составило156,4 тысяч, документовыдача составила по району 359,5тыс. экземпляров.
В составе МБУ «Бичурская ЦБКС» функционирует историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского. В 2019 году музей посетили 3,8 тысяч человек, экспонировалось 26 тематических выставок, проведено 81 экскурсии.
Культурно-досуговыми учреждениями проведено в 2019 году 5,1 тыс. мероприятий, в том числе для детей 1,8 тыс. мероприятий. Обслужено посетителей 164 тыс. человек, в том числе на платной основе 86,5 тыс. человек.
В районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бичурская детская школа искусств», с отделениями в селе Малый Куналей и у. Шибертуй. В детской школе искусств обучаются 93 учащихся на отделениях по классу «фортепиано», «баяна», изобразительного искусства, вокала.
В рамках Национального проекта «Культура» получен специализированный транспорт – многофункциональный передвижной культурный центр стоимостью 5 млн. рублей; оборудован кинозал в РДК стоимостью 5 млн. рублей; приобретено пианино в Детскую школу искусств.
Материально-технические ресурсы библиотек.
Число компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках района насчитывает 42 ед., ее оснащены 25 библиотек, что составляет 89 %. Копировально-множительная техника имеется в 11 библиотек района, что составляет 39%. Доступ к Интернету имеют 23 библиотек – 82% от общего количества библиотек.
За счет средств местного бюджета приобретены компьютеры, ноутбуки для районной библиотеки, для сельских библиотек сел Хонхолой, Верхний Мангиртуй, Билютай, Узкий Луг, Средний Харлун, Петропавловка. За счет финансирование ТОСов, библиотеки приобрели: ноутбук, принтер, МФУ на сумму 30,6 тыс. руб. – (Топкинская, Шанагинская, Ара-Киретская). За счет собственных средств приобрели сетевое хранилище на сумму 13,3 тыс. руб. Приобретена мебель на сумму 55 тыс. руб: столы, скамейки, стулья, лавочки. (МЦБ, Буйская).
Материально-технические ресурсы культурно-досуговой сферы.
Районный Дом культуры в полной мере укомплектован звуковым и световым оборудованием, оргтехникой, мебелью. В каждом сельском клубе есть комплект звукоусиливающей аппаратуры, который включает в себя активную колонку, микрофон.
В 2019 году за счет местного бюджета приобретены 15 теннисных столов для сельских клубов.
Материально-техническая база пополнена за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» на сумму 371189,76 тыс. руб. приобретены театральные кресла, оргтехника, костюмы в Шибертуйский СК, Дабатуйский СК, Билютайский СК.
За счет республиканской субсидии на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» на приобретение для муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа муз. Инструментов, звукоусиливающей аппаратуры, оргтехники на сумму 212100 руб.
МТБ в сельских клубах остается по-прежнему слабой: нет оргтехники и мебели. Требуется замена одежды сцены и театральных кресел, приобретение костюмов.
Пополнен книжный фонд сельских библиотек новыми книгами.
По-прежнему в учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Кроме того, оптимизация бюджетных расходов, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:
• недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;
• отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма.
Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также, в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры и туризма.
На основании распоряжения № 196 -р Главы МО «Бичурский район» В.В. Смолина от 3 июня 2019 года работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры» целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры».
Эффективность реорганизации будет отслеживаться по следующим показателям:
- увеличение суммы платных услуг сельскими клубами ежегодно на 5%;
- увеличение культурно – массовых мероприятий ежегодно на 5%;
- увеличение количества участников клубных формирований ежегодно на 2%
В качестве основных возможных прогнозов развития сферы культуры и туризма района можно выделить:
• инерционный прогноз, при котором сохранятся все действующие на данный момент тенденции, что приведет к ослаблению государственной политики влияния на ситуацию в сфере культуры за счет исчерпания и выбывания имеющихся ресурсов;
• эволюционный прогноз, при котором за счет совершенствования внутренних механизмов управления удастся модернизировать деятельность в сфере культуры и искусства, добиться создания системы эффективного взаимодействия различных субъектов культурной деятельности;
• прогноз «прорыва», при котором за счет осуществления культурно-туристических проектов удастся создать условия для формирования качественных форм досуга, сохранения культурного и исторического наследия, национальных традиций, развитие народного творчества, народных художественных промыслов и существенно повысить уровень инвестиционной привлекательности района.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основные цели:
- Обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- Создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- Развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Исходя из поставленных целей, определены следующие первоочередные задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района;
- повышение качества туристских услуг и безопасности туристов;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке.
3. Целевые индикаторы муниципальной программы и их значение
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и показателей (Таблица 1)
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
Цели:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
-выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
Целевой индикатор 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
374,7
375
326,8
357,3
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Целевой индикатор 4
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
5066
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 5
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
375,6
387,8
390
400
410
420
430
Целевой индикатор 6
количество детей, получающих
дополнительное предпрофессиональное образование;
чел.
100
100
106
101
93
95
100
105
110
115
Целевой индикатор 7
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,88
Целевой индикатор 8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
Целевой индикатор 9
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 10
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
18
19
20
21
22
23
Целевой индикатор 11 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
млн.
руб.
0
0,5
0,5
9
18,7
4,1
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 12 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
400
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Подпрограмма 1. Библиотеки
Цель: обеспечение доступа населения к информации и знаниям
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый полный и свободный доступ к информации
Целевой индикатор 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. Населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
351
356
358
368,5
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Подпрограмма 2 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задача:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
2297
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
185
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
Цель:
- создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи:
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
Целевой индикатор 1
количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование;
чел.
100
100
106
101
93
95
100
105
110
115
Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Цель:
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи:
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,88
Целевой индикатор 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
Целевой индикатор 1
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 2
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
15
15
16
17
18
19
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
5066
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
387,8
390
400
410
420
430
Подпрограмма 7 «Развитие туризма»
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- повышение качества туристских услуг и безопасности
туристов;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
Целевой индикатор 1 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма
млн
руб.
0
0,5
0,5
9
18,6
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 2 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
400
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Порядок определения индикаторов муниципальной программы.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, количество зарегистрированных пользователей, количество документовыдач, количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения, количество проведенных районных мероприятий, количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях, объем платных услуг, количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в соответствие со статистическими отчетами подведомственных учреждений.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – расчет производится в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия 103 –рг от 25.12.2015 г. (с изменениями на 14.12.2018 N 167-рг) и фактических данных.
Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры – расчет производится на основании оперативных данных субъектов малого предпринимательства.
Количество туристских прибытий - расчет производится в соответствии с данными коллективных средств размещения.
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы.
Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источников финансирования и распределения финансирования муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий в составе подпрограмм.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Бичурского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается Решением сессии Совета депутатов администрации МО «Бичурский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2020 годы
Всего
27065,7
29175,6
32990
45769,1
80759,6
55926,5*
43067,2*
41970,2*
41970,2*
41970,2*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
5072,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1844
1815,1
1612,3
4328,6
41140,3
28390,7
12908,3
12908,2
12908,2*
12908,2*
Местный бюджет
25214,2
26852,4
30777,7
32440,5
10866,4
23403,8
29158,9
28062,0
28062,0*
28062,0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
23680
4132,0*
1000*
1000*
1000*
1000*
Подпрограмма 1
БИБЛИОТЕКИ
Всего
7229,8
6926,6
7990,5
8054,2
13344,2
14870,5
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
6975,8
13982,4
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7185,3
6910,4
7746,2
7958
6308,5
888,1
6714,4
6463,4
6463,4*
6463,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
7139,9
6910,4
7743,8
7957
13344,2
14681,2
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
0
0
0
0*
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6975,8
13795
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7139,9
6910,4
7743,8
7957
6308,5
886,2
6714,4
6463,4
6463,4
6463,4
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
Всего
89,9
16,2
246,7
97,2
0
189,2
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
0
187,4
0
0
0*
0*
Местный бюджет
45,4
0
2,4
1,00
0
1,8
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.3.
На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Подпрограмма 2
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
8122,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
7832,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
290,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.1
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
Всего
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
1042
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
753,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
288,7
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.3
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
4265,7
3742,9
3919,5
4081
6349,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6348,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4265,7
3742,9
3919,5
4081
1,3
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 3
Образование в сфере культуры и искусства
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2638,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2743,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 4
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы
Всего
5612,8
6629,3
10042,3
13025,8
14815,5
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
12909,9
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
5612,8
6629,3
10042,3
11015,2
1887,9
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Всего
1028,6
896
1682,4
1126
1521,9
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
42,7
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1028,6
896
1682,4
1126
1461,6
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
Всего
4584,2
5733,3
6940,8
9434
10290,1
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
10181,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4584,2
5733,3
6940,8
7423,4
109
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.3.
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
0
0
1419,1
2465,8
3003,4
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
170,0
2686,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
1419,1
2295,8
317,3
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 5
«Развитие культурно-досуговой деятельности в бичурском районе»
Всего
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.1
Проведение районных мероприятий
Всего
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
Всего
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
Всего
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
Всего
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 6
Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
19866,0
16956,1
14000,5
13706,5
13706,5
13706,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4995,3
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
8268,3
8602,4
5707,4
5707,4
5707,4*
5707,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1602,4
8353,7
8293,1
7999,1
7999,1
7999,1
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
4988,9
5116,1
4344,7
4241,9
4241,9*
4241,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3457,2
3867,4
972,4
972,4
972,4*
972,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1531,7
1248,7
3372,3
3269,5
3269,5*
3269,5*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.2
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов
Всего
0
0
0
0
5583,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
331,5
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
231,2
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
20,6
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
0
0
0
0
3867,0
10685,4
8792,2
8635,7
8635,7*
8635,7*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3867,0
4735
4735
4735
4735*
4735*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5950,4
4057,2
3900,6
3900,6*
3900,6*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.4
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
0
0
0
0
415,3
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
415,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.5
Приобретение передвижного многофункционального культурного центра(автоклуб) для облуживания сельского населения субъектов РФ
Всего
0
0
0
0
5011,5
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4663,8
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
297,6
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
50,1
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 7
Развитие туризма
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4232*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.1
Проведение районной ярмарки – выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 7.2
Организация работы туристических маршрутов
Всего
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.3
Развитие туристской инфраструктуры
(внебюджетные источники)
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.4
Установка знаков туристской навигации
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.5
Благоустройство территорий , прилегающих к местам туристского показа
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
5. Описание мер правового регулирования муниципальной программы.
Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, туризма, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия.
Основные меры правового регулирования
N
Наименование нормативно- правового акта
Основные положения НПА
Ответствен-
ные
исполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
Постановление МКУ Администрация
МО «Бичурский район» "Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Бичурском районе» на 2015 - 2024 г.г. и о внесении изменений в программу
Перечень
мероприятий
программы
МУ УКАМО
«Бичурский район»
Ежегодно
в течение трех месяцев после утверждения бюджета на очередной и последующие годы
6. Срок реализации муниципальной программы.
Решение поставленных целей и задач муниципальной программы будет реализована с 2015 по 2024 годы.
7. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
1
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- удовлетворение информационных потребностей населения;
- реализация конституционных прав граждан на свободное получение информации из общественных источников
1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
постоянно
- улучшение оснащения библиотек района новыми книгами
1.3
Укрепление материально – технической базы сельских библиотек
01.01.2019г
- укрепление материально-технической базы библиотек;
2.
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
2.1.
Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
до 30.12.2019г
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
До 30.12.2019г
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
2.3
Осуществление деятельности народных коллективов
До 01.07.2019г
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
До 01.07.2019г
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
3.
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
постоянно
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности
4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
постоянно
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4.3
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
с 2017 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
5.
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
5.1
Проведение районных мероприятий
постоянно
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
постоянно
-выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив
5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
постоянно
- улучшение качества культурно-досуговой деятельности
5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
постоянно
- повышение информированности населения о деятельности учреждений культуры
6.
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
6.2
Приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов
постоянно
-укрепление материальной базы учреждения, техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами материально-технической базы
6.3
Осуществление деятельности народных коллективов
с 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
6.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
с 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
7.
Подпрограмма 7. "Развитие туризма"
7.1
Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
постоянно
Продвижение туристского продукта района на рынке туристических услуг
Достижение к 2024 году: - количества туристов до 1800 человек в год
7.2
Организация работы туристических маршрутов
постоянно
Достижение к 2024 году:
- организация работы четырех туристических маршрутов
7.3
Развитие туристской инфраструктуры
(внебюджетные источники)
постоянно
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год
7.4
Установка знаков туристской навигации
постоянно
Достижение к 2024 году: - количества туристов до 1800 человек в год
8. Оценка эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная. Методика оценки эффективности муниципальной программы производится с учетом специфики муниципальной программы (исходя из целевой, отраслевой направленности муниципальной программы).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов муниципальной программы, а также выполнения поставленных целей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям настоящей муниципальной программы определяется по формуле:
Tfi
Ei = --- x 100, %, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------: 100, где:
n
E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).
При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.
По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Наименование показателя
Значение
показателя
Качественная оценка
муниципальной программы
Эффективность реализации
муниципальной программы (Е)
Е> 1,0
Высокоэффективный
0,7 <Е <1,0
Уровень эффективности средний
0,5 <Е <0,7
Уровень эффективности низкий
Е <0,5
Неэффективные
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Библиотеки (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и
Задачи подпрограммы
Цель:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
Целевые индикаторы (показатели) программы
- количество зарегистрированных пользователей библиотек, чел.;
- количество документовыдач, тыс. экз.;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения, ед.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
105300,4*
75,4*
42141,2*
63083,8*
0*
2015
7229,8
7,4
37,1
7185,3
0
2016
6926,6
8,1
8,1
6910,4
0
2017
7990,5
0
244,3
7746,2
0
2018
8054,2
0
96,2
7958
0
2019
13344,2
59,9
6993,1
6291,2
0
2020
14870,5*
0
13982,4
888,1
0*
2021
11909,4*
0
5195
6714,4
0*
2022
11658,4*
0
5195
6463,4
0*
2023
11658,4*
0*
5195*
6463,4*
0*
2024
11658,4*
0*
5195*
6463,4*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
Число зарегистрированных пользователей библиотек составит 12940чел.;
Количество документовыдач – 359,5 тыс. экземпляров
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения - 151 ед.
*справочно, подлежит корректировке
Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Подпрограмма является основой для определения приоритетных направлений в библиотечной деятельности.
Сеть библиотек района составляет 28 библиотек. На одну сельскую библиотеку приходится 805 жителей, что соответствует среднероссийским показателям.
В 2019 году библиотечный фонд в районе насчитывал свыше 194,8 тысяч экземпляров книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в районе охвачено 12891 человек (более 57,1 % населения района, по республике Бурятия 40,2%, РФ - 35%), что свидетельствует о востребованности библиотек населением района
Число посещений библиотек в 2019 году составило 156,4 тыс. человек, документовыдача составила по району 357,3 тыс. экземпляров.
В 2019 году в среднем каждый читатель посетил 12 раз библиотеку и прочитал 27 книг.
Состояние материально-технической базы библиотек района требует особого внимания: остро стоит вопрос о материальном оснащении и об уровне информатизации библиотек.
Персональными компьютерами оснащены 25 библиотек, что составляет 89 % от общего количества библиотек района.
Доступ к Интернету на 01.01.2020 г. имеют 23 библиотек – 82,1 % от общего количества библиотек.
В библиотеках отсутствуют специализированные читальные залы, детские комнаты, нет комфортных условий для читателей.
В развитии библиотек района имеется еще немало проблем. Основная проблема:
- несоответствие между миссией, целями, функциями, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотек.
- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов библиотек.
Одним из основных направлений подпрограммы является комплектование книжных фондов. Книжный фонд библиотечной системы составляет 94830 экземпляров. Фонды устарели на 70%, особенно книги для дошкольного и младшего школьного возраста.
Библиотекари постоянно должны повышать свою профессиональную квалификацию, заниматься самообразованием, но из-за отсутствия финансовых средств не имеют возможности выезжают на учебу в российские и республиканские библиотеки, не выписывают профессиональную периодическую печать, не решены положительно вопросы социальной защиты библиотекарей.
Основные цели и задачи подпрограммы
Цели программы - обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
Данная программа решит следующие задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 1. Библиотеки
Цель:
- обеспечение доступа населения к информации и знаний
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый полный и свободный доступ к информации
Целевой индикатор 1
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
374,7
375
326,8
357,3
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Сстатус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (млн. руб.), годы
Подпрограмма 1
Библиотеки
Всего
7229,8
6926,6
7990,5
8054,2
13344,2
14870,5
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
6975,8
13982,4
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7185,3
6910,4
7746,2
7958
6308,5
888,1
6714,4
6463,4
6463,4*
6463,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
7139,9
6910,4
7743,8
7957
13344,2
14681,2
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
0
0
0
0*
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6975,8
13795
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7139,9
6910,4
7743,8
7957
6308,5
886,2
6714,4
6463,4
6463,4
6463,4
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
Всего
89,9
16,2
246,7
97,2
0
189,2
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
0
187,4
0
0
0*
0*
Местный бюджет
45,4
0
2,4
1,00
0
1,8
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.3.
На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
1
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- удовлетворение информационных потребностей населения;
- реализация конституционных прав граждан на свободное получение информации из общественных источников
1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
постоянно
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- улучшение оснащения библиотек района новыми книгами
1.3.
Укрепление материально – технической базы сельских библиотек
с 01.01.2019г
- укрепление материально-технической базы библиотек
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно - досуговая деятельность»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Народное творчество и культурно -досуговая деятельность (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУК «Районный центр народного творчества» МО «Бичурский район» (МБУК «РЦНТ»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.;
- соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
35839,3
0
7832,3
28007
0
2015
7207,4
0
0
7207,4
0
2016
7440,7
0
0
7440,7
0
2017
6457,1
0
0
6457,1
0
2018
6611,8
0
0
6611,8
0
2019
8122,3
0
7832,3
290,0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты
В целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры». работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры»
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
На основании распоряжения № 196 -р Главы МО «Бичурский район» В.В. Смолина от 3 июня 2019 года работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры» целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры».
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 2
«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
2297
0
0
0
0
0
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
185
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (млн. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 2
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
8122,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
7832,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
290,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.1
Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
Всего
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
1042
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
753,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
288,7
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.3
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
731,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
601,8
1057,1
710,1
775,2
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
4265,7
3742,9
3919,5
4081
6349,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6348,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4265,7
3742,9
3919,5
4081
1,3
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
2.
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
2.1.
Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного
до 30.12.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
до 30.12.2019 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
2.3.
Осуществление деятельности народных коллективов
до 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
2.4.
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
до 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов;
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Образование в сфере культуры и искусства (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Бичурская детская школа искусств»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования в – сельские поселения (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, чел.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
48573,1*
0*
26187,3*
22385,8*
0*
2015
3994,4
0
1807,0
2187,4
0
2016
4550,1
0
1807,0
2743,1
0
2017
4338,8
0
1368
2970,8
0
2018
5311,6
0
2221,8
3089,8
0
2019
5309,1
0
5154,0
155,1
0*
2020
5917,9*
0
5805,9
112,0
0*
2021
4870,3*
0
2005,9
2864,4
0*
2022
4760,3
0
2005,9
2754,4
0*
2023
4760,3*
0*
2005,9*
2754,4*
0*
2024
4760,3*
0*
2005,9*
2754,4*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, составит 115 человек
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Приоритетными направлениями деятельности являются:
- совершенствование образовательно-воспитательной системы за счет обновления программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образовательной деятельности;
- использование в образовательном процессе современных информационных средств и компьютерных технологий.
- поиск и освоение нового передового опыта, новых методик преподавания;
- активизация творческой активности обучающихся, участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней;
-поиск новых эффективных форм сотрудничества с родителями;
- развитие материально-технической базы школы путем привлечения спонсоров, меценатов.
На 1 сентября 2019 учебного года контингент учащихся МБУДО «Бичурская ДШИ» составил 93 человека (целевой индикатор - 110). Согласно штатного расписания учебный процесс осуществляют 8 преподавателей, все имеют профессиональное образование.
В течение учебного года учебно-воспитательная работа в школе проводилась в соответствии с утвержденными планами работы, учебными планами, рабочими программами. Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов приходим к выводу, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей. Используется дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально комфортных условий для творчества обучающихся. В качестве поддержки и стимулирования школа оплачивает участие детей в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня, а также организует мероприятия внутри школы. Успехи в творчестве и учебе обучающиеся школы имеют возможность показать в мероприятиях, концертах, выставках, конкурсах, олимпиадах школьного, муниципального, межрайонного, республиканского уровня, а также в интернет-конкурсах.
Положительным моментом для стабилизации результатов учебной работы является повышение интереса у населения к возможности дать дополнительное образование своим детям, а это значит поддержка родителей, возможность выявления и развития творческих способностей учащихся. Для привлечения детей к обучению поддерживаются тесные творческие контакты с детскими садами, общеобразовательными школами, с библиотеками, домами культуры, а также преподаватели школы тесно контактируют с музыкальными работниками и учителями музыки. С этой целью проводятся как совместные мероприятия, так и концерты, лекции, музыкальные гостиные, которые организованы преподавателями Детской школы искусств. Тесное сотрудничество связывает преподавателей со школами искусств с. Мухоршибирь, с. Сагаан-Нур. Проводятся межрайонные семинары, конкурсы, фестивали. Наиболее удачные мероприятия года - рождественский отчетный концерт. Учащиеся Детской школы искусств приняли участие в пяти республиканских конкурсах, провели 22 массовых мероприятий.
Для повышения квалификации преподавательского состава, совершенствования педагогического мастерства в школе проводятся открытые уроки, мастер-классы, преподаватели постоянно повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации.
Основными проблемами МБУДО «Бичурская ДШИ» является недостаточность полезной площади помещения, здание, построено в 1950 г. приспособлено для ДШИ, низкий уровень материально – технического оснащения учебного процесса. Для ведения учебного процесса требуется преподаватель баяна и фортепиано. нехватка кадрового состава
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи: реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 3.
«Образование в сфере культуры и искусства»
Цель:
- создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи:
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
- количество детей, получающих дополнительное образование;
чел.
100
100
106
101
110
111
112
113
1114
115
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источник финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 3
Образование в сфере культуры и искусства
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2638,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2743,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
Не имеет
Цели и задачи подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- объем платных услуг;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб. ,
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
93141,8*
0*
21079,5*
85088,1*
0*
2015
5612,8
0
0
5612,8
0
2016
6629,3
0
0
6629,3
0
2017
10042,3
0
0
10042,3
0
2018
13025, 8
0
2010,6
11015,2
0
2019
14815,4
17,7
12909,9
1887,8
0
2020
12220,0
0
0
12220,0
0
2021
11287
0
0
11287
0
2022
10845
0
0
10845
0
2023
10845*
0*
0*
10845*
0*
2024
10845*
0*
0*
10845*
0*
Ожидаемые результаты
Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- объем платных услуг составит 1,72 млн. руб.
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства достигнет 22,8 тыс. руб.
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Бичурского района Республики Бурятия.
Создание условий для реализации Муниципальной программы предполагает реализацию следующих мероприятий:
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;
- совершенствование системы муниципальных закупок.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 4
«Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
Цель:
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи:
-совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,6
1,62
1,65
1,67
1,7
1,72
Целевой индикатор 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Подпрограмма 4
Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы
Всего
5612,8
6629,3
10042,3
13025,8
14815,4
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
12909,9
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
5612,8
6629,3
10042,3
11015,2
1887,8
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Всего
1028,6
896
1682,4
1126
1521,9
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
42,7
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1028,6
896
1682,4
1126
1461,4
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
Всего
4584,2
5733,3
6940,8
9434
10290,1
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
10181,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4584,2
5733,3
6940,8
7423,4
109
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.3.
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
0
0
1419,1
2465,8
3003,4
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
170,0
2686,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
1419,1
2295,8
317,3
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
постоянно
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности
4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности
учреждений культуры
постоянно
- обеспечение деятельности учреждений культуры
4.3
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
с 2017 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
Подпрограмма 5. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
МБУК «Районный центр народного творчества»
МБУК «Районный дом культуры»
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
МБОУДОД «Бичурская детская школа искусств»
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района - выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
-обеспечение преемственности культурных традиций
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- количество проведенных районных мероприятий;
- количество участий лучших творческих коллективов в Республиканских, Всероссийских, Международных мероприятиях
Срок реализации подпрограммы
2015- 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
2292,1*
0*
0*
2292,1*
0*
2015
322
0
0
322
0
2016
308
0
0
308
0
2017
270
0
0
270
0
2018
369,6
0
0
369,6
0
2019
622,5
0
0
622,5
0
2020
400,0
0
0
400
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0*
0*
0*
0*
0*
2024
0*
0*
0*
0*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество проведенных районных мероприятий составит 24 ед.
- количество участий лучших творческих коллективов в Республиканских, Всероссийских, Международных мероприятиях достигнет 20 ед.
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Программно-целевой метод управления является одним из важнейших механизмов реализации Программы социально-экономического развития Бичурского района Республики Бурятия, позволяет конкретизировать систему приоритетов государственной политики в сфере культуры и искусства, решать первоочередные задачи и выполнять индикаторы развития сферы культуры и искусства района.
В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.
В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности в 2019 году в районе функционируют 31 клубное учреждение, МБУК «Районный центр народного творчества», МБУК «Районный дом культуры», 7 коллективов художественного творчества удостоены званий «народный», в домах культуры и клубах работают 162 клубных формирования с числом участников более 2229 человек, что составляет 9,8 % от населения района. В рамках сохранения культурного наследия на территории района функционирует историко-краеведческий музей. Услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства предоставляет Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» с отделениями в улусах Шибертуй и в селе Малый Куналей.
Сегодня в сфере культуры существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры, на удовлетворении потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.
Финансирование программы «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе» в предыдущие годы позволило поднять уровень культурно-досугового обслуживания населения района на более высокий уровень, обеспечить участие лучших творческих коллективов во всех значимых Международных, республиканских, районных мероприятиях.
Для улучшения культурно-досуговой деятельности в районе, для проведения особо значимых мероприятий районного масштаба и организации участия одаренных детей, молодежи, лучших творческих коллективов в Международных, Всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, фестивалях, праздниках необходима данная Программа, которая направлена на сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района, обеспечение преемственности культурных традиций и равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей всех сел района, выявление и поддержку новых талантов, творческих инициатив, организацию содержательного досуга населения в учреждениях культуры района, идейно-нравственное воспитание подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, развитие активности населения в культурной жизни сел, эстетическое улучшение внутреннего и внешнего облика сельских учреждений культуры.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году получен специализированный транспорт – многофункциональный передвижной культурный центр стоимостью 5 млн. рублей; оборудован кинозал в РДК стоимостью 5 млн. рублей; приобретено пианино в Детскую школу искусств.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
Задачи:
- создание условий для выявления и поддержки новых талантов, творческих инициатив;
- обеспечение преемственности культурных традиций
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значания
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г .
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2021 годы
Подпрограмма 5
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Цель:
- сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
Задачи:
- создание условий для выявления и поддержки новых талантов, творческих инициатив;
- обеспечение преемственности культурных традиций
Целевой индикатор 1
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 2
Количество участий в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
15
16
17
18
19
20
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограмм, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 5
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧУРСКОМ. РАЙОНЕ»
Всего
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.1
Проведение районных мероприятий
Всего
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
Всего
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
Всего
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание
буклетов по направлениям деятельности
Всего
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
5.
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
5.1
Проведение районных мероприятий
постоянно
сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
постоянно
выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив
5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
постоянно
улучшение качества культурно-досуговой деятельности
5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
постоянно
повышение информированности населения о деятельности учреждений культуры
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУК «Районный дом культуры»»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевые индикаторы (показатели) программы
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий,
- соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
104094,4*
4995,3*
39700,3*
54398,8*
5000,0*
2015
2699,3
0
0
2699,3
0
2016
2765,5
0
0
2765,5
0
2017
3291,3
0
0
3291,3
0
2018
3396,2
0
0
3396,2
0
2019
19866,0
4995,3
8268,3
1602,4
5000,0
2020
16956,1
0
8602,4
8353,7
0
2021
14000,5
0
5707,4
8293,1
0
2022
13706,5
0
5707,4
7999,1
0
2023
13706,5*
0*
5707,4*
7999,1*
0*
2024
13706,5*
0*
5707,4*
7999,1*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество проведенных мероприятий составит 5400 ед.
- соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему количеству населения достигнет 430%
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Традиционная народная культура необходима как ресурс развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект. Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» в состав которого входит Районный дом культуры, 31 сельский клуб, 7 Народных коллективов художественного творчеств Ежегодно МБУК «РДК» проводит более 300 мероприятий, которые посещают на платной основе свыше 27 тыс. человек.
В МБУК «РДК» Бичурского района функционируют 162 кружка, клуба по интересам, с числом участников 2253 человек. Клубные формирования во многом определяют сегодня культурную, духовную жизнь, оставаясь для сельских жителей местом коллективного общения, информационным полем, центром формирования общественного мнения, проявления коллективной инициативы, развития и реализации творческих способностей населения.
МБУК «РДК» принимал активное участие в реализации международные, всероссийские, республиканские проектов. Солисты и коллективы приняли участие в 18-ти фестивалях и конкурсах разных уровней. Нужно отметить участие солиста Дайндорова Барас (народный ансамбль «Жаргал», улус Средний Харлун) , который стал лауреатом международных конкурсов на «Великом чайном пути» г. Улан – Батор – Монголия, Международный конкурс на «Великом чайном пути» г. Эрлянь – Китай. Лауреатом второй степени стал фольклорный семейский ансамбль «Воскресение» в г. Томске на межрегиональном конкурсе «Томские осенины».
Сеть клубных учреждений района – это Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр народного творчества» МО «Бичурский район», в составе которого работают 31 сельский клуб в Муниципальных образованиях сельских поселениях. В культурно-досуговых учреждениях Бичурского района функционирует 7 коллективов художественного творчества, удостоенных званий «народный». Ежегодно культурно-досуговые учреждения района организовывают более 2,7 тыс. мероприятий, которые посещают на платной основе свыше 85 тыс. человек.
Традиционными стали мероприятия по сохранению и развитию жанров народного творчества: фестиваль семейского фольклора «Бичурские янтари», фестиваль народного творчества «Живой родник», выставки декоративно-прикладного творчества. Ежегодно проводятся цикл мероприятий посвященные Великой Победе, праздники и народные гуляния такие как, «Масленица-широкая боярыня», новогодние и рождественские елки, «День защиты детей», «День знаний», «День инвалида», «День матери»,» День пожилого человека».
Государственная политика по сохранению и развитию традиционной народной культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:
- создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и свободы литературного, художественного, научного и других видов творчества;
- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов;
- проведение комплекса мероприятий по адаптации учреждений культуры и искусства к рыночным условиям.
- укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи: Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
320
325
330
320
2769
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
375,6
387,8
390
400
410
420
430
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 6
Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
19866,0
16956,1
14000,5
13706,5
13706,5
13706,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4995,3
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
8268,3
8602,4
5707,4
5707,4
5707,4*
5707,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1602,4
8353,7
8293,1
7999,1
7999,1
7999,1
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
4988,9
5116,1
4344,7
4241,9
4241,9*
4241,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3457,2
3867,4
972,4
972,4
972,4*
972,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1531,7
1248,7
3372,3
3269,5
3269,5*
3269,5*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.2
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов
Всего
0
0
0
0
5583,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
331,5
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
231,2
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
20,6
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
0
0
0
0
3867,0
10685,4
8792,2
8635,7
8635,7*
8635,7*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3867,0
4735
4735
4735
4735*
4735*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5950,4
4057,2
3900,6
3900,6*
3900,6*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.4
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
0
0
0
0
415,3
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
415,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.5
Приобретение передвижного многофункционального культурного центра(автоклуб) для облуживания сельского населения субъектов РФ
Всего
0
0
0
0
5011,5
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4663,8
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
297,6
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
50,1
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
6.
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
6.2
Приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов
постоянно
- укрепление материальной базы учреждения, техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами материально-технической базы
6.3
Осуществление деятельности народных коллективов
с 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
6.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
с 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
Подпрограмма 7. «Развитие туризма»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Развитие туризма (далее - подпрограмма)
Ответственный
исполнитель подпрограммы
МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрации МО «Бичурский район»
Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район»
МО – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Цели и задачи
подпрограммы
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
- повышение качества туристических услуги и повышение безопасности туристского продукта.
Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы
- объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
- количество туристских прибытий
Сроки
реализации
подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
37012*
0*
0*
100*
36912*
2015
0
0
0
0
0
2016
500
0
0
0
500
2017
600
0
0
0
600
2018
9000
0
0
0
9000
2019
18680
0
0
0
18680
2020
4232*
0
0
100
4132*
2021
1000*
0
0
0
1000*
2022
1000*
0
0
0
1000*
2023
1000*
0*
0*
0*
1000*
2024
1000*
0*
0*
0*
1000*
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год;
- количества туристов до 3260 человек в год
- организация работы четырех туристических маршрутов
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Бичурский район расположен от столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ в 3-х часах езды на легковом автомобиле. Район занимает площадь 6201 кв. км, граничит на востоке с Читинской областью, на севере – с Мухоршибирским районом, на северо-западе – с Селенгинским районом, на юго-западе и юге – с Кяхтинским районом Республики Бурятия. Районный центр Бичура находится в 201 км от Улан-Удэ и в 150 км. От пограничного с Монголией г. Кяхта.
На бичурской земле живут представители двух братских народов – буряты и русские, представленные разными этническими общностями. Национальный состав: русские – 88 %, буряты около – 12 %, другие национальности – 1 %. Исповедуется в основном две религии: православие и буддизм.
На сегодня численность постоянного населения составляет 23748 человек.
В районе работают 31 сельский клуб, 28 библиотек. В с. Бичура 4 клубов, 4 библиотеки, Районный Дом культуры, историко – краеведческий музей, (с. Бичура), ДШИ (детская школа искусств, с. Бичура), с филиалом в с. М – Куналей.
Бичурский район обладает значительным потенциалом развития туризма, включающем природно- и историко- культурный аспекты. Район официально не представлен на туристских рынках, ни на российском и международном уровне, ни на региональном рынке туристских услу.
Туристский потенциал Бичурского района, определяется следующими факторами:
- семейские – культурный исторический феномен России;
- культурное взаимообогащение и взаимодействие разных этнических общностей: бурят, старообрядцев (семейских), казаков, русских, «сибиряков» и др.
- мирное сосуществование различных религий: буддизм, православие, шаманизм, старообрядчество;
- разнообразный и привлекательный природный ландшафт;
- наличие памятников историко-культурного наследия;
- богатство и разнообразие животного и растительного мира;
- природные условия района позволяют вести сбор кедрового ореха, грибов, ягод, лекарственных растений.
Районный центр с. Бичура – старинное семейское село. Название это происходит, по утверждению лингвистов, от монгольского слова «писура», означающее низкое место, заросли, кусты.
На территории Бичурского района имеются культурно-исторические объекты, которые могут быть использованы при составлении специализированных туристических маршрутов[·].
В центре Бичуры находится храм, в котором проводятся богослужения староверов. Это древлеправославная церковь, действующая по канонам допетровской России, т.е. до церковного раскола.
В нескольких залах историко-краеведческого музея им. Широких-Полянского разместились экспонаты, собранные в течение многих лет энтузиастами музейного дела. К музею примыкает старинный семейский дом, в котором собраны предметы быта семейских. На скалах, расположенных в окрестностях Бичуры, найдены писаницы древних людей. Проехав по самой длинной улице Бичуры (13 км), переехав через реку Хилок можно увидеть древнее гуннское городище и царский некрополь у горы Омбон. В райцентре два парка культуры и отдыха. В одном из них расположен памятник воинам Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений. На территории парка есть бассейн, в котором в летний период любят кататься на лодках и купаться бичуряне. Второй парк, перед мостом через реку Бичурку, нередко встречает гостей на открытой сценической площадке концертами, фестивалями, народными праздниками.
В окрестностях Бичуры расположен целебный источник (по народной молве) в местности Тарбагашка.
Интереснейшее место – скала Хойца-горы. Ученые определили, что под ней скрывается огромная масса воды. В нескольких местах она сочится в виде прозрачных родников.
Славятся своим богатым содержанием школьный археолого-исторический музей в селе Елань (руководитель Иван Фирсович Истомин, писатель, известный краевед, историк) и музей поэта Михаила Шиханова, уроженца Елани.
Озерко Харасун около села Верхний Мангиртуй находится вблизи скал, являющих собой пример тектонического разлома.
Хаян небольшой бурятский улус (около 40 дворов), место компактного проживания бурят, вблизи реки Хилок, сохранивших свой быт, уклад, где до сих пор тихо и размерено жители села занимаются своим личным подсобным хозяйством.
Сибирское радушие, вкусная национальная пища и бурятский фольклор запомнятся гостям этнодвора надолго. Здесь могут предложить услуги агротуризма, конные и пешие походы.
В улусе Хаян живет и работает самодеятельный мастер резьбы по дереву Алдар Петрович Санжиев. В 2003 году в селе на базе сельского клуба был открыт Дом мастера. Недалеко расположен местный субурган, в окрестностях есть плиточные могилы кочевников, Ашабагатский дацан.
Туристам могут стать непосредственными участниками театрализованного народного действа или праздника (народный календарь, семейные обряды, история, культура, промыслы, ремесла, народный костюм, песенный фольклор, пословицы, приметы).
Историко-культурные ресурсы района представлены богатейшей историей района, следы которой берут отсчет с древнейших эпох государства гуннов, империи Чингисхана, освоения Сибири русскими казаками.
Проживание туристов может осуществляться в гостинице «Нива» с. Бичура (28 мест), в двухэтажном коттедже ИП Федотова С.Е. (36 км. От с. Бичура), в гостинице «Визит» (18 мест), гостиница «Бичура» (16 мест), гостиница «Уют» (12 мест) в гостевых домах сел Бичура, Хаян, Средний Харлун, Дунда-Киреть, Топка.
В Бичурском районе расположены следующие пункты общественного питания, которые могут обслуживать приезжающих туристов: кафе «Камелия», кафе «Лилия» в здании Администрации МО «Бичурский район» - ИП Недзельская, кафе «Встреча»- рай ПО столовая РайПО, кафе «Домашний очаг», кафе «Нива».
Туристы могут посетить в с. Бичура сувенирную лавку в районном Доме культуры, музей Бичурской средней школы №1, историко-краеведческий музей им. Широких-Полянского в здании Бичурской районной библиотеки, 2 старообрядческие церкви, православную церковь.
Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики, как связь, транспорт, торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство и гостиничное хозяйство.
Проблемы, сдерживающие рост внутреннего и зарубежного туристских потоков в МО «Бичурский район»
- недостаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктура (дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, используемых для рекреации, а также туристских объектов показа);
- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров;
- недостаточное имиджевое продвижение Бичурского района как привлекательной туристской территории;
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Развитие туристических услуг на территории Бичурского района.
Задачи:
- Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- Продвижение туристского продукта Бичурского района на рынках туристических услуг.
- Повышение качества туристических услуги и повышение безопасности туристского продукта.
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2020 годы
Подпрограмма 7 «Развитие туризма»
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом
рынке
Целевой индикатор 1 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
млн
руб.
0
0,5
0,6
9
18,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 2 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
200
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015г
2016г
2017г
2018 г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
Подпрограмма 7
Развитие туризма
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4232*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.1
Проведение районной ярмарки – выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 7.2
Организация работы туристических маршрутов
Всего
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.3
Развитие туристической инфраструктуры
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.4
Установка знаков туристической навигации
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.5
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
7.Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
7.
Подпрограмма 7. "Развитие туризма"
7.1
Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
ежегодно
Достижение к 2024 году
- количество туристов до 3260 человек в год
7.2
Организация работы туристических маршрутов
постоянно
Достижение к 2024 году:
- разработка и организация работы 5 туристических маршрутов
7.3
Развитие туристической инфраструктуры
(внебюджетные источники)
постоянно
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год;
7.4.
Установка знаков туристической навигации
постоянно
Достижение к 2024 году
- количества туристов до 3260 человек в год
7.5
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа
постоянно
Достижение к 2024 году
- количества туристов до 3260 человек в год
[·]
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. № 122
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года № 78 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского район на 2015-2020 годы»
В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» от 27.12.2019 г. № 141 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Бичурский район» «О бюджете Муниципального образования «Бичурский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.12.2019 г. № 142 «О бюджете муниципального образования «Бичурский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», и руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Бичурский район», утвержденным постановлением Муниципального казенного учреждения Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия от 10.04.2017 г. № 12 (в ред. от 29.01.2018 г. № 2), Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия постановляет:
Внести в постановление Администрации муниципального образования «Бичурский район» от 17 декабря 2014 года № 78 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района" на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 10.06.2015 г. №23, от 21 октября 2015 года №46, 06 марта 2017 г. №5, 14 сентября 2017 г. № 35, 27 марта 2018 г. № 20, от 28 марта 2019г. № 13, от 4 октября 2019 г. № 477) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления слова «2020 годы» заменить словами « 2024 годы».
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению
Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде МКУ Администрация МО «Бичурский район» РБ и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бичурский район» http://egov-buryatia.ru/bichura в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на информационном стенде МКУ Администрация МО «Бичурский район»
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по социально-развитию Тарнуева В.Ю.
Глава МО «Бичурский район В.В. Смолин
Приложение №1
к постановлению МКУ Администрация
МО «Бичурский район»
« » 2020 г. №
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Бичурского района»
на 2015-2024 годы
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
(далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители муниципальной программы
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
МБУДО «Бичурская детская школа искусств»
МБУК «Районный дом культуры»
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Подпрограммы муниципальной программы
1. «Библиотеки»;
2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;
3. «Образование в сфере культуры и искусства»;
4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
5. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
7. "Развитие туризма"
Цели и задачи муниципальной программы
Цели:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма на территории Бичурского района;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке;
- повышение качества туристических услуг и повышение безопасности туристского продукта.
Целевые индикаторы муниципальной программы
Количество зарегистрированных пользователей библиотек, чел.;
Количество документовыдач, тыс. экз.;
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, ед.;
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.;
Соотношение посещаемости населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %;
Количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, чел.;
Объем платных услуг, млн. руб.;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, тыс. руб.;
Количество проведенных районных мероприятий, ед.;
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях, ед.;
Количество туристских прибытий, чел.;
Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма, млн. руб.
Сроки реализации муниципальной программы
2015 – 2024 годы
Объем
бюджетных и внебюджетных ассигнований муниципальной программы
Источники финансирования
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
В том числе
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный
Бюджет
Внебюджетные средства, тыс. руб.
Всего
440664,3*
5088,*
130764*
262899,9*
41912*
2015 год
27065,7
7,4
1844,1
25214,2
0
2016 год
29175,6
8,1
1815,1
26852,4
500,0
2017 год
32990
0
1612,3
30777,7
600,0
2018 год
45769,1
0
4328,6
32440,5
9000,0
2019 год
80759,6
5072,9
41140,3
10866,4
23680,0
2020 год
55926,5*
0
28390,7
23403,8
4132,0*
2021 год
43067,2*
0
12908,3
29158,9
1000,0*
2022 год
41970,2*
0
12908,2
28062,0
1000,0*
2023 год
41970,2*
0*
12908,2*
28062,0*
1000,0*
2024 год
41970,2*
0*
12908,2*
28062,0*
1000,0*
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
Число зарегистрированных пользователей библиотек составит 12940чел.;
Количество документовыдач – 359,5 тыс. экземпляров
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения - 151 ед.
Объем платных услуг достигнет 1,88 млн. руб.;
Число туристских посещений составит 3260 человек;
Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению достигнет 430 %;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2024 году будет составлять 22,8 тыс. руб.
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей муниципальной программы
По итогам 2019 года в сфере культуры и искусства проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.
В рамках сохранения культурного наследия в Бичурском районе функционируют Муниципальное бюджетное учреждение «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» (далее МБУ «Бичурская ЦБКС») в состав которой входит историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского и 28 сельских библиотек, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бичурская детская школа искусств» (далее МБОУДОД «Бичурская ДШИ»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» (далее МБУК «РДК») в состав которого входит Районный дом культуры , 31 сельский клуб, 7 Народных коллективов художественного творчества, и Муниципальное учреждение Управление культуры Администрации муниципального образования «Бичурский район» (далее МУ УКАМО «Бичурский район»), в составе которого аппарат управления, технические работники всех учреждений культуры и централизованная бухгалтерия.
В 2019 году библиотечный фонд в районе насчитывал свыше194,8 тысяч экземпляров книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в районе охвачено 12940 человек (более 56,3 % населения района).
Число посещений библиотек в 2019 году составило156,4 тысяч, документовыдача составила по району 359,5тыс. экземпляров.
В составе МБУ «Бичурская ЦБКС» функционирует историко-краеведческий музей имени Широких-Полянского. В 2019 году музей посетили 3,8 тысяч человек, экспонировалось 26 тематических выставок, проведено 81 экскурсии.
Культурно-досуговыми учреждениями проведено в 2019 году 5,1 тыс. мероприятий, в том числе для детей 1,8 тыс. мероприятий. Обслужено посетителей 164 тыс. человек, в том числе на платной основе 86,5 тыс. человек.
В районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бичурская детская школа искусств», с отделениями в селе Малый Куналей и у. Шибертуй. В детской школе искусств обучаются 93 учащихся на отделениях по классу «фортепиано», «баяна», изобразительного искусства, вокала.
В рамках Национального проекта «Культура» получен специализированный транспорт – многофункциональный передвижной культурный центр стоимостью 5 млн. рублей; оборудован кинозал в РДК стоимостью 5 млн. рублей; приобретено пианино в Детскую школу искусств.
Материально-технические ресурсы библиотек.
Число компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках района насчитывает 42 ед., ее оснащены 25 библиотек, что составляет 89 %. Копировально-множительная техника имеется в 11 библиотек района, что составляет 39%. Доступ к Интернету имеют 23 библиотек – 82% от общего количества библиотек.
За счет средств местного бюджета приобретены компьютеры, ноутбуки для районной библиотеки, для сельских библиотек сел Хонхолой, Верхний Мангиртуй, Билютай, Узкий Луг, Средний Харлун, Петропавловка. За счет финансирование ТОСов, библиотеки приобрели: ноутбук, принтер, МФУ на сумму 30,6 тыс. руб. – (Топкинская, Шанагинская, Ара-Киретская). За счет собственных средств приобрели сетевое хранилище на сумму 13,3 тыс. руб. Приобретена мебель на сумму 55 тыс. руб: столы, скамейки, стулья, лавочки. (МЦБ, Буйская).
Материально-технические ресурсы культурно-досуговой сферы.
Районный Дом культуры в полной мере укомплектован звуковым и световым оборудованием, оргтехникой, мебелью. В каждом сельском клубе есть комплект звукоусиливающей аппаратуры, который включает в себя активную колонку, микрофон.
В 2019 году за счет местного бюджета приобретены 15 теннисных столов для сельских клубов.
Материально-техническая база пополнена за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры» на сумму 371189,76 тыс. руб. приобретены театральные кресла, оргтехника, костюмы в Шибертуйский СК, Дабатуйский СК, Билютайский СК.
За счет республиканской субсидии на укрепление материально-технической базы в отрасли «Культура» на приобретение для муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа муз. Инструментов, звукоусиливающей аппаратуры, оргтехники на сумму 212100 руб.
МТБ в сельских клубах остается по-прежнему слабой: нет оргтехники и мебели. Требуется замена одежды сцены и театральных кресел, приобретение костюмов.
Пополнен книжный фонд сельских библиотек новыми книгами.
По-прежнему в учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Кроме того, оптимизация бюджетных расходов, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:
• недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;
• отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма.
Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также, в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры и туризма.
На основании распоряжения № 196 -р Главы МО «Бичурский район» В.В. Смолина от 3 июня 2019 года работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры» целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры».
Эффективность реорганизации будет отслеживаться по следующим показателям:
- увеличение суммы платных услуг сельскими клубами ежегодно на 5%;
- увеличение культурно – массовых мероприятий ежегодно на 5%;
- увеличение количества участников клубных формирований ежегодно на 2%
В качестве основных возможных прогнозов развития сферы культуры и туризма района можно выделить:
• инерционный прогноз, при котором сохранятся все действующие на данный момент тенденции, что приведет к ослаблению государственной политики влияния на ситуацию в сфере культуры за счет исчерпания и выбывания имеющихся ресурсов;
• эволюционный прогноз, при котором за счет совершенствования внутренних механизмов управления удастся модернизировать деятельность в сфере культуры и искусства, добиться создания системы эффективного взаимодействия различных субъектов культурной деятельности;
• прогноз «прорыва», при котором за счет осуществления культурно-туристических проектов удастся создать условия для формирования качественных форм досуга, сохранения культурного и исторического наследия, национальных традиций, развитие народного творчества, народных художественных промыслов и существенно повысить уровень инвестиционной привлекательности района.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Основные цели:
- Обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- Создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- Развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Исходя из поставленных целей, определены следующие первоочередные задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района;
- повышение качества туристских услуг и безопасности туристов;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке.
3. Целевые индикаторы муниципальной программы и их значение
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.
В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и показателей (Таблица 1)
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
Цели:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район».
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
- создание условий для развития народного
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
-выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
Целевой индикатор 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
374,7
375
326,8
357,3
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Целевой индикатор 4
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
5066
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 5
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
375,6
387,8
390
400
410
420
430
Целевой индикатор 6
количество детей, получающих
дополнительное предпрофессиональное образование;
чел.
100
100
106
101
93
95
100
105
110
115
Целевой индикатор 7
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,88
Целевой индикатор 8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
Целевой индикатор 9
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 10
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
18
19
20
21
22
23
Целевой индикатор 11 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
млн.
руб.
0
0,5
0,5
9
18,7
4,1
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 12 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
400
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Подпрограмма 1. Библиотеки
Цель: обеспечение доступа населения к информации и знаниям
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый полный и свободный доступ к информации
Целевой индикатор 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. Населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
351
356
358
368,5
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Подпрограмма 2 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задача:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
2297
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
185
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
Цель:
- создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи:
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства;
Целевой индикатор 1
количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование;
чел.
100
100
106
101
93
95
100
105
110
115
Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Цель:
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи:
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,88
Целевой индикатор 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества;
Целевой индикатор 1
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 2
Количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
15
15
16
17
18
19
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
5066
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
387,8
390
400
410
420
430
Подпрограмма 7 «Развитие туризма»
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- повышение качества туристских услуг и безопасности
туристов;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
Целевой индикатор 1 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры сферы туризма
млн
руб.
0
0,5
0,5
9
18,6
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 2 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
400
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Порядок определения индикаторов муниципальной программы.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, количество зарегистрированных пользователей, количество документовыдач, количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения, количество проведенных районных мероприятий, количество участий творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях, объем платных услуг, количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование в соответствие со статистическими отчетами подведомственных учреждений.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – расчет производится в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия 103 –рг от 25.12.2015 г. (с изменениями на 14.12.2018 N 167-рг) и фактических данных.
Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры – расчет производится на основании оперативных данных субъектов малого предпринимательства.
Количество туристских прибытий - расчет производится в соответствии с данными коллективных средств размещения.
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы.
Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источников финансирования и распределения финансирования муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий в составе подпрограмм.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Бичурского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается Решением сессии Совета депутатов администрации МО «Бичурский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2020 годы
Всего
27065,7
29175,6
32990
45769,1
80759,6
55926,5*
43067,2*
41970,2*
41970,2*
41970,2*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
5072,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1844
1815,1
1612,3
4328,6
41140,3
28390,7
12908,3
12908,2
12908,2*
12908,2*
Местный бюджет
25214,2
26852,4
30777,7
32440,5
10866,4
23403,8
29158,9
28062,0
28062,0*
28062,0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
23680
4132,0*
1000*
1000*
1000*
1000*
Подпрограмма 1
БИБЛИОТЕКИ
Всего
7229,8
6926,6
7990,5
8054,2
13344,2
14870,5
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
6975,8
13982,4
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7185,3
6910,4
7746,2
7958
6308,5
888,1
6714,4
6463,4
6463,4*
6463,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
7139,9
6910,4
7743,8
7957
13344,2
14681,2
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
0
0
0
0*
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6975,8
13795
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7139,9
6910,4
7743,8
7957
6308,5
886,2
6714,4
6463,4
6463,4
6463,4
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
Всего
89,9
16,2
246,7
97,2
0
189,2
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
0
187,4
0
0
0*
0*
Местный бюджет
45,4
0
2,4
1,00
0
1,8
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.3.
На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Подпрограмма 2
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
8122,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
7832,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
290,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.1
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
Всего
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
1042
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
753,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
288,7
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.3
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
4265,7
3742,9
3919,5
4081
6349,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6348,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4265,7
3742,9
3919,5
4081
1,3
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 3
Образование в сфере культуры и искусства
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2638,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2743,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 4
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы
Всего
5612,8
6629,3
10042,3
13025,8
14815,5
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
12909,9
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
5612,8
6629,3
10042,3
11015,2
1887,9
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Всего
1028,6
896
1682,4
1126
1521,9
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
42,7
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1028,6
896
1682,4
1126
1461,6
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
Всего
4584,2
5733,3
6940,8
9434
10290,1
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
10181,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4584,2
5733,3
6940,8
7423,4
109
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.3.
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
0
0
1419,1
2465,8
3003,4
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
170,0
2686,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
1419,1
2295,8
317,3
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 5
«Развитие культурно-досуговой деятельности в бичурском районе»
Всего
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.1
Проведение районных мероприятий
Всего
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
Всего
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
Всего
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
Всего
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 6
Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
19866,0
16956,1
14000,5
13706,5
13706,5
13706,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4995,3
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
8268,3
8602,4
5707,4
5707,4
5707,4*
5707,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1602,4
8353,7
8293,1
7999,1
7999,1
7999,1
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
4988,9
5116,1
4344,7
4241,9
4241,9*
4241,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3457,2
3867,4
972,4
972,4
972,4*
972,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1531,7
1248,7
3372,3
3269,5
3269,5*
3269,5*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.2
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов
Всего
0
0
0
0
5583,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
331,5
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
231,2
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
20,6
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
0
0
0
0
3867,0
10685,4
8792,2
8635,7
8635,7*
8635,7*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3867,0
4735
4735
4735
4735*
4735*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5950,4
4057,2
3900,6
3900,6*
3900,6*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.4
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
0
0
0
0
415,3
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
415,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.5
Приобретение передвижного многофункционального культурного центра(автоклуб) для облуживания сельского населения субъектов РФ
Всего
0
0
0
0
5011,5
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4663,8
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
297,6
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
50,1
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Подпрограмма 7
Развитие туризма
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4232*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.1
Проведение районной ярмарки – выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 7.2
Организация работы туристических маршрутов
Всего
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.3
Развитие туристской инфраструктуры
(внебюджетные источники)
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.4
Установка знаков туристской навигации
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.5
Благоустройство территорий , прилегающих к местам туристского показа
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
5. Описание мер правового регулирования муниципальной программы.
Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, туризма, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия.
Основные меры правового регулирования
N
Наименование нормативно- правового акта
Основные положения НПА
Ответствен-
ные
исполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
Постановление МКУ Администрация
МО «Бичурский район» "Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Бичурском районе» на 2015 - 2024 г.г. и о внесении изменений в программу
Перечень
мероприятий
программы
МУ УКАМО
«Бичурский район»
Ежегодно
в течение трех месяцев после утверждения бюджета на очередной и последующие годы
6. Срок реализации муниципальной программы.
Решение поставленных целей и задач муниципальной программы будет реализована с 2015 по 2024 годы.
7. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
1
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- удовлетворение информационных потребностей населения;
- реализация конституционных прав граждан на свободное получение информации из общественных источников
1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
постоянно
- улучшение оснащения библиотек района новыми книгами
1.3
Укрепление материально – технической базы сельских библиотек
01.01.2019г
- укрепление материально-технической базы библиотек;
2.
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
2.1.
Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
до 30.12.2019г
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
До 30.12.2019г
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
2.3
Осуществление деятельности народных коллективов
До 01.07.2019г
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
До 01.07.2019г
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
3.
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
постоянно
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности
4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
постоянно
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4.3
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
с 2017 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
5.
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
5.1
Проведение районных мероприятий
постоянно
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
постоянно
-выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив
5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
постоянно
- улучшение качества культурно-досуговой деятельности
5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
постоянно
- повышение информированности населения о деятельности учреждений культуры
6.
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
6.2
Приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов
постоянно
-укрепление материальной базы учреждения, техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами материально-технической базы
6.3
Осуществление деятельности народных коллективов
с 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
6.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
с 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
7.
Подпрограмма 7. "Развитие туризма"
7.1
Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
постоянно
Продвижение туристского продукта района на рынке туристических услуг
Достижение к 2024 году: - количества туристов до 1800 человек в год
7.2
Организация работы туристических маршрутов
постоянно
Достижение к 2024 году:
- организация работы четырех туристических маршрутов
7.3
Развитие туристской инфраструктуры
(внебюджетные источники)
постоянно
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год
7.4
Установка знаков туристской навигации
постоянно
Достижение к 2024 году: - количества туристов до 1800 человек в год
8. Оценка эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.
Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная. Методика оценки эффективности муниципальной программы производится с учетом специфики муниципальной программы (исходя из целевой, отраслевой направленности муниципальной программы).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов муниципальной программы, а также выполнения поставленных целей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям настоящей муниципальной программы определяется по формуле:
Tfi
Ei = --- x 100, %, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-го целевого индикатора (показателя результатов муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели муниципальной программы;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели, предусмотренный муниципальной программой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------: 100, где:
n
E - эффективность реализации муниципальной программы (коэффициентов);
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
При достижении значения i-го целевого индикатора ниже 100%, имеющего положительную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным значением, увеличенным на стопроцентное исполнение(100).
При достижении значения i-го целевого индикатора выше 100%, имеющего отрицательную качественную характеристику выполнения индикатора, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (Еi) рассчитывается, как разница между базовым процентом (100) и полученным приростом базового значения.
По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Наименование показателя
Значение
показателя
Качественная оценка
муниципальной программы
Эффективность реализации
муниципальной программы (Е)
Е> 1,0
Высокоэффективный
0,7 <Е <1,0
Уровень эффективности средний
0,5 <Е <0,7
Уровень эффективности низкий
Е <0,5
Неэффективные
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Библиотеки (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и
Задачи подпрограммы
Цель:
- обеспечение доступа населения к информации и знаниям
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
Целевые индикаторы (показатели) программы
- количество зарегистрированных пользователей библиотек, чел.;
- количество документовыдач, тыс. экз.;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 населения, ед.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
105300,4*
75,4*
42141,2*
63083,8*
0*
2015
7229,8
7,4
37,1
7185,3
0
2016
6926,6
8,1
8,1
6910,4
0
2017
7990,5
0
244,3
7746,2
0
2018
8054,2
0
96,2
7958
0
2019
13344,2
59,9
6993,1
6291,2
0
2020
14870,5*
0
13982,4
888,1
0*
2021
11909,4*
0
5195
6714,4
0*
2022
11658,4*
0
5195
6463,4
0*
2023
11658,4*
0*
5195*
6463,4*
0*
2024
11658,4*
0*
5195*
6463,4*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
Число зарегистрированных пользователей библиотек составит 12940чел.;
Количество документовыдач – 359,5 тыс. экземпляров
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения - 151 ед.
*справочно, подлежит корректировке
Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Подпрограмма является основой для определения приоритетных направлений в библиотечной деятельности.
Сеть библиотек района составляет 28 библиотек. На одну сельскую библиотеку приходится 805 жителей, что соответствует среднероссийским показателям.
В 2019 году библиотечный фонд в районе насчитывал свыше 194,8 тысяч экземпляров книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в районе охвачено 12891 человек (более 57,1 % населения района, по республике Бурятия 40,2%, РФ - 35%), что свидетельствует о востребованности библиотек населением района
Число посещений библиотек в 2019 году составило 156,4 тыс. человек, документовыдача составила по району 357,3 тыс. экземпляров.
В 2019 году в среднем каждый читатель посетил 12 раз библиотеку и прочитал 27 книг.
Состояние материально-технической базы библиотек района требует особого внимания: остро стоит вопрос о материальном оснащении и об уровне информатизации библиотек.
Персональными компьютерами оснащены 25 библиотек, что составляет 89 % от общего количества библиотек района.
Доступ к Интернету на 01.01.2020 г. имеют 23 библиотек – 82,1 % от общего количества библиотек.
В библиотеках отсутствуют специализированные читальные залы, детские комнаты, нет комфортных условий для читателей.
В развитии библиотек района имеется еще немало проблем. Основная проблема:
- несоответствие между миссией, целями, функциями, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библиотек.
- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов библиотек.
Одним из основных направлений подпрограммы является комплектование книжных фондов. Книжный фонд библиотечной системы составляет 94830 экземпляров. Фонды устарели на 70%, особенно книги для дошкольного и младшего школьного возраста.
Библиотекари постоянно должны повышать свою профессиональную квалификацию, заниматься самообразованием, но из-за отсутствия финансовых средств не имеют возможности выезжают на учебу в российские и республиканские библиотеки, не выписывают профессиональную периодическую печать, не решены положительно вопросы социальной защиты библиотекарей.
Основные цели и задачи подпрограммы
Цели программы - обеспечение доступа населения к информации и знаниям.
Данная программа решит следующие задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации
Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 1. Библиотеки
Цель:
- обеспечение доступа населения к информации и знаний
Задачи:
- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый полный и свободный доступ к информации
Целевой индикатор 1
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения
ед.
80
81
172
125
146
147
148
149
150
151
Целевой индикатор 2
Количество зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
13182
13180
12459
12883
12891
12900
12910
12920
12930
12940
Целевой индикатор 3
Количество документовыдач
тыс.экз.
374,7
375
326,8
357,3
357,3
357,5
358
358,5
359
359,5
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Сстатус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (млн. руб.), годы
Подпрограмма 1
Библиотеки
Всего
7229,8
6926,6
7990,5
8054,2
13344,2
14870,5
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
6975,8
13982,4
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7185,3
6910,4
7746,2
7958
6308,5
888,1
6714,4
6463,4
6463,4*
6463,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
7139,9
6910,4
7743,8
7957
13344,2
14681,2
11909,4
11658,4
11658,4*
11658,4*
Федеральный бюджет
0
0
0
0*
59,9
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6975,8
13795
5195
5195
5195*
5195*
Местный бюджет
7139,9
6910,4
7743,8
7957
6308,5
886,2
6714,4
6463,4
6463,4
6463,4
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
Всего
89,9
16,2
246,7
97,2
0
189,2
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
7,4
8,1
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
37,1
8,1
244,3
96,2
0
187,4
0
0
0*
0*
Местный бюджет
45,4
0
2,4
1,00
0
1,8
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 1.3.
На подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
1
Подпрограмма 1. «Библиотеки»
1.1.
Оказание МБУ «Бичурская ЦБКС» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- удовлетворение информационных потребностей населения;
- реализация конституционных прав граждан на свободное получение информации из общественных источников
1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек Бичурского района
постоянно
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- улучшение оснащения библиотек района новыми книгами
1.3.
Укрепление материально – технической базы сельских библиотек
с 01.01.2019г
- укрепление материально-технической базы библиотек
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно - досуговая деятельность»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Народное творчество и культурно -досуговая деятельность (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУК «Районный центр народного творчества» МО «Бичурский район» (МБУК «РЦНТ»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.;
- соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
35839,3
0
7832,3
28007
0
2015
7207,4
0
0
7207,4
0
2016
7440,7
0
0
7440,7
0
2017
6457,1
0
0
6457,1
0
2018
6611,8
0
0
6611,8
0
2019
8122,3
0
7832,3
290,0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
Ожидаемые результаты
В целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры». работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры»
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
На основании распоряжения № 196 -р Главы МО «Бичурский район» В.В. Смолина от 3 июня 2019 года работники сельских домов культуры и народных коллективов переведены из МБУК «Районный центр народного творчества» в МБУК «Районный дом культуры» целях создания единой клубной системы учреждений культуры и повышения эффективности предоставляемых муниципальных услуг клубными учреждениями с использованием материально – технической базы МБУК «Районный дом культуры».
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 2
«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
3800
3800
4198
4375
2297
0
0
0
0
0
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
368,5
185
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (млн. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 2
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность
Всего
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
8122,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
7832,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
7207,4
7440,7
6457,1
6611,8
290,0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.1
Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного творчества
Всего
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
1042
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
753,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
949,9
1326,4
1827,5
1755,5
288,7
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1390
1314,3
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.3
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
601,8
1057,1
710,1
775,2
731,0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
731,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
601,8
1057,1
710,1
775,2
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 2.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
4265,7
3742,9
3919,5
4081
6349,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
6348,0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4265,7
3742,9
3919,5
4081
1,3
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
2.
Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»
2.1.
Оказание муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, районным центром народного
до 30.12.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2.2
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
до 30.12.2019 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
2.3.
Осуществление деятельности народных коллективов
до 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
2.4.
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
до 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов;
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Образование в сфере культуры и искусства (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Бичурская детская школа искусств»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования в – сельские поселения (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, чел.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
48573,1*
0*
26187,3*
22385,8*
0*
2015
3994,4
0
1807,0
2187,4
0
2016
4550,1
0
1807,0
2743,1
0
2017
4338,8
0
1368
2970,8
0
2018
5311,6
0
2221,8
3089,8
0
2019
5309,1
0
5154,0
155,1
0*
2020
5917,9*
0
5805,9
112,0
0*
2021
4870,3*
0
2005,9
2864,4
0*
2022
4760,3
0
2005,9
2754,4
0*
2023
4760,3*
0*
2005,9*
2754,4*
0*
2024
4760,3*
0*
2005,9*
2754,4*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество детей, получающих дополнительное предпрофессиональное образование, составит 115 человек
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Приоритетными направлениями деятельности являются:
- совершенствование образовательно-воспитательной системы за счет обновления программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образовательной деятельности;
- использование в образовательном процессе современных информационных средств и компьютерных технологий.
- поиск и освоение нового передового опыта, новых методик преподавания;
- активизация творческой активности обучающихся, участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней;
-поиск новых эффективных форм сотрудничества с родителями;
- развитие материально-технической базы школы путем привлечения спонсоров, меценатов.
На 1 сентября 2019 учебного года контингент учащихся МБУДО «Бичурская ДШИ» составил 93 человека (целевой индикатор - 110). Согласно штатного расписания учебный процесс осуществляют 8 преподавателей, все имеют профессиональное образование.
В течение учебного года учебно-воспитательная работа в школе проводилась в соответствии с утвержденными планами работы, учебными планами, рабочими программами. Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов приходим к выводу, что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и развиваются творческие способности детей. Используется дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально комфортных условий для творчества обучающихся. В качестве поддержки и стимулирования школа оплачивает участие детей в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня, а также организует мероприятия внутри школы. Успехи в творчестве и учебе обучающиеся школы имеют возможность показать в мероприятиях, концертах, выставках, конкурсах, олимпиадах школьного, муниципального, межрайонного, республиканского уровня, а также в интернет-конкурсах.
Положительным моментом для стабилизации результатов учебной работы является повышение интереса у населения к возможности дать дополнительное образование своим детям, а это значит поддержка родителей, возможность выявления и развития творческих способностей учащихся. Для привлечения детей к обучению поддерживаются тесные творческие контакты с детскими садами, общеобразовательными школами, с библиотеками, домами культуры, а также преподаватели школы тесно контактируют с музыкальными работниками и учителями музыки. С этой целью проводятся как совместные мероприятия, так и концерты, лекции, музыкальные гостиные, которые организованы преподавателями Детской школы искусств. Тесное сотрудничество связывает преподавателей со школами искусств с. Мухоршибирь, с. Сагаан-Нур. Проводятся межрайонные семинары, конкурсы, фестивали. Наиболее удачные мероприятия года - рождественский отчетный концерт. Учащиеся Детской школы искусств приняли участие в пяти республиканских конкурсах, провели 22 массовых мероприятий.
Для повышения квалификации преподавательского состава, совершенствования педагогического мастерства в школе проводятся открытые уроки, мастер-классы, преподаватели постоянно повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации.
Основными проблемами МБУДО «Бичурская ДШИ» является недостаточность полезной площади помещения, здание, построено в 1950 г. приспособлено для ДШИ, низкий уровень материально – технического оснащения учебного процесса. Для ведения учебного процесса требуется преподаватель баяна и фортепиано. нехватка кадрового состава
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: создание условий для развития дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи: реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значение
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 3.
«Образование в сфере культуры и искусства»
Цель:
- создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МО «Бичурский район»
Задачи:
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
- количество детей, получающих дополнительное образование;
чел.
100
100
106
101
110
111
112
113
1114
115
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источник финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 3
Образование в сфере культуры и искусства
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2638,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
3994,4
4550,1
4338,8
5311,6
5309,1
5917,9
4870,3
4760,3
4760,3*
4760,3*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
1807,0
1807,0
1368
2221,8
5154
5805,9
2005,9
2005,9
2005,9*
2005,9*
Местный бюджет
2187,4
2743,1
2970,8
3089,8
155,1
112,0
2864,4
2754,4
2754,4*
2754,4*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Подпрограмма 3. «Образование в сфере культуры и искусства»
3.1
Оказание муниципальным учреждением (образование в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
Не имеет
Цели и задачи подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
- совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- объем платных услуг;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб. ,
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
93141,8*
0*
21079,5*
85088,1*
0*
2015
5612,8
0
0
5612,8
0
2016
6629,3
0
0
6629,3
0
2017
10042,3
0
0
10042,3
0
2018
13025, 8
0
2010,6
11015,2
0
2019
14815,4
17,7
12909,9
1887,8
0
2020
12220,0
0
0
12220,0
0
2021
11287
0
0
11287
0
2022
10845
0
0
10845
0
2023
10845*
0*
0*
10845*
0*
2024
10845*
0*
0*
10845*
0*
Ожидаемые результаты
Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- объем платных услуг составит 1,72 млн. руб.
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства достигнет 22,8 тыс. руб.
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления, ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Бичурского района Республики Бурятия.
Создание условий для реализации Муниципальной программы предполагает реализацию следующих мероприятий:
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;
- совершенствование системы муниципальных закупок.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 4
«Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
Цель:
- повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства
Задачи:
-совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства
Целевой индикатор 1
Объем платных услуг
млн. руб.
1,4
1,5
1,56
1,65
1,6
1,62
1,65
1,67
1,7
1,72
Целевой индикатор 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
тыс. руб.
13,8
14,3
17,2
21,9
22,9
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Подпрограмма 4
Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы
Всего
5612,8
6629,3
10042,3
13025,8
14815,4
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
12909,9
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
5612,8
6629,3
10042,3
11015,2
1887,8
12220,0
11287
10845
10845*
10845*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Всего
1028,6
896
1682,4
1126
1521,9
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
17,7
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
42,7
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
1028,6
896
1682,4
1126
1461,4
1330,0
1064
1022
1022*
1022*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности учреждений культуры
Всего
4584,2
5733,3
6940,8
9434
10290,1
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
2010,6
10181,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
4584,2
5733,3
6940,8
7423,4
109
8750,0
8216
7894
7894*
7894*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 4.3.
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
Всего
0
0
1419,1
2465,8
3003,4
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
170,0
2686,1
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
1419,1
2295,8
317,3
2140,0
2007
1929
1929*
1929*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
4.1
Осуществление деятельности аппарата МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
постоянно
- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности
4.2
Обеспечение деятельности казенных учреждений в части осуществления хозяйственной и технической деятельности
учреждений культуры
постоянно
- обеспечение деятельности учреждений культуры
4.3
Осуществление деятельности централизованной бухгалтерии
с 2017 г.
- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты
-совершенствование системы муниципальных закупок
Подпрограмма 5. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное учреждение Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
МБУК «Районный центр народного творчества»
МБУК «Районный дом культуры»
МБУ «Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система»
МБОУДОД «Бичурская детская школа искусств»
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района - выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив;
-обеспечение преемственности культурных традиций
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- количество проведенных районных мероприятий;
- количество участий лучших творческих коллективов в Республиканских, Всероссийских, Международных мероприятиях
Срок реализации подпрограммы
2015- 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
2292,1*
0*
0*
2292,1*
0*
2015
322
0
0
322
0
2016
308
0
0
308
0
2017
270
0
0
270
0
2018
369,6
0
0
369,6
0
2019
622,5
0
0
622,5
0
2020
400,0
0
0
400
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0*
0*
0*
0*
0*
2024
0*
0*
0*
0*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество проведенных районных мероприятий составит 24 ед.
- количество участий лучших творческих коллективов в Республиканских, Всероссийских, Международных мероприятиях достигнет 20 ед.
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Программно-целевой метод управления является одним из важнейших механизмов реализации Программы социально-экономического развития Бичурского района Республики Бурятия, позволяет конкретизировать систему приоритетов государственной политики в сфере культуры и искусства, решать первоочередные задачи и выполнять индикаторы развития сферы культуры и искусства района.
В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.
В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности в 2019 году в районе функционируют 31 клубное учреждение, МБУК «Районный центр народного творчества», МБУК «Районный дом культуры», 7 коллективов художественного творчества удостоены званий «народный», в домах культуры и клубах работают 162 клубных формирования с числом участников более 2229 человек, что составляет 9,8 % от населения района. В рамках сохранения культурного наследия на территории района функционирует историко-краеведческий музей. Услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства предоставляет Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Бичурская детская школа искусств» с отделениями в улусах Шибертуй и в селе Малый Куналей.
Сегодня в сфере культуры существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры, на удовлетворении потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.
Финансирование программы «Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе» в предыдущие годы позволило поднять уровень культурно-досугового обслуживания населения района на более высокий уровень, обеспечить участие лучших творческих коллективов во всех значимых Международных, республиканских, районных мероприятиях.
Для улучшения культурно-досуговой деятельности в районе, для проведения особо значимых мероприятий районного масштаба и организации участия одаренных детей, молодежи, лучших творческих коллективов в Международных, Всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах, фестивалях, праздниках необходима данная Программа, которая направлена на сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района, обеспечение преемственности культурных традиций и равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей всех сел района, выявление и поддержку новых талантов, творческих инициатив, организацию содержательного досуга населения в учреждениях культуры района, идейно-нравственное воспитание подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, развитие активности населения в культурной жизни сел, эстетическое улучшение внутреннего и внешнего облика сельских учреждений культуры.
В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 году получен специализированный транспорт – многофункциональный передвижной культурный центр стоимостью 5 млн. рублей; оборудован кинозал в РДК стоимостью 5 млн. рублей; приобретено пианино в Детскую школу искусств.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
Задачи:
- создание условий для выявления и поддержки новых талантов, творческих инициатив;
- обеспечение преемственности культурных традиций
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значания
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г .
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2021 годы
Подпрограмма 5
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
Цель:
- сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
Задачи:
- создание условий для выявления и поддержки новых талантов, творческих инициатив;
- обеспечение преемственности культурных традиций
Целевой индикатор 1
Количество проведенных районных мероприятий
ед.
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Целевой индикатор 2
Количество участий в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях
ед.
13
13
14
18
15
16
17
18
19
20
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограмм, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 5
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЧУРСКОМ. РАЙОНЕ»
Всего
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
322
308
270
369,6
622,5
400,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.1
Проведение районных мероприятий
Всего
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
288,8
223
174,2
262,0
442,8
323
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
Всего
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
33,2
70
95,8
107,6
179,7
70,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
Всего
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
8
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание
буклетов по направлениям деятельности
Всего
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
7
0
0
0
7,0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
5.
«Развитие культурно-досуговой деятельности в Бичурском районе»
5.1
Проведение районных мероприятий
постоянно
сохранение и развитие художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района
5.2
Организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в Международных, Всероссийских республиканских, межрайонных мероприятиях
постоянно
выявление и поддержка новых талантов, творческих инициатив
5.3
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации
постоянно
улучшение качества культурно-досуговой деятельности
5.4
Освещение особо значимых мероприятий в СМИ и издание буклетов по направлениям деятельности
постоянно
повышение информированности населения о деятельности учреждений культуры
Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
МБУК «Районный дом культуры»»
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные образования – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Индивидуальные предприниматели в сфере туризма (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевые индикаторы (показатели) программы
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий,
- соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, %
Срок реализации подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
104094,4*
4995,3*
39700,3*
54398,8*
5000,0*
2015
2699,3
0
0
2699,3
0
2016
2765,5
0
0
2765,5
0
2017
3291,3
0
0
3291,3
0
2018
3396,2
0
0
3396,2
0
2019
19866,0
4995,3
8268,3
1602,4
5000,0
2020
16956,1
0
8602,4
8353,7
0
2021
14000,5
0
5707,4
8293,1
0
2022
13706,5
0
5707,4
7999,1
0
2023
13706,5*
0*
5707,4*
7999,1*
0*
2024
13706,5*
0*
5707,4*
7999,1*
0*
Ожидаемые результаты
К 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:
- количество проведенных мероприятий составит 5400 ед.
- соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему количеству населения достигнет 430%
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Традиционная народная культура необходима как ресурс развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект. Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» в состав которого входит Районный дом культуры, 31 сельский клуб, 7 Народных коллективов художественного творчеств Ежегодно МБУК «РДК» проводит более 300 мероприятий, которые посещают на платной основе свыше 27 тыс. человек.
В МБУК «РДК» Бичурского района функционируют 162 кружка, клуба по интересам, с числом участников 2253 человек. Клубные формирования во многом определяют сегодня культурную, духовную жизнь, оставаясь для сельских жителей местом коллективного общения, информационным полем, центром формирования общественного мнения, проявления коллективной инициативы, развития и реализации творческих способностей населения.
МБУК «РДК» принимал активное участие в реализации международные, всероссийские, республиканские проектов. Солисты и коллективы приняли участие в 18-ти фестивалях и конкурсах разных уровней. Нужно отметить участие солиста Дайндорова Барас (народный ансамбль «Жаргал», улус Средний Харлун) , который стал лауреатом международных конкурсов на «Великом чайном пути» г. Улан – Батор – Монголия, Международный конкурс на «Великом чайном пути» г. Эрлянь – Китай. Лауреатом второй степени стал фольклорный семейский ансамбль «Воскресение» в г. Томске на межрегиональном конкурсе «Томские осенины».
Сеть клубных учреждений района – это Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр народного творчества» МО «Бичурский район», в составе которого работают 31 сельский клуб в Муниципальных образованиях сельских поселениях. В культурно-досуговых учреждениях Бичурского района функционирует 7 коллективов художественного творчества, удостоенных званий «народный». Ежегодно культурно-досуговые учреждения района организовывают более 2,7 тыс. мероприятий, которые посещают на платной основе свыше 85 тыс. человек.
Традиционными стали мероприятия по сохранению и развитию жанров народного творчества: фестиваль семейского фольклора «Бичурские янтари», фестиваль народного творчества «Живой родник», выставки декоративно-прикладного творчества. Ежегодно проводятся цикл мероприятий посвященные Великой Победе, праздники и народные гуляния такие как, «Масленица-широкая боярыня», новогодние и рождественские елки, «День защиты детей», «День знаний», «День инвалида», «День матери»,» День пожилого человека».
Государственная политика по сохранению и развитию традиционной народной культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:
- создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и свободы литературного, художественного, научного и других видов творчества;
- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов;
- проведение комплекса мероприятий по адаптации учреждений культуры и искусства к рыночным условиям.
- укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи: Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2024 годы
Подпрограмма 6
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»
Цель:
- сохранение и развитие народного художественного творчества, культурного наследия и творческого потенциала района.
Задачи:
- создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества
Целевой индикатор 1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
ед.
320
325
330
320
2769
5250
5230
5280
5330
5400
Целевой индикатор 2
Соотношение посещаемости населением платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему количеству населения
%
351
356
358
375,6
387,8
390
400
410
420
430
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Подпрограмма 6
Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дом культуры»
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
19866,0
16956,1
14000,5
13706,5
13706,5
13706,5
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4995,3
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
8268,3
8602,4
5707,4
5707,4
5707,4*
5707,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1602,4
8353,7
8293,1
7999,1
7999,1
7999,1
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
Всего
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
4988,9
5116,1
4344,7
4241,9
4241,9*
4241,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3457,2
3867,4
972,4
972,4
972,4*
972,4*
Местный бюджет
2699,3
2765,5
3291,3
3396,2
1531,7
1248,7
3372,3
3269,5
3269,5*
3269,5*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.2
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов
Всего
0
0
0
0
5583,3
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
331,5
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
231,2
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
20,6
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
Всего
0
0
0
0
3867,0
10685,4
8792,2
8635,7
8635,7*
8635,7*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
3867,0
4735
4735
4735
4735*
4735*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5950,4
4057,2
3900,6
3900,6*
3900,6*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.4
Осуществление деятельности «народных» коллективов
Всего
0
0
0
0
415,3
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
415,3
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
1154,6
863,6
828,9
828,9*
828,9*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 6.5
Приобретение передвижного многофункционального культурного центра(автоклуб) для облуживания сельского населения субъектов РФ
Всего
0
0
0
0
5011,5
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
4663,8
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
297,6
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
50,1
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
*справочно, подлежит корректировке
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
6.
«Обеспечение деятельности МБУК «Районный дом культуры»
6.1
Оказание МБУК «Районный дом культуры» муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
постоянно
- обеспечение условий для сохранения и развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
6.2
Приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов
постоянно
- укрепление материальной базы учреждения, техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами материально-технической базы
6.3
Осуществление деятельности народных коллективов
с 01.07.2019 г.
- обеспечение условий для сохранения и развития традиционных форм народного художественного творчества и народных художественных промыслов
6.4
Обеспечение деятельности учреждений культуры (СДК)
с 01.07.2019 г.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов
Подпрограмма 7. «Развитие туризма»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Развитие туризма (далее - подпрограмма)
Ответственный
исполнитель подпрограммы
МУ Управление культуры администрации МО «Бичурский район»
Соисполнители подпрограммы
Комитет по развитию инфраструктуры МКУ Администрации МО «Бичурский район»
Комитет экономического развития Администрации МО «Бичурский район»
МО – сельские поселения (по согласованию)
Предприятия, учреждения всех форм собственности (по согласованию)
Цели и задачи
подпрограммы
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района;
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом рынке
- повышение качества туристических услуги и повышение безопасности туристского продукта.
Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы
- объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
- количество туристских прибытий
Сроки
реализации
подпрограммы
2015 - 2024 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств
подпрограммы, тыс. руб.
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВС
Всего
37012*
0*
0*
100*
36912*
2015
0
0
0
0
0
2016
500
0
0
0
500
2017
600
0
0
0
600
2018
9000
0
0
0
9000
2019
18680
0
0
0
18680
2020
4232*
0
0
100
4132*
2021
1000*
0
0
0
1000*
2022
1000*
0
0
0
1000*
2023
1000*
0*
0*
0*
1000*
2024
1000*
0*
0*
0*
1000*
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год;
- количества туристов до 3260 человек в год
- организация работы четырех туристических маршрутов
*справочно, подлежит корректировке
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы
Бичурский район расположен от столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ в 3-х часах езды на легковом автомобиле. Район занимает площадь 6201 кв. км, граничит на востоке с Читинской областью, на севере – с Мухоршибирским районом, на северо-западе – с Селенгинским районом, на юго-западе и юге – с Кяхтинским районом Республики Бурятия. Районный центр Бичура находится в 201 км от Улан-Удэ и в 150 км. От пограничного с Монголией г. Кяхта.
На бичурской земле живут представители двух братских народов – буряты и русские, представленные разными этническими общностями. Национальный состав: русские – 88 %, буряты около – 12 %, другие национальности – 1 %. Исповедуется в основном две религии: православие и буддизм.
На сегодня численность постоянного населения составляет 23748 человек.
В районе работают 31 сельский клуб, 28 библиотек. В с. Бичура 4 клубов, 4 библиотеки, Районный Дом культуры, историко – краеведческий музей, (с. Бичура), ДШИ (детская школа искусств, с. Бичура), с филиалом в с. М – Куналей.
Бичурский район обладает значительным потенциалом развития туризма, включающем природно- и историко- культурный аспекты. Район официально не представлен на туристских рынках, ни на российском и международном уровне, ни на региональном рынке туристских услу.
Туристский потенциал Бичурского района, определяется следующими факторами:
- семейские – культурный исторический феномен России;
- культурное взаимообогащение и взаимодействие разных этнических общностей: бурят, старообрядцев (семейских), казаков, русских, «сибиряков» и др.
- мирное сосуществование различных религий: буддизм, православие, шаманизм, старообрядчество;
- разнообразный и привлекательный природный ландшафт;
- наличие памятников историко-культурного наследия;
- богатство и разнообразие животного и растительного мира;
- природные условия района позволяют вести сбор кедрового ореха, грибов, ягод, лекарственных растений.
Районный центр с. Бичура – старинное семейское село. Название это происходит, по утверждению лингвистов, от монгольского слова «писура», означающее низкое место, заросли, кусты.
На территории Бичурского района имеются культурно-исторические объекты, которые могут быть использованы при составлении специализированных туристических маршрутов[·].
В центре Бичуры находится храм, в котором проводятся богослужения староверов. Это древлеправославная церковь, действующая по канонам допетровской России, т.е. до церковного раскола.
В нескольких залах историко-краеведческого музея им. Широких-Полянского разместились экспонаты, собранные в течение многих лет энтузиастами музейного дела. К музею примыкает старинный семейский дом, в котором собраны предметы быта семейских. На скалах, расположенных в окрестностях Бичуры, найдены писаницы древних людей. Проехав по самой длинной улице Бичуры (13 км), переехав через реку Хилок можно увидеть древнее гуннское городище и царский некрополь у горы Омбон. В райцентре два парка культуры и отдыха. В одном из них расположен памятник воинам Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений. На территории парка есть бассейн, в котором в летний период любят кататься на лодках и купаться бичуряне. Второй парк, перед мостом через реку Бичурку, нередко встречает гостей на открытой сценической площадке концертами, фестивалями, народными праздниками.
В окрестностях Бичуры расположен целебный источник (по народной молве) в местности Тарбагашка.
Интереснейшее место – скала Хойца-горы. Ученые определили, что под ней скрывается огромная масса воды. В нескольких местах она сочится в виде прозрачных родников.
Славятся своим богатым содержанием школьный археолого-исторический музей в селе Елань (руководитель Иван Фирсович Истомин, писатель, известный краевед, историк) и музей поэта Михаила Шиханова, уроженца Елани.
Озерко Харасун около села Верхний Мангиртуй находится вблизи скал, являющих собой пример тектонического разлома.
Хаян небольшой бурятский улус (около 40 дворов), место компактного проживания бурят, вблизи реки Хилок, сохранивших свой быт, уклад, где до сих пор тихо и размерено жители села занимаются своим личным подсобным хозяйством.
Сибирское радушие, вкусная национальная пища и бурятский фольклор запомнятся гостям этнодвора надолго. Здесь могут предложить услуги агротуризма, конные и пешие походы.
В улусе Хаян живет и работает самодеятельный мастер резьбы по дереву Алдар Петрович Санжиев. В 2003 году в селе на базе сельского клуба был открыт Дом мастера. Недалеко расположен местный субурган, в окрестностях есть плиточные могилы кочевников, Ашабагатский дацан.
Туристам могут стать непосредственными участниками театрализованного народного действа или праздника (народный календарь, семейные обряды, история, культура, промыслы, ремесла, народный костюм, песенный фольклор, пословицы, приметы).
Историко-культурные ресурсы района представлены богатейшей историей района, следы которой берут отсчет с древнейших эпох государства гуннов, империи Чингисхана, освоения Сибири русскими казаками.
Проживание туристов может осуществляться в гостинице «Нива» с. Бичура (28 мест), в двухэтажном коттедже ИП Федотова С.Е. (36 км. От с. Бичура), в гостинице «Визит» (18 мест), гостиница «Бичура» (16 мест), гостиница «Уют» (12 мест) в гостевых домах сел Бичура, Хаян, Средний Харлун, Дунда-Киреть, Топка.
В Бичурском районе расположены следующие пункты общественного питания, которые могут обслуживать приезжающих туристов: кафе «Камелия», кафе «Лилия» в здании Администрации МО «Бичурский район» - ИП Недзельская, кафе «Встреча»- рай ПО столовая РайПО, кафе «Домашний очаг», кафе «Нива».
Туристы могут посетить в с. Бичура сувенирную лавку в районном Доме культуры, музей Бичурской средней школы №1, историко-краеведческий музей им. Широких-Полянского в здании Бичурской районной библиотеки, 2 старообрядческие церкви, православную церковь.
Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики, как связь, транспорт, торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство и гостиничное хозяйство.
Проблемы, сдерживающие рост внутреннего и зарубежного туристских потоков в МО «Бичурский район»
- недостаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктура (дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, используемых для рекреации, а также туристских объектов показа);
- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров;
- недостаточное имиджевое продвижение Бичурского района как привлекательной туристской территории;
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель: Развитие туристических услуг на территории Бичурского района.
Задачи:
- Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- Продвижение туристского продукта Бичурского района на рынках туристических услуг.
- Повышение качества туристических услуги и повышение безопасности туристского продукта.
3. Целевые индикаторы подпрограммы и их значения
№
Наименование цели (задачи)
Показатель
(индикатор, наименование)
Ед. изм
Прогнозный период
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Бичурского района» на 2015-2020 годы
Подпрограмма 7 «Развитие туризма»
Цель:
- развитие туристических услуг на территории Бичурского района
Задачи:
- создание организационно-экономических и правовых условий для развития туристических услуг на территории Бичурского района
- продвижение туристского продукта МО «Бичурский район» на туристическом
рынке
Целевой индикатор 1 Объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры
млн
руб.
0
0,5
0,6
9
18,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Целевой индикатор 2 Количество
туристских прибытий
чел.
0
150
200
1702
3210
3220
3230
3240
3250
3260
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015г
2016г
2017г
2018 г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
2024г
Подпрограмма 7
Развитие туризма
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4232*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.1
Проведение районной ярмарки – выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Мероприятие 7.2
Организация работы туристических маршрутов
Всего
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0*
100,0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.3
Развитие туристической инфраструктуры
Всего
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
500
600
9000
18680,0
4132*
1000*
1000*
1000*
1000*
Мероприятие 7.4
Установка знаков туристической навигации
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Мероприятие 7.5
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа
Всего
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*
0*
7.Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограмм (мероприятий)
Срок реализации
Ожидаемые результаты
7.
Подпрограмма 7. "Развитие туризма"
7.1
Проведение районной ярмарки –выставки и участие в республиканской ярмарке – выставке
ежегодно
Достижение к 2024 году
- количество туристов до 3260 человек в год
7.2
Организация работы туристических маршрутов
постоянно
Достижение к 2024 году:
- разработка и организация работы 5 туристических маршрутов
7.3
Развитие туристической инфраструктуры
(внебюджетные источники)
постоянно
Достижение к 2024 году:
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры до 1 млн. руб. в год;
7.4.
Установка знаков туристической навигации
постоянно
Достижение к 2024 году
- количества туристов до 3260 человек в год
7.5
Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа
постоянно
Достижение к 2024 году
- количества туристов до 3260 человек в год
[·]
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Глава муниципального образования "Бичурский район" № б/н от 13.03.2020 Акт обнародован на информационном стенде 13.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.030 Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры. Охрана объектов культуры и исторического наследия, 190.020.040 Местное традиционное народное художественное творчество. Народные художественные промыслы, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов, 190.020.060 Мероприятия по реализации прав местных национально-культурных автономий на территории МО, 190.020.070 Осуществление иных полномочий в области культуры, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.020.000 Создание условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, 200.040.000 Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, 200.050.000 Организация массового отдыха жителей. Организация мест отдыха, 200.060.000 Осуществление иных установленных в соответствии с законодательством РФ и уставами МО полномочий |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: