Основная информация
| Дата опубликования: | 05 августа 2020г. |
| Номер документа: | RU64001196202000072 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Саратовская область |
| Принявший орган: | Администрация Аркадакского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.08.2020 № 352 г.Аркадак
О внесении изменений в постановление
Администрации МО Аркадакского муниципального
района от 26.12.2017 года№ 957 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
Аркадакского муниципального района »
На основании Устава Аркадакского муниципального района, администрация муниципального образования Аркадакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации МО Аркадакского муниципального района от 26.12.2017 года № 957 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Аркадакского муниципального района на 2018-2020 годы» внести следующие изменения :
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
Первый заместитель главы
администрации МО Аркадакского
муниципального района,
заместителя главы администрации МО района
по вопросам социальной сферы А.В.Визнер
Приложение
к постановлению администрации
МОАркадакского
муниципального района
от 05.08.2020 №352
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района»
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области от 09.07.2014 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Нет
Участники муниципальной программы
«Межмуниципальное районное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Аркадакского района» (далее: МРУК «ЦКС»).
Межмуниципальное районное учреждение культуры «Аркадакская межпоселенческая центральная библиотека» Аркадакского района (далее : МРУК «Аркадакская МЦБ»).
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Аркадака» (далее: МУДО «ДШИ г.Аркадака»).
Участники подпрограммы муниципальной программы
МРУК «ЦКС»
МРУК «Аркадакская МЦБ»
МУДО «ДШИ г.Аркадака»
Утвержденные ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
Развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского муниципального района, сохранения и развитиясистемы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Задачи муниципальной программы
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)
1)Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей:
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
0,03
0,03
0,03
2)Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
0,11
0,12
0,13
3)Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района(по сравнению с предыдущим годом):
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
5
5
5
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
49 924,59266
51611,62155
42338,68873
(тыс.руб.)
Всего
143122,73799 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 6674,09702 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 28332,14576тыс. руб.
Бюджет района 101048,19521тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
7068,3 тыс.руб.
I год всего
49 924,59266 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 772,883 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно)9716,43845 тыс.руб.
Бюджет района 34 923,27121 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 512 тыс.руб.
II год всего
51611,62155 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 3682,89722 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 8510,52433 тыс.руб.
Бюджет района 36918,2 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 500 тыс.руб.
III год всего
42338,68873 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 218,31680 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 10834,78298 тыс.руб.
Бюджет района 29 229,28895 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2056,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Подпрограмма 1« Система образования в сфере культуры»:
- расширение возможностей для приобщения граждан района к культурным ценностям и культурным благам;
-позитивные результаты педагогической и внеклассной работы;
-сохранение стабильного контингента обучающихся, реализация творческого потенциала детей;
-укрепление материально-технической и учебно-методической базы учреждения.
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые учреждения»:
- улучшение культурно – досугового обеспечения населения;
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры и развитие самодеятельного художественного творчества;
- повышение качества эффективности услуг в сфере организации досуга .
Подпрограмма 3 «Библиотеки»:
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- пополнение книжного фонда библиотек.
Характеристика сферы реализации муниципальной Программы
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В отрасли культуры на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем:
Необходимость мероприятий по сохранению культурного наследия района была и остается важнейшей задачей культурной политики, в том числе и в силу очевидной недостаточности средств, выделявшихся на эти нужды в предыдущие годы.
Решение актуальных задач развития народного творчества требует комплексного подхода, современной организации работы, подведения согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий.
На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы художественного образования. Создается необходимость во введении новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения кадров отрасли. Её обязательным дополнением является и другая задача – постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.
В условиях становления информационного общества сохранения конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от увеличения удельного веса её информационной составляющей.
Необходима модернизация всей культурной деятельности: во-первых, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий и оснащение современным оборудованием и программными продуктами организаций культуры и искусства; во-вторых, создание условий для соответствующего структурного сдвига в кадровом потенциале отрасли.
Самым важным для библиотек на сегодняшний день является их ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму. Необходимо завершение работ по подключению библиотечной сети к Интернету, в этом случае всемирное информационное поле, в том числе и культурное, станет открытым и доступным для всех.
До 35зданий и помещений учреждений культуры района нуждаются в проведении текущего ремонта.
Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по противопожарной безопасности.
Необходимы большие денежные затраты на проведение энергосберегающих мероприятий.
Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. Это обуславливает необходимость применения программных методов деятельности.
Решение вышеуказанных задач необходимо осуществить на основе взаимодействия органов исполнительной и государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и иных субъектов культурной деятельности в рамках муниципальной целевой программы.
Цели и задачи муниципальной программы
Главной целью программы является: развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского района, сохранения и развития системы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа ориентирована на последовательное решение приоритетных задач:
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Целевые показатели муниципальной программы
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов годовых отчетов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов муниципального района.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам реализации представлены в приложении к Программе.
Прогноз конечных результатов сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- активизировать экономические процессы развития культуры. Увеличить негосударственные ресурсы, привлекаемые в отрасль;
- укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений культуры муниципального района;
- увеличить доступность информации в сфере культуры и расширить предложение населению культурных услуг;
- стимулировать развитие профессионального и самодеятельного творчества;
- создать условия для обеспечения безопасности библиотечных фондов.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения основных мероприятий, которые отражены в приложениик Программе.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, бюджета Аркадакскогомуниципального района и внебюджетных источников (средства учреждений культуры от приносящей доход деятельности).
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 143 874,90294тыс. руб. в том числе:
Средства федерального бюджета 6674,09702тыс. руб.;
Средства областного бюджета – 29061,74576тыс. руб.;
Средства бюджета муниципального района – 101 070,76016тыс. руб.;
Средства от внебюджетных источников –7068,30 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год, и представлен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района».
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
Программы предусматривается:
-формирование эффективности системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы;
Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости ежегодной корректировки показателей, а так же мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы
Подпрограмма 1
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
« Система образования в сфере культуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
-обеспечение качественного, доступного и эффективного дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций воспитания и дополнительного образования;
-укрепление материально-технической базы образовательного учреждения
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
-уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2018 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
6 635,4
7843,8
0
(тыс.руб. )
Всего
14479,20 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 980 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 13087,20тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
412 тыс.руб.
I год всего
6 635,4 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 6423,4тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
212 тыс.руб.
II год всего
7843,8 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 980 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 6 663,8тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
200 тыс.руб.
III год всего
0 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 0тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-расширение возможностей для приобщения граждан района к культурным ценностям и культурным благам;
-позитивные результаты педагогической и внеклассной работы;
-сохранение стабильного контингента обучающихся, реализация творческого потенциала детей;
- укрепление материально-технической базы и учебно-методической базы учреждения;
-увеличение количества участников смотров и конкурсов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
В Аркадакском муниципальном районе функционирует одно муниципальное учреждение дополнительного образования – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Аркадака»
На сегодняшний день на 7 отделениях школы (фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, струнные смычковые инструменты, изобразительное искусство, фольклорное искусство, раннее эстетическое развитие) работают 14преподавателей и обучаются 199 учащихся.
Учреждение обеспечено необходимым количеством музыкальных инструментов, в образовательном процессе используются мультимедиа, технические средства обучения.
На сегодняшний день в школе искусств работают 2 творческих коллектива, дипломантов областных конкурсов и фестивалей. Это единственный центр музыкально-просветительской деятельности для всех жителей города и района.
Только за прошлый учебный год учащиеся и преподаватели школы приняли участие в более чем в 50 мероприятиях различного уровня.
На сегодняшний день проблемой для учреждения является изношенность имеющихся музыкальных инструментов, и поэтому одна из важных задач это: пополнение и ремонт фонда музыкальных инструментов.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение качественного, доступного и эффективного дополнительного образования детей на основе сохранения луших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования;
- профориентационная работа с одарёнными детьми;
- обеспечение развитие материально – технической базы образовательного учреждения.
Задача подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
Целевые показатели подпрограммы сформированы с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.
При формировании системы целевых показателей учтены требования к характеристике каждого показателя.Целевые показатели подпрограммы увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь
период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- укрепление материально – технической базы учреждения;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит
14479,20 тыс.руб.тыс. рублей (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 980 тыс.руб.;
- областной бюджет- 0 тыс.руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –13087,20тыс.руб.
- внебюджетные источники –412 тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Подпрограмма 2
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
«Культурно-досуговые учреждения» ( далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации МО Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
-обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере организации досуга населения;
-обеспечение функционирования и развития материально-технической базы муниципальных клубных учреждений
Задачи подпрограммы
-организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов;
-укрепление материально-технической базы учреждений
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
-уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
32 826,5
32 437,164
29 978,76028
(тыс.руб.)
Всего
94767,982 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 5 057,62396 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 18117,28004тыс.руб.
Бюджет района 64941,078 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
6652тыс.руб.
I год всего
32 826,5 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 581 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 7 014,8 тыс.руб.
Бюджет района 20 930,7 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 300 тыс.руб.
II год всего
32 437,164 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 476,62396 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 5 359,94004 тыс.руб.
Бюджет района 22300,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 300 тыс.руб.
III год всего
29 978,76028 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 6202,749 тыс.руб.
Бюджет района 21 724,01128 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2052 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-улучшение культурно-досугового обеспечения населения;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и развитие самодеятельного художественного творчества;
-повышение качества эффективности услуг в сфере организации досуга
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.
Сфера культуры Аркадакского муниципального района представлена учреждениями культурно-досугового типа: МРУК «Централизованная клубная система» (21 клубное учреждение) и 2 кинотеатра
Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета Аркадакского муниципального района.
На территории муниципального района функционируют 131 клубное формирование(творческие коллективы, кружки, клубы по интересам), в которых занимаются около 1,5 тыс. человек. 8 творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах.
Анализируя материально-техническое состояние основных фондов муниципальных учреждений культуры, наблюдается следующая тенденция:
- большая степень изношенности мебели, оборудования звуковой аппаратуры;
- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой.
Растут запросы населения города и района, прежде всего – молодежи, в качестве представляемых услуг в сфере культуры. Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-досуговой деятельности.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение укрепленияматериально – технической базы муниципальных учреждений культуры;
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфереорганизации досуга населения.
Задачи Подпрограммы:
- создание условий для организации проведения мероприятий в сфере
культуры;
- увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий;
- укрепление материально-технической базы клубных учреждений.
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- увеличение количества организованных мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий;
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 95242,42428 тыс.руб. (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 5 057,62396 тыс. руб.;
- областной бюджет –18577,48904 тыс. руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –64 955,31128тыс.руб.
- внебюджетные источники –6652тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию продпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Подпрограмма 3
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
«Библиотеки» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение функционирования и развития материально – технической базы библиотек
Задачи подпрограммы
-Сохранение и расширение библиотечного обслуживания,
- пополнение библиотечного фонда
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
-увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района (по сравнению с предыдущим годом);
-уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
10 462,69266
11 330,65755
12 359,92845
(тыс.руб.)
Всего
33875,55599 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 636,47306тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 10214,86572 тыс.руб.
Бюджет района 23019,91721 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
4,3 тыс.руб.
I год всего
10 462,69266 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно)191,883 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 2 701,63845 тыс.руб.
Бюджет района 7 569,17121 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
II год всего
11 330,65755 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 226,27326 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 3 150,58429 тыс.руб.
Бюджет района 7 953,8 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
III год всего
12 359,92845 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 218,3168 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 4 632,03398 тыс.руб.
Бюджет района 7 505,27767 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
4,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- укрепление материально – технической базы библиотек.
- пополнение книжного фонда библиотек.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу
В настоящее время МРУК «Аркадакская МЦБ» состоит из 20 библиотек, 17 из них сельские. В 2007 году на базе Центральной библиотеки был открытЦентр по изучению жизни и творчества писателя земляка И.А.Салова. Для повышения правовой грамотности населения в восьми библиотеках открыты Центры правовой информации. 10 библиотек подклюены к сети интернет. Во всех библиотеках действуют клубы по различным интересам. Всего их в ЦБС 43.
Основные показатели Централизованной библиотечной системы:
Читателей — 18426
Книговыдача - 444645
Посещение — 200438
Массовых мероприятий — 1640
Творческая жизнь библиотекарей и читателей очень насыщенна различными событиями, и в особенности победами и достижениями.
Второй год подряд сельские филиалы МРУК «АМЦБ» (филиал Кистендейская сельская библиотека, филиал Краснознаменская сельская библитотека) получают Гранды конкурса «Лучшее муниципальньтое учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения». Главным итогом проделанной работы является получение переходящего штандарта Губернатора Саратовской области.
- Диплом Лауреата в номинации «Лучший библиотекарь сельской библиотеки филиала» удостоена заведующая Кистендейской сельской библиотеки;
- Архиерейской грамотой от Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина награждена заведующая филиалом «Малиновская сельская библиотека»;
- На районную Доску почёта занесена директор МРУК «АМЦБ» Лёвина Т.Г.
- Почётной грамотой Губернатора Саратовской области награждена библиотекарь Филиала «Центральная детская библиотека» Уткина М.Н.
Важным событием стало торжественное вручение из рук губернатора коллективу библиотеки подарочного издания к юбилею области фотоальбома «Символы Саратовской области» В Центральной библиотеке создан и функционирует поэтический клуб «Золотое перо», объединивший пишущих творческих людей старшего поколения Аркадакского района. К юбилею города Аркадака был издан поэтический сборник «Мой Аркадак, мои рассветы», в который вошли стихи членов клуба.
Центральная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке. При всех библиотеках созданы краеведческие мини-музеи. В филиале «Кистендейская сельская библиотека» создана и ведётся электронная книга Памяти «Герои-земляки». В филиале «Малиновская сельская библиотека» ведётся работа над проектом «Род наш», исследуя историю семей и родов малиновцев.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение функционирования и развития материально – технической базы библиотек;
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания.
Задачи Подпрограммы:
- сохранение и расширение библиотеного обслуживания;
- пополнение библиотеного фонда;
- увеличение количества библиографиеских записей в электронном каталоге библиотек.
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- увеличить количество библиографиеских записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района.
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит
34153,27866тыс. рублей (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 636,47306тыс.руб.;
- областной бюджет – 10 484,25672 тыс.руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –23 028,24888 тыс. руб.;
- внебюджетные источники –4,3тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию продпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Верно:И.О.управляющего делами
администрации МО Аркадакского
муниципального района В.Ю.Честнов
Развитие культуры
Приложение
кмуниципальной программе
«Развитие культуры
Аркадакского муниципального района »
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях
муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Годы
реализации
Всего
Федеральный
бюджет
(прогнозно)
Областной
бюджет
(прогнозно)
Бюджет
района
Внебюджетные
источники
(прогнозно)
наименование
целевого показателя
ед.
измерения
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Задачи: Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований; организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов; сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Подпрограмма 1 «Система образования в сфере культуры»
1.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг.
13499,2
0
0
13087,20
412
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
%
I год
6635,4
0
0
6423,4
212
0,03
II год
6863,8
0
0
6663,8
200
0,03
III год
0
0
0
0
0
1.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг.
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2018 году
%
I год
0
0
0
0
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
1.3
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2019-2020гг.
0
0
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2019 году
%
100
IIгод
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2020 году
100
1.4
Основное мероприятие:
«Создание виртуального концертного зала» МУДО «ДШИ г.Аркадака»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг
980
980
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
980
980
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые учреждения»
I год
20998,8
0
0
18698,8
2300
2.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг
67468,173
0
0
60816,173
6652
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
I год
20998,8
0
0
18698,80
2300
0,11
II год
22885,2
0
0
20585,2
2300
0,12
III год
23584,173
0
0
21532,173
2052
0,13
2.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
8927,7
0
6695,8
2231,9
0
Уровень оплаты труда работниковМРУК «ЦКС» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
I год
8927,7
0
6695,8
2231,9
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.3
Основное мероприятие:
«Проведение ремонтных работ в здании филиала «Районный Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
2470,444
2198,69516
271,74884
0
0
I год
2470,444
2198,69516
271,74884
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.4
Основное мероприятие:
«Модернизация материально-технической базы филиала «Районный Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
429,556
382,30484
47,25116
0
0
I год
429,556
382,30484
47,25116
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.5
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2019-2020 гг.
12675,045
0
10808,74
1866,305
0
I год
6754,9
0
5066,2
1688,7
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
100
II год
5920,145
5742,54
177,605
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
100
2.6
Основное мероприятие:
«Проведение ремонтных работ здания филиала «Красно-Знаменский сельский Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
2410,364
2145,22396
265,14004
0
I год
0
0
0
0
0
II год
2410,364
2145,22396
265,14004
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.7
Основное мероприятие:
«Модернизация материально-технической базы филиала «Красно-Знаменский сельский Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
286,7
231,4
28,6
26,7
0
I год
0
0
0
0
0
II год
286,7
231,4
28,6
26,7
0
III год
0
0
0
0
0
2.8
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
100
100
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
100
100
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.9
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2019-2020 гг.
II год
474,44228
474,44228
0
0
460,209
460,209
14,23328
14,23328
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
Подпрограмма 3 «Библиотеки»
3.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг библиотеками»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
20944,97942
0
0
20940,67942
4,3
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района
(по сравнению с предыдущим годом)
%
I год
6671,6
0
0
6671,6
0
5
II год
6908,67942
0
0
6908,67942
0
5
III год
7364,70
0
0
7360,40
4,3
5
3.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
3581,9
0
2686,4
895,5
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
I год
3581,9
0
2686,4
895,5
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
3.3
Основное мероприятие:
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
28,73179
13,58155
9,55845
5,59179
0
I год
13,80966
6,99213
4,74632
2,07121
0
II год
14,92213
6,58942
4,81213
3,52058
0
III год
0
0
0
0
0
3.4
Основное мероприятие:
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
477,0502
422,89151
52,26749
1,8912
0
I год
95,383
84,89087
10,49213
0
0
II год
190,656
169,68384
20,97216
0
0
III год
191,0112
168,31680
20,8032
1,8912
0
3.5
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
100
100
0
0
0
I год
100
100
0
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
3.6
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
50
50
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
50
50
0
0
0
III год
56,74158
50
6,17978
0,5618
0
3.7
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2019-2020 гг.
8913,87567
0
7729,851
1184,02467
0
I год
4166,4
0
3124,8
1041,6
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
100
II год
4469,753
0
4335,66
134,093
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
100
3.8
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
II год
277,72267
0
269,391
8,33167
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Верно:И.о.управляющего делами
администрации МО Аркадакского
муниципального района В.Ю.Честнов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.08.2020 № 352 г.Аркадак
О внесении изменений в постановление
Администрации МО Аркадакского муниципального
района от 26.12.2017 года№ 957 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
Аркадакского муниципального района »
На основании Устава Аркадакского муниципального района, администрация муниципального образования Аркадакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление администрации МО Аркадакского муниципального района от 26.12.2017 года № 957 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Аркадакского муниципального района на 2018-2020 годы» внести следующие изменения :
- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
Первый заместитель главы
администрации МО Аркадакского
муниципального района,
заместителя главы администрации МО района
по вопросам социальной сферы А.В.Визнер
Приложение
к постановлению администрации
МОАркадакского
муниципального района
от 05.08.2020 №352
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района»
Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области от 09.07.2014 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
Нет
Участники муниципальной программы
«Межмуниципальное районное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Аркадакского района» (далее: МРУК «ЦКС»).
Межмуниципальное районное учреждение культуры «Аркадакская межпоселенческая центральная библиотека» Аркадакского района (далее : МРУК «Аркадакская МЦБ»).
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Аркадака» (далее: МУДО «ДШИ г.Аркадака»).
Участники подпрограммы муниципальной программы
МРУК «ЦКС»
МРУК «Аркадакская МЦБ»
МУДО «ДШИ г.Аркадака»
Утвержденные ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы
Отсутствуют
Цели муниципальной программы
Развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского муниципального района, сохранения и развитиясистемы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Задачи муниципальной программы
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)
1)Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей:
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
0,03
0,03
0,03
2)Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
0,11
0,12
0,13
3)Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района(по сравнению с предыдущим годом):
(процент)
2018 год
2019 год
2020 год
5
5
5
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
49 924,59266
51611,62155
42338,68873
(тыс.руб.)
Всего
143122,73799 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 6674,09702 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 28332,14576тыс. руб.
Бюджет района 101048,19521тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
7068,3 тыс.руб.
I год всего
49 924,59266 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 772,883 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно)9716,43845 тыс.руб.
Бюджет района 34 923,27121 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 512 тыс.руб.
II год всего
51611,62155 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 3682,89722 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 8510,52433 тыс.руб.
Бюджет района 36918,2 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 500 тыс.руб.
III год всего
42338,68873 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 218,31680 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 10834,78298 тыс.руб.
Бюджет района 29 229,28895 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2056,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Подпрограмма 1« Система образования в сфере культуры»:
- расширение возможностей для приобщения граждан района к культурным ценностям и культурным благам;
-позитивные результаты педагогической и внеклассной работы;
-сохранение стабильного контингента обучающихся, реализация творческого потенциала детей;
-укрепление материально-технической и учебно-методической базы учреждения.
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые учреждения»:
- улучшение культурно – досугового обеспечения населения;
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры и развитие самодеятельного художественного творчества;
- повышение качества эффективности услуг в сфере организации досуга .
Подпрограмма 3 «Библиотеки»:
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- пополнение книжного фонда библиотек.
Характеристика сферы реализации муниципальной Программы
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В отрасли культуры на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем:
Необходимость мероприятий по сохранению культурного наследия района была и остается важнейшей задачей культурной политики, в том числе и в силу очевидной недостаточности средств, выделявшихся на эти нужды в предыдущие годы.
Решение актуальных задач развития народного творчества требует комплексного подхода, современной организации работы, подведения согласованной по задачам, срокам и ресурсам системы мероприятий.
На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы художественного образования. Создается необходимость во введении новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения кадров отрасли. Её обязательным дополнением является и другая задача – постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.
В условиях становления информационного общества сохранения конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от увеличения удельного веса её информационной составляющей.
Необходима модернизация всей культурной деятельности: во-первых, широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий и оснащение современным оборудованием и программными продуктами организаций культуры и искусства; во-вторых, создание условий для соответствующего структурного сдвига в кадровом потенциале отрасли.
Самым важным для библиотек на сегодняшний день является их ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму. Необходимо завершение работ по подключению библиотечной сети к Интернету, в этом случае всемирное информационное поле, в том числе и культурное, станет открытым и доступным для всех.
До 35зданий и помещений учреждений культуры района нуждаются в проведении текущего ремонта.
Учреждения культуры недостаточно оснащены техническими средствами по противопожарной безопасности.
Необходимы большие денежные затраты на проведение энергосберегающих мероприятий.
Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. Это обуславливает необходимость применения программных методов деятельности.
Решение вышеуказанных задач необходимо осуществить на основе взаимодействия органов исполнительной и государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и иных субъектов культурной деятельности в рамках муниципальной целевой программы.
Цели и задачи муниципальной программы
Главной целью программы является: развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского района, сохранения и развития системы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Программа ориентирована на последовательное решение приоритетных задач:
1.Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
2.Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.
3.Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Целевые показатели муниципальной программы
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы установлены на основании результатов годовых отчетов и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки при изменении приоритетов муниципального района.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы по годам реализации представлены в приложении к Программе.
Прогноз конечных результатов сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- активизировать экономические процессы развития культуры. Увеличить негосударственные ресурсы, привлекаемые в отрасль;
- укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений культуры муниципального района;
- увеличить доступность информации в сфере культуры и расширить предложение населению культурных услуг;
- стимулировать развитие профессионального и самодеятельного творчества;
- создать условия для обеспечения безопасности библиотечных фондов.
5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения основных мероприятий, которые отражены в приложениик Программе.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, бюджета Аркадакскогомуниципального района и внебюджетных источников (средства учреждений культуры от приносящей доход деятельности).
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 143 874,90294тыс. руб. в том числе:
Средства федерального бюджета 6674,09702тыс. руб.;
Средства областного бюджета – 29061,74576тыс. руб.;
Средства бюджета муниципального района – 101 070,76016тыс. руб.;
Средства от внебюджетных источников –7068,30 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год, и представлен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района».
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
Программы предусматривается:
-формирование эффективности системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы;
Проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости ежегодной корректировки показателей, а так же мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы
Подпрограмма 1
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
« Система образования в сфере культуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
-обеспечение качественного, доступного и эффективного дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций воспитания и дополнительного образования;
-укрепление материально-технической базы образовательного учреждения
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
-уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2018 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
6 635,4
7843,8
0
(тыс.руб. )
Всего
14479,20 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 980 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 13087,20тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
412 тыс.руб.
I год всего
6 635,4 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 6423,4тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
212 тыс.руб.
II год всего
7843,8 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 980 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 6 663,8тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
200 тыс.руб.
III год всего
0 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Бюджет района 0тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-расширение возможностей для приобщения граждан района к культурным ценностям и культурным благам;
-позитивные результаты педагогической и внеклассной работы;
-сохранение стабильного контингента обучающихся, реализация творческого потенциала детей;
- укрепление материально-технической базы и учебно-методической базы учреждения;
-увеличение количества участников смотров и конкурсов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
В Аркадакском муниципальном районе функционирует одно муниципальное учреждение дополнительного образования – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Аркадака»
На сегодняшний день на 7 отделениях школы (фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, струнные смычковые инструменты, изобразительное искусство, фольклорное искусство, раннее эстетическое развитие) работают 14преподавателей и обучаются 199 учащихся.
Учреждение обеспечено необходимым количеством музыкальных инструментов, в образовательном процессе используются мультимедиа, технические средства обучения.
На сегодняшний день в школе искусств работают 2 творческих коллектива, дипломантов областных конкурсов и фестивалей. Это единственный центр музыкально-просветительской деятельности для всех жителей города и района.
Только за прошлый учебный год учащиеся и преподаватели школы приняли участие в более чем в 50 мероприятиях различного уровня.
На сегодняшний день проблемой для учреждения является изношенность имеющихся музыкальных инструментов, и поэтому одна из важных задач это: пополнение и ремонт фонда музыкальных инструментов.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение качественного, доступного и эффективного дополнительного образования детей на основе сохранения луших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования;
- профориентационная работа с одарёнными детьми;
- обеспечение развитие материально – технической базы образовательного учреждения.
Задача подпрограммы: сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
Целевые показатели подпрограммы сформированы с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.
При формировании системы целевых показателей учтены требования к характеристике каждого показателя.Целевые показатели подпрограммы увязаны с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь
период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- укрепление материально – технической базы учреждения;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит
14479,20 тыс.руб.тыс. рублей (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 980 тыс.руб.;
- областной бюджет- 0 тыс.руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –13087,20тыс.руб.
- внебюджетные источники –412 тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Подпрограмма 2
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
«Культурно-досуговые учреждения» ( далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации МО Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
-обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере организации досуга населения;
-обеспечение функционирования и развития материально-технической базы муниципальных клубных учреждений
Задачи подпрограммы
-организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов;
-укрепление материально-технической базы учреждений
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
-уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
32 826,5
32 437,164
29 978,76028
(тыс.руб.)
Всего
94767,982 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 5 057,62396 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 18117,28004тыс.руб.
Бюджет района 64941,078 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
6652тыс.руб.
I год всего
32 826,5 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 581 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 7 014,8 тыс.руб.
Бюджет района 20 930,7 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 300 тыс.руб.
II год всего
32 437,164 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 2 476,62396 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 5 359,94004 тыс.руб.
Бюджет района 22300,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2 300 тыс.руб.
III год всего
29 978,76028 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 0 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 6202,749 тыс.руб.
Бюджет района 21 724,01128 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
2052 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
-улучшение культурно-досугового обеспечения населения;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры и развитие самодеятельного художественного творчества;
-повышение качества эффективности услуг в сфере организации досуга
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу
Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.
Сфера культуры Аркадакского муниципального района представлена учреждениями культурно-досугового типа: МРУК «Централизованная клубная система» (21 клубное учреждение) и 2 кинотеатра
Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществлялось в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета Аркадакского муниципального района.
На территории муниципального района функционируют 131 клубное формирование(творческие коллективы, кружки, клубы по интересам), в которых занимаются около 1,5 тыс. человек. 8 творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах.
Анализируя материально-техническое состояние основных фондов муниципальных учреждений культуры, наблюдается следующая тенденция:
- большая степень изношенности мебели, оборудования звуковой аппаратуры;
- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой.
Растут запросы населения города и района, прежде всего – молодежи, в качестве представляемых услуг в сфере культуры. Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-досуговой деятельности.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение укрепленияматериально – технической базы муниципальных учреждений культуры;
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфереорганизации досуга населения.
Задачи Подпрограммы:
- создание условий для организации проведения мероприятий в сфере
культуры;
- увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий;
- укрепление материально-технической базы клубных учреждений.
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- увеличение количества организованных мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий;
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 95242,42428 тыс.руб. (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 5 057,62396 тыс. руб.;
- областной бюджет –18577,48904 тыс. руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –64 955,31128тыс.руб.
- внебюджетные источники –6652тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию продпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Подпрограмма 3
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
Наименование подпрограммы
«Библиотеки» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района
Соисполнители муниципальной подпрограммы
отсутствуют
Цели подпрограммы
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение функционирования и развития материально – технической базы библиотек
Задачи подпрограммы
-Сохранение и расширение библиотечного обслуживания,
- пополнение библиотечного фонда
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)
-увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района (по сравнению с предыдущим годом);
-уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2018-2020 гг.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам)
2018 год
2019 год
2020 год
10 462,69266
11 330,65755
12 359,92845
(тыс.руб.)
Всего
33875,55599 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 636,47306тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 10214,86572 тыс.руб.
Бюджет района 23019,91721 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
4,3 тыс.руб.
I год всего
10 462,69266 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно)191,883 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 2 701,63845 тыс.руб.
Бюджет района 7 569,17121 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
II год всего
11 330,65755 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 226,27326 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 3 150,58429 тыс.руб.
Бюджет района 7 953,8 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
0 тыс.руб.
III год всего
12 359,92845 тыс.руб.
в том числе
Федеральный бюджет (прогнозно) 218,3168 тыс.руб.
Областной бюджет (прогнозно) 4 632,03398 тыс.руб.
Бюджет района 7 505,27767 тыс.руб.
Внебюджетные источники (прогнозно)
4,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- укрепление материально – технической базы библиотек.
- пополнение книжного фонда библиотек.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения
в муниципальную программу
В настоящее время МРУК «Аркадакская МЦБ» состоит из 20 библиотек, 17 из них сельские. В 2007 году на базе Центральной библиотеки был открытЦентр по изучению жизни и творчества писателя земляка И.А.Салова. Для повышения правовой грамотности населения в восьми библиотеках открыты Центры правовой информации. 10 библиотек подклюены к сети интернет. Во всех библиотеках действуют клубы по различным интересам. Всего их в ЦБС 43.
Основные показатели Централизованной библиотечной системы:
Читателей — 18426
Книговыдача - 444645
Посещение — 200438
Массовых мероприятий — 1640
Творческая жизнь библиотекарей и читателей очень насыщенна различными событиями, и в особенности победами и достижениями.
Второй год подряд сельские филиалы МРУК «АМЦБ» (филиал Кистендейская сельская библиотека, филиал Краснознаменская сельская библитотека) получают Гранды конкурса «Лучшее муниципальньтое учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения». Главным итогом проделанной работы является получение переходящего штандарта Губернатора Саратовской области.
- Диплом Лауреата в номинации «Лучший библиотекарь сельской библиотеки филиала» удостоена заведующая Кистендейской сельской библиотеки;
- Архиерейской грамотой от Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина награждена заведующая филиалом «Малиновская сельская библиотека»;
- На районную Доску почёта занесена директор МРУК «АМЦБ» Лёвина Т.Г.
- Почётной грамотой Губернатора Саратовской области награждена библиотекарь Филиала «Центральная детская библиотека» Уткина М.Н.
Важным событием стало торжественное вручение из рук губернатора коллективу библиотеки подарочного издания к юбилею области фотоальбома «Символы Саратовской области» В Центральной библиотеке создан и функционирует поэтический клуб «Золотое перо», объединивший пишущих творческих людей старшего поколения Аркадакского района. К юбилею города Аркадака был издан поэтический сборник «Мой Аркадак, мои рассветы», в который вошли стихи членов клуба.
Центральная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке. При всех библиотеках созданы краеведческие мини-музеи. В филиале «Кистендейская сельская библиотека» создана и ведётся электронная книга Памяти «Герои-земляки». В филиале «Малиновская сельская библиотека» ведётся работа над проектом «Род наш», исследуя историю семей и родов малиновцев.
2. Цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов её реализации
Целью подпрограммы является:
- обеспечение функционирования и развития материально – технической базы библиотек;
- обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания.
Задачи Подпрограммы:
- сохранение и расширение библиотеного обслуживания;
- пополнение библиотеного фонда;
- увеличение количества библиографиеских записей в электронном каталоге библиотек.
По итогам реализации подпрограммы планируется:
- увеличить количество библиографиеских записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района.
Подпрограмма будет реализовываться в 2018-2020 гг.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие культуры Аркадакского муниципального района ».
4. Обоснование объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит
34153,27866тыс. рублей (прогнозно) в том числе:
- федеральный бюджет – 636,47306тыс.руб.;
- областной бюджет – 10 484,25672 тыс.руб.;
- бюджет Аркадакского муниципального района –23 028,24888 тыс. руб.;
- внебюджетные источники –4,3тыс.руб.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию продпрограммы уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.
Существенными рисками подпрограммы являются финансовые и экономические риски.
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются
минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Верно:И.О.управляющего делами
администрации МО Аркадакского
муниципального района В.Ю.Честнов
Развитие культуры
Приложение
кмуниципальной программе
«Развитие культуры
Аркадакского муниципального района »
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях
муниципальной программы
«Развитие культуры Аркадакского муниципального района »
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Значение показателей
Годы
реализации
Всего
Федеральный
бюджет
(прогнозно)
Областной
бюджет
(прогнозно)
Бюджет
района
Внебюджетные
источники
(прогнозно)
наименование
целевого показателя
ед.
измерения
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.
Задачи: Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований; организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов; сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
Подпрограмма 1 «Система образования в сфере культуры»
1.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг.
13499,2
0
0
13087,20
412
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
%
I год
6635,4
0
0
6423,4
212
0,03
II год
6863,8
0
0
6663,8
200
0,03
III год
0
0
0
0
0
1.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг.
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2018 году
%
I год
0
0
0
0
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
1.3
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2019-2020гг.
0
0
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2019 году
%
100
IIгод
0
0
0
0
0
Уровень оплаты труда педагогов МУДО «ДШИ г.Аркадака» от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по Саратовской области в 2020 году
100
1.4
Основное мероприятие:
«Создание виртуального концертного зала» МУДО «ДШИ г.Аркадака»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МУДО «ДШИ г.Аркадака»
2018-2020гг
980
980
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
980
980
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Культурно-досуговые учреждения»
I год
20998,8
0
0
18698,8
2300
2.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг
67468,173
0
0
60816,173
6652
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
I год
20998,8
0
0
18698,80
2300
0,11
II год
22885,2
0
0
20585,2
2300
0,12
III год
23584,173
0
0
21532,173
2052
0,13
2.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
8927,7
0
6695,8
2231,9
0
Уровень оплаты труда работниковМРУК «ЦКС» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
I год
8927,7
0
6695,8
2231,9
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.3
Основное мероприятие:
«Проведение ремонтных работ в здании филиала «Районный Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
2470,444
2198,69516
271,74884
0
0
I год
2470,444
2198,69516
271,74884
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.4
Основное мероприятие:
«Модернизация материально-технической базы филиала «Районный Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
429,556
382,30484
47,25116
0
0
I год
429,556
382,30484
47,25116
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.5
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2019-2020 гг.
12675,045
0
10808,74
1866,305
0
I год
6754,9
0
5066,2
1688,7
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
100
II год
5920,145
5742,54
177,605
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
100
2.6
Основное мероприятие:
«Проведение ремонтных работ здания филиала «Красно-Знаменский сельский Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
2410,364
2145,22396
265,14004
0
I год
0
0
0
0
0
II год
2410,364
2145,22396
265,14004
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.7
Основное мероприятие:
«Модернизация материально-технической базы филиала «Красно-Знаменский сельский Дом культуры» МРУК «ЦКС»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
286,7
231,4
28,6
26,7
0
I год
0
0
0
0
0
II год
286,7
231,4
28,6
26,7
0
III год
0
0
0
0
0
2.8
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2018-2020гг.
100
100
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
100
100
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
2.9
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «ЦКС»
2019-2020 гг.
II год
474,44228
474,44228
0
0
460,209
460,209
14,23328
14,23328
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «ЦКС» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
Подпрограмма 3 «Библиотеки»
3.1
Основное мероприятие:
«Оказание муниципальных услуг библиотеками»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
20944,97942
0
0
20940,67942
4,3
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района
(по сравнению с предыдущим годом)
%
I год
6671,6
0
0
6671,6
0
5
II год
6908,67942
0
0
6908,67942
0
5
III год
7364,70
0
0
7360,40
4,3
5
3.2
Основное мероприятие:
«Повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий детей на 2012-2017 годы»
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
3581,9
0
2686,4
895,5
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2018 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
I год
3581,9
0
2686,4
895,5
0
100
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
3.3
Основное мероприятие:
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
28,73179
13,58155
9,55845
5,59179
0
I год
13,80966
6,99213
4,74632
2,07121
0
II год
14,92213
6,58942
4,81213
3,52058
0
III год
0
0
0
0
0
3.4
Основное мероприятие:
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
477,0502
422,89151
52,26749
1,8912
0
I год
95,383
84,89087
10,49213
0
0
II год
190,656
169,68384
20,97216
0
0
III год
191,0112
168,31680
20,8032
1,8912
0
3.5
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
100
100
0
0
0
I год
100
100
0
0
0
II год
0
0
0
0
0
III год
0
0
0
0
0
3.6
Основное мероприятие:
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2018-2020гг.
50
50
0
0
0
I год
0
0
0
0
0
II год
50
50
0
0
0
III год
56,74158
50
6,17978
0,5618
0
3.7
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
2019-2020 гг.
8913,87567
0
7729,851
1184,02467
0
I год
4166,4
0
3124,8
1041,6
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2019 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
%
100
II год
4469,753
0
4335,66
134,093
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
100
3.8
Основное мероприятие:
Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников
Управление культуры администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района, МРУК «Аркадакская МЦБ»
II год
277,72267
0
269,391
8,33167
0
Уровень оплаты труда работников МРУК «Аркадакская МЦБ» от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Саратовской области
Верно:И.о.управляющего делами
администрации МО Аркадакского
муниципального района В.Ю.Честнов
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | arkadak.sarmo.ru № б/н от 05.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
